Activiteitenplan |
EN MN |
Afs. term. (in jr.) |
Investeringen |
Totaal investering |
% t.l.v. fond-sen grex |
Inc./
struct. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei |
EN |
10 |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
84.000 |
|
0 |
0 |
-11.340 |
-11.046 |
S |
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens |
MN |
25 |
0 |
29.000 |
259.000 |
0 |
288.000 |
50% |
0 |
-508 |
-10.800 |
-10.800 |
S |
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor |
MN |
25 |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
50% |
0 |
0 |
-3.000 |
-3.000 |
S |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg |
MN |
25 |
0 |
44.200 |
397.800 |
0 |
442.000 |
50% |
0 |
-774 |
-16.575 |
-16.575 |
S |
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen |
MN |
25 |
0 |
21.000 |
194.000 |
0 |
215.000 |
50% |
0 |
-368 |
-8.063 |
-8.063 |
S |
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide |
MN |
25 |
0 |
0 |
110.000 |
0 |
110.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
-4.125 |
S |
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein |
MN |
25 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
50% |
0 |
0 |
-3.750 |
-3.680 |
S |
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg |
MN |
25 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
|
0 |
-1.875 |
-1.840 |
-1.840 |
S |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind |
MN |
25 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
200.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn |
MN |
25 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
150.000 |
50% |
0 |
0 |
-5.625 |
-5.625 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan |
EN |
7 |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
70.000 |
|
0 |
-12.450 |
-12.100 |
-12.100 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ |
EN |
7 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
-8.004 |
-7.779 |
-7.779 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters |
EN |
5 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
30.000 |
|
0 |
-7.050 |
-6.840 |
-6.840 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 |
EN |
10 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
0 |
-2.700 |
-2.630 |
-2.630 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker |
EN |
15 |
0 |
85.000 |
0 |
0 |
85.000 |
|
0 |
-8.642 |
-8.443 |
-8.443 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller |
EN |
7 |
0 |
0 |
7.000 |
0 |
7.000 |
|
0 |
0 |
-1.245 |
-1.245 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB |
EN |
7 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
45.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 |
EN |
15 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 |
EN |
10 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren |
- |
- |
65.000 |
65.000 |
215.000 |
215.000 |
560.000 |
|
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
S |
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren |
EN |
5 |
0 |
0 |
35.000 |
35.000 |
70.000 |
|
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
S |
Reconstructie Hout West |
MN |
25 |
0 |
66.000 |
0 |
0 |
66.000 |
|
0 |
-4.950 |
-4.858 |
-4.858 |
S |
Herinrichting wijk Hulst |
MN |
25 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
|
-3.750 |
-3.680 |
-3.610 |
-3.610 |
S |
Subtotaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.750 |
-51.000 |
-108.498 |
-112.259 |
|
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
54.820 |
114.362 |
114.362 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.750 |
3.820 |
5.864 |
2.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in kadernota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) |
EN |
60 |
1.381.828 |
1.234.912 |
1.252.639 |
2.369.852 |
6.239.231 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
S |
Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen |
EN |
15 |
136.345 |
268.851 |
193.494 |
53.186 |
651.876 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
S |
Drukriolering |
EN |
40 |
0 |
0 |
10.825 |
77.599 |
88.424 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
S |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III |
MN |
25 |
60.700 |
546.300 |
0 |
0 |
607.000 |
50% |
0 |
-1.063 |
-22.763 |
-22.338 |
S |
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III |
MN |
25 |
20.000 |
180.000 |
0 |
0 |
200.000 |
50% |
0 |
-350 |
-7.500 |
-7.360 |
S |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) |
MN |
25 |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
312.812 |
|
-5.866 |
-11.621 |
-17.267 |
-22.804 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) |
MN |
40 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
148.000 |
|
-2.220 |
-4.408 |
-6.563 |
-8.686 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) |
MN |
20 |
173.000 |
173.000 |
173.000 |
173.000 |
692.000 |
|
-14.705 |
-29.107 |
-43.207 |
-57.004 |
S |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
8.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Onderzoeksbudget energietransities |
EN |
4 |
pm |
pm |
pm |
pm |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" |
EN |
4 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
|
-4.275 |
-8.419 |
-12.432 |
-16.313 |
S |
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf |
MN |
25 |
200.000 |
190.000 |
pm |
pm |
390.000 |
|
0 |
-7.000 |
-29.250 |
-28.704 |
