| Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kapitaallasten | -3.750 | -51.000 | -108.498 | -112.259 |
| ->Reeds opgenomen in begroting 2019-2022 | 0 | 54.820 | 114.362 | 114.362 |
| Totaal | -3.750 | 3.820 | 5.864 | 2.103 |
Vraag naar middelen
Nieuw beleid uit meerjarenbegroting 2019-2022
| Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kapitaallasten | -27.066 | -63.468 | -140.454 | -189.653 |
| -> Reeds opgenomen in begroting 2019-2022 | 40.626 | 93.470 | 116.365 | 116.365 |
| Totaal | 13.560 | 30.002 | -24.089 | -73.288 |
Omschrijving (toelichting)
Verloop begrotingssaldo na verwerking vraag naar middelen
| Verloop begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begrotingssaldo subtotaal 1 | -1.358.202 | -972.933 | -788.064 | -399.992 | -918.588 |
| Vraag naar middelen per programma: | |||||
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| Programma 2. Economie en vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | -18.375 | -18.032 | -17.689 |
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Programma 5. Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs | -3.101.790 | -3.513.717 | -3.492.449 | -2.198.573 | -979.378 |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 238.000 | 160.004 | 180.004 | 180.004 | 180.004 |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 0 | -12.000 | -22.167 | -32.100 | -41.800 |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 0 | -108.200 | -161.575 | -242.360 | -305.079 |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 0 | -75.500 | -30.375 | -30.284 | -46.943 |
| Programma 11. Financiën | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 |
| Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd | 0 | -3.750 | 3.820 | 5.864 | 2.103 |
| Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast | 0 | 13.560 | 30.002 | -24.089 | -73.288 |
| Begrotingssaldo subtotaal 2 | -3.788.710 | -4.079.254 | -3.865.897 | -2.326.280 | -1.767.376 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | -3.512.511 | -4.005.996 | -3.502.076 | -2.138.768 | -1.578.991 |
Verloop begrotingssaldo zonder aanvulling tekort sociaal domein
| Verloop begrotingssaldo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Begrotingssaldo subtotaal 1 | -1.358.202 | -972.933 | -788.064 | -399.992 | -918.588 |
| Vraag naar middelen per programma: | |||||
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| Programma 2. Economie en vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | -18.375 | -18.032 | -17.689 |
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Programma 5. Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs | -3.101.790 | -3.513.717 | -3.492.449 | -2.198.573 | -979.378 |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 238.000 | 160.004 | 180.004 | 180.004 | 180.004 |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 0 | -12.000 | -22.167 | -32.100 | -41.800 |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 0 | -108.200 | -161.575 | -242.360 | -305.079 |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 0 | -75.500 | -30.375 | -30.284 | -46.943 |
| Programma 11. Financiën | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 |
| Opgenomen in begroting, maar nog niet gevoteerd | 0 | -3.750 | 3.820 | 5.864 | 2.103 |
| Opgenomen in begroting, gevoteerd maar aangepast | 0 | 13.560 | 30.002 | -24.089 | -73.288 |
| Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2019 e.v. | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.952.994 | 784.291 |
| Begrotingssaldo subtotaal 2 | -788.710 | -1.079.254 | -865.897 | -373.286 | -983.085 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | -512.511 | -1.005.996 | -502.076 | -185.774 | -794.700 |
| Aanvulling sociaal domein bovenop Rijksuitkering 2018 e.v. | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Begrotingssaldo subtotaal 3 | 1.711.290 | 1.420.746 | 1.634.103 | 2.126.714 | 1.516.915 |
| - waarvan incidenteel | -276.199 | -73.258 | -363.821 | -187.512 | -188.385 |
| - waarvan structureel | 1.987.489 | 1.494.004 | 1.997.924 | 2.314.226 | 1.705.300 |
Vraag naar middelen per programma
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Lagere huur diverse kinderopvanglocaties | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| Programmamanager Wijkontwikkelingsplannen | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| -> Ten laste van grondexploitatie | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| Totaal | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Aankoop brandweerkazerne Mierlo | 0 | 0 | 0 | -59.655 |
| ? Extra huurinkomsten VRBZO | 0 | 0 | 0 | 59.655 |
| Centrum Geldrop: Langparkeren Molenstraat 12 | 0 | -3.375 | -3.312 | -3.249 |
