| Activiteitenplan | EN MN | Afs. term. (in jr.) | Investeringen | Totaal investering | % t.l.v. fond-sen grex | Inc./ struct. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
| Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad | |||||||||||||
| Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei | EN | 10 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | -11.340 | -11.046 | S | |
| Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens | MN | 25 | 0 | 29.000 | 259.000 | 0 | 288.000 | 50% | 0 | -508 | -10.800 | -10.800 | S |
| Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor | MN | 25 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 50% | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | S |
| Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg | MN | 25 | 0 | 44.200 | 397.800 | 0 | 442.000 | 50% | 0 | -774 | -16.575 | -16.575 | S |
| By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen | MN | 25 | 0 | 21.000 | 194.000 | 0 | 215.000 | 50% | 0 | -368 | -8.063 | -8.063 | S |
| Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide | MN | 25 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 50% | 0 | 0 | 0 | -4.125 | S |
| Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein | MN | 25 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 50% | 0 | 0 | -3.750 | -3.680 | S |
| Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg | MN | 25 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -1.875 | -1.840 | -1.840 | S | |
| Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind | MN | 25 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn | MN | 25 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 50% | 0 | 0 | -5.625 | -5.625 | S |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan | EN | 7 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | -12.450 | -12.100 | -12.100 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Bus 77-BH-RJ | EN | 7 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | -8.004 | -7.779 | -7.779 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: GPS systeem landmeters | EN | 5 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | -7.050 | -6.840 | -6.840 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 | EN | 10 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -2.700 | -2.630 | -2.630 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Afron hoogwerker | EN | 15 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | -8.642 | -8.443 | -8.443 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller | EN | 7 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | -1.245 | -1.245 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB | EN | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 | EN | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Rolbezem nido HF15 | EN | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spragelse Combi 290 | EN | 15 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Tractor John Deere X 540 | EN | 10 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren | - | - | 65.000 | 65.000 | 215.000 | 215.000 | 560.000 | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | S | |
| Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren | EN | 5 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | S | |
| Reconstructie Hout West | MN | 25 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | -4.950 | -4.858 | -4.858 | S | |
| Herinrichting wijk Hulst | MN | 25 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | -3.750 | -3.680 | -3.610 | -3.610 | S | |
| Subtotaal | -3.750 | -51.000 | -108.498 | -112.259 | |||||||||
| Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 | 0 | 54.820 | 114.362 | 114.362 | |||||||||
| Totaal | -3.750 | 3.820 | 5.864 | 2.103 | |||||||||
| Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in kadernota | |||||||||||||
| Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) | EN | 60 | 1.381.828 | 1.234.912 | 1.252.639 | 2.369.852 | 6.239.231 | GRP | GRP | GRP | GRP | S | |
| Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen | EN | 15 | 136.345 | 268.851 | 193.494 | 53.186 | 651.876 | GRP | GRP | GRP | GRP | S | |
| Drukriolering | EN | 40 | 0 | 0 | 10.825 | 77.599 | 88.424 | GRP | GRP | GRP | GRP | S | |
| Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III | MN | 25 | 60.700 | 546.300 | 0 | 0 | 607.000 | 50% | 0 | -1.063 | -22.763 | -22.338 | S |
| Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III | MN | 25 | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50% | 0 | -350 | -7.500 | -7.360 | S |
| Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) | MN | 25 | 78.203 | 78.203 | 78.203 | 78.203 | 312.812 | -5.866 | -11.621 | -17.267 | -22.804 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) | MN | 40 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 148.000 | -2.220 | -4.408 | -6.563 | -8.686 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) | MN | 20 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 692.000 | -14.705 | -29.107 | -43.207 | -57.004 | S | |
| Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken | EN | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Onderzoeksbudget energietransities | EN | 4 | pm | pm | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" | EN | 4 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | -4.275 | -8.419 | -12.432 | -16.313 | S | |
| Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf | MN | 25 | 200.000 | 190.000 | pm | pm | 390.000 | 0 | -7.000 | -29.250 | -28.704 | S | |
| Natuuropgave Sang en Goorkens | MN | 25 | 0 | 0 | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | S | ||
| Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen | EN | 25 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50% | 0 | -1.500 | -1.472 | -1.444 | S |
| Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | S | |
| Reconstructie groen | MN | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.000 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Subtotaal | -27.066 | -63.468 | -140.454 | -189.653 | |||||||||
| Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 | 40.626 | 93.470 | 116.365 | 116.365 | |||||||||
| Totaal | 13.560 | 30.002 | -24.089 | -73.288 | |||||||||
| Nieuw in kadernota | |||||||||||||
| Ruimte | |||||||||||||
| Speelruimtebeleidplan (investeringen) | MN | 15 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 10.000 | 310.000 | 0 | -10.167 | -20.100 | -29.800 | S | |
| Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | S | |
| Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | S | |
| Reconstructie wegen buitengebied | MN | 25 | 575.000 | 696.000 | 647.000 | 524.000 | 2.442.000 | 0 | -53.375 | -122.910 | -185.839 | S | |
| Omgevingswet | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | I | |
| Uitvoering Woonvisie lokaal | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | S | |
| Uitvoering regionale visie op wonen | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | S | |
| Woonwensenonderzoek SGE | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | I | |
| Centrum Geldrop: | |||||||||||||
| Langparkeren Molenstraat 12 | MN | 25 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | -3.375 | -3.312 | -3.249 | S | |
| Langparkeren Kasteelpark | MN | 25 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | -15.000 | -14.720 | -14.440 | S | |
| Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: | |||||||||||||
| Herinrichting Bolsiusstraat | MN | 25 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -3.750 | -3.680 | S | |
| Herinrichting Vogelpoelstraat | MN | 25 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -4.500 | -4.416 | S | |
| Ventweg Geldropseweg | MN | 25 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | -3.000 | -2.944 | S | ||||
| Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo | MN | 25 | 65.000 | 65.000 | 0 | -4.875 | -4.784 | -4.693 | S | ||||
| Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … | MN | 20 | 120.000 | 120.000 | 0 | -10.200 | -9.990 | -9.780 | S | ||||
| Aanpassen waterrad Hofdael | MN | 20 | 75.000 | 75.000 | 0 | -6.375 | -6.244 | -6.113 | S | ||||
| ? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan | MN | 20 | -75.000 | -75.000 | 0 | 6.375 | 6.244 | 6.113 | S | ||||
| Hertaxatie gebouwen | MN | 10 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -6.750 | S | ||||
| Maatschappelijke Ontwikkeling | |||||||||||||
| Lagere huur diverse kinderopvanglocaties | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | S | |
| Programmamanager wijkontwikkelingsplannen | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | S | |
| ? Ten laste van grondexploitatie | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | S | |
| Verlaging afdrachten monumentenbeleid | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | S | |
| Exploitatie en beheer SCC Hofdael | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -80.475 | -119.534 | -53.764 | -4.372 | S | |
| Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael | EN | 20 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | -29.750 | -29.138 | -28.525 | S | |
| Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop | EN | div. | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | -11.242 | -10.965 | -10.688 | -10.410 | S | |
| Beschermd wonen | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | |
| Taskforce Sociaal Domein | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -430.000 | -330.000 | -150.000 | -150.000 | S | |
| Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.952.994 | -784.291 | S | |
| Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 187.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | S | |
| Bijstelling budget OAB/VVE | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 89.004 | 89.004 | 89.004 | 89.004 | S | |
| Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | S | |
| Verhoging kosten leerplicht | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | S | |
| Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | S | |
| Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | S | |
| Ondersteuning | |||||||||||||
| Aankoop brandweerkazerne Mierlo | EN | div. | 0 | 0 | 914.095 | 0 | 914.095 | 0 | 0 | 0 | -59.655 | S | |
| ? Extra huurinkomsten VRBZO | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.655 | S | |
| Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders | - | - | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | S | |
| Totaal | -3.116.131 | -3.111.655 | -1.908.064 | -777.603 | |||||||||
| Totaal | -3.106.322 | -3.077.833 | -1.926.289 | -848.788 | |||||||||