S |
Natuuropgave Sang en Goorkens |
MN |
25 |
0 |
0 |
pm |
pm |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen |
EN |
25 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
50% |
0 |
-1.500 |
-1.472 |
-1.444 |
S |
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
-25.000 |
S |
Reconstructie groen |
MN |
20 |
0 |
0 |
0 |
114.000 |
114.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Subtotaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
-27.066 |
-63.468 |
-140.454 |
-189.653 |
|
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.626 |
93.470 |
116.365 |
116.365 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.560 |
30.002 |
-24.089 |
-73.288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw in kadernota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Speelruimtebeleidplan (investeringen) |
MN |
15 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
10.000 |
310.000 |
|
0 |
-10.167 |
-20.100 |
-29.800 |
S |
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
S |
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
S |
Reconstructie wegen buitengebied |
MN |
25 |
575.000 |
696.000 |
647.000 |
524.000 |
2.442.000 |
|
0 |
-53.375 |
-122.910 |
-185.839 |
S |
Omgevingswet |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
I |
Uitvoering Woonvisie lokaal |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
S |
Uitvoering regionale visie op wonen |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
S |
Woonwensenonderzoek SGE |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-10.000 |
0 |
0 |
-10.000 |
I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrum Geldrop: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langparkeren Molenstraat 12 |
MN |
25 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
-3.375 |
-3.312 |
-3.249 |
S |
Langparkeren Kasteelpark |
MN |
25 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
0 |
-15.000 |
-14.720 |
-14.440 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herinrichting Bolsiusstraat |
MN |
25 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
|
0 |
0 |
-3.750 |
-3.680 |
S |
Herinrichting Vogelpoelstraat |
MN |
25 |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
60.000 |
|
0 |
0 |
-4.500 |
-4.416 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ventweg Geldropseweg |
MN |
25 |
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
0 |
0 |
-3.000 |
-2.944 |
S |
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo |
MN |
25 |
65.000 |
|
|
|
65.000 |
|
0 |
-4.875 |
-4.784 |
-4.693 |
S |
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … |
MN |
20 |
120.000 |
|
|
|
120.000 |
|
0 |
-10.200 |
-9.990 |
-9.780 |
S |
Aanpassen waterrad Hofdael |
MN |
20 |
75.000 |
|
|
|
75.000 |
|
0 |
-6.375 |
-6.244 |
-6.113 |
S |
? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan |
MN |
20 |
-75.000 |
|
|
|
-75.000 |
|
0 |
6.375 |
6.244 |
6.113 |
S |
Hertaxatie gebouwen |
MN |
10 |
|
|
50.000 |
|
50.000 |
|
0 |
0 |
0 |
-6.750 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maatschappelijke Ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-52.000 |
-52.000 |
-52.000 |
-52.000 |
S |
Programmamanager wijkontwikkelingsplannen |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-41.500 |
-41.500 |
-41.500 |
-41.500 |
S |
? Ten laste van grondexploitatie |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
41.500 |
41.500 |
41.500 |
41.500 |
S |
Verlaging afdrachten monumentenbeleid |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
S |
Exploitatie en beheer SCC Hofdael |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-80.475 |
-119.534 |
-53.764 |
-4.372 |
S |
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael |
EN |
20 |
0 |
350.000 |
0 |
0 |
350.000 |
|
0 |
-29.750 |
-29.138 |
-28.525 |
S |
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop |
EN |
div. |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
95.000 |
|
-11.242 |
-10.965 |
-10.688 |
-10.410 |
S |
Beschermd wonen |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
S |
Taskforce Sociaal Domein |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-430.000 |
-330.000 |
-150.000 |
-150.000 |
S |
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-3.000.000 |
-3.000.000 |
-1.952.994 |
-784.291 |
S |
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
187.000 |
207.000 |
207.000 |
207.000 |
S |
Bijstelling budget OAB/VVE |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
89.004 |
89.004 |
89.004 |
89.004 |
S |
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-108.000 |
-108.000 |
-108.000 |
-108.000 |
S |
Verhoging kosten leerplicht |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
S |
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
S |
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
420.282 |
420.282 |
420.282 |
420.282 |
S |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aankoop brandweerkazerne Mierlo |
EN |
div. |
0 |
0 |
914.095 |
0 |
914.095 |
|
0 |
0 |
0 |
-59.655 |
S |
? Extra huurinkomsten VRBZO |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
59.655 |
S |
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
65.000 |
65.000 |
65.000 |
65.000 |
S |
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.116.131 |
-3.111.655 |
-1.908.064 |
-777.603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3.106.322 |
-3.077.833 |
-1.926.289 |
-848.788 |
|