| Centrum Geldrop: Langparkeren Kasteelpark | 0 | -15.000 | -14.720 | -14.440 |
| Totaal | 0 | -18.375 | -18.032 | -17.689 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Totaal | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 6. Zorg, welzijn en onderwijs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Verlaging afdrachten monumentenbeleid | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Exploitatie en beheer SCC Hofdael | -80.475 | -119.534 | -53.764 | -4.372 |
| Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael | 0 | -29.750 | -29.138 | -28.525 |
| Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop | -11.242 | -10.965 | -10.688 | -10.410 |
| Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer | 0 | -10.200 | -9.990 | -9.780 |
| Beschermd wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taskforce sociaal domein | -430.000 | -330.000 | -150.000 | -150.000 |
| Extra budget t.b.v. tekort sociaal domein | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.952.994 | -784.291 |
| Totaal | -3.513.717 | -3.492.449 | -2.198.573 | -979.378 |
Omschrijving (toelichting)
| Kosten Taskforce Sociaal Domein | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Investering Taskforce; Businesscase | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 |
| Investering Taskforce; 1 FTE sturingsinformatie | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investering Taskforce; 1 FTE Sociaal Domein beleid | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| Totaal | 430.000 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
Omschrijving (toelichting)
| Verschil begroting 2018 t.o.v. 2019 | |
| Meicirculaire 2018 (incidenteel) | 388.295 |
| Septembercirculaire 2019 (incidenteel) | 25.267 |
| Omzetting uitvoeringsbudget inhuur personeel (incidenteel) | 212.000 |
| Verschil aanvulling tekort sociaal domein* | 380.000 |
| Totaal | 1.005.562 |
| * € 2.880.000,- in 2018 versus € 2.500.000,- in 2019 e.v. |
Omschrijving (toelichting)
| Taakstelling taskforce | 9,0% | -2,9% | -5,7% | -5,7% | -5,7% |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Investering Taskforce | 20.000 | 430.000 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| Wmo | 7.925.881 | 7.699.670 | 7.260.162 | 6.845.741 | 6.454.977 |
| Jeugd | 12.501.959 | 12.145.144 | 11.451.882 | 10.798.192 | 10.181.815 |
| Overige Sociaal Domein | 1.195.518 | 1.161.398 | 1.095.103 | 1.032.593 | 973.651 |
| Overige Sociaal Domein breed | 2.081.434 | 2.022.029 | 1.906.608 | 1.797.776 | 1.695.157 |
| Prognose met Taskforce | 23.724.793 | 23.458.241 | 22.043.755 | 20.624.303 | 19.455.600 |
| Cumulatief | 109% | 106% | 100% | 94% | 89% |
| Huidige begroting | 18.671.309 | 18.671.309 | 18.671.309 | 18.671.309 | 18.671.309 |
| Bijstelling | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.952.994 | 784.291 |
| Aangepaste begroting | 21.671.309 | 21.671.309 | 21.671.309 | 20.624.303 | 19.455.600 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting | 187.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| Bijstelling budget OAB/VVE | 89.004 | 89.004 | 89.004 | 89.004 |
| Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| Verhoging kosten leerplicht | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| Totaal | 160.004 | 180.004 | 180.004 | 180.004 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| Speelruimtebeleidplan | 0 | -10.167 | -20.100 | -29.800 |
| Totaal | -12.000 | -22.167 | -32.100 | -41.800 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| Reconstructie wegen buitengebied | 0 | -53.375 | -122.910 | -185.839 |
| Ventweg Geldropseweg | 0 | 0 | -3.000 | -2.944 |
| Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Bolsiusstraat | 0 | 0 | -3.750 | -3.680 |
| Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: herinr. Vogelpoelstraat | 0 | 0 | -4.500 | -4.416 |
| Totaal | -108.200 | -161.575 | -242.360 | -305.079 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 10. Bouwen en wonen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Omgevingswet | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering Woonvisie lokaal | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Uitvoering regionale visie op wonen | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo | 0 | -4.875 | -4.784 | -4.693 |
| Aanpassen waterrad Hofdael | 0 | -6.375 | -6.244 | -6.113 |
| -> Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan | 0 | 6.375 | 6.244 | 6.113 |
| Hertaxatie gebouwen | 0 | 0 | 0 | -6.750 |
| Totaal | -75.500 | -30.375 | -30.284 | -46.943 |
Omschrijving (toelichting)
| Programma 11. Financiën | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve Grex | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 |
| Totaal | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 |