Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten per taakveld - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. De mens centraal | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 1.073 | 1.019 | -55 | 3.049 | 6.881 | 3.832 | 3.049 | 6.881 | 3.832 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.688 | 0 | -1.688 | 1.640 | 0 | -1.640 | 1.681 | 0 | -1.681 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.546 | 1.025 | -1.521 | 3.399 | 1.843 | -1.556 | 3.042 | 1.483 | -1.559 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 20.548 | 11.587 | -8.961 | 21.543 | 12.755 | -8.788 | 20.768 | 12.605 | -8.163 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.406 | 0 | -1.406 | 1.709 | 0 | -1.709 | 1.709 | 0 | -1.709 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.162 | 418 | -744 | 4.578 | 4.305 | -273 | 4.982 | 4.521 | -461 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.832 | 7 | -1.825 | 1.708 | 7 | -1.701 | 1.872 | 18 | -1.854 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 4.013 | 560 | -3.453 | 3.599 | 222 | -3.377 | 3.811 | 391 | -3.420 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 3.159 | 0 | -3.159 | 3.264 | 0 | -3.264 | 3.422 | 1 | -3.420 | |
| 6.713 Dagbesteding (Wmo) | 964 | 0 | -964 | 940 | 0 | -940 | 957 | 0 | -957 | |
| 6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 153 | 0 | -153 | 161 | 0 | -161 | 178 | 0 | -178 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 91 | 0 | -91 | 712 | 0 | -712 | 476 | 0 | -476 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.363 | 0 | -9.363 | 7.914 | 0 | -7.914 | 8.182 | 16 | -8.166 | |
| 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 91 | 0 | -91 | 3.443 | 0 | -3.443 | 2.834 | 0 | -2.834 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 91 | 0 | -91 | 1.037 | 0 | -1.037 | 1.249 | 0 | -1.249 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.569 | 0 | -4.569 | 3.229 | 0 | -3.229 | 4.359 | 75 | -4.284 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.361 | 0 | -1.361 | 381 | 0 | -381 | 971 | 0 | -971 | |
| 6.791 PGB Wmo | 592 | 0 | -592 | 518 | 0 | -518 | 533 | 0 | -533 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 379 | 0 | -379 | 686 | 0 | -686 | 594 | 0 | -594 | |
| 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 9 | 23 | 15 | |
| 6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 257 | 0 | -257 | 257 | 0 | -257 | 240 | 40 | -200 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 935 | 0 | -935 | 1.189 | 0 | -1.189 | 1.211 | 0 | -1.211 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 142 | 0 | -142 | 79 | 0 | -79 | 66 | 0 | -66 | |
| 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 314 | 0 | -314 | 314 | 0 | -314 | 261 | 0 | -261 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 413 | 0 | -413 | 441 | 0 | -441 | 494 | 9 | -485 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 23 | 0 | -23 | 23 | 0 | -23 | 19 | 6 | -13 | |
| Totaal Programma 1. De mens centraal | 57.177 | 14.616 | -42.561 | 65.824 | 26.014 | -39.810 | 66.967 | 26.070 | -40.897 | |
| Programma 2. Sterke wijken | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 332 | 123 | -209 | 603 | 579 | -24 | 1.123 | 679 | -444 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.325 | 375 | -949 | 1.336 | 375 | -961 | 1.117 | 387 | -730 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.332 | 666 | -1.666 | 2.061 | 666 | -1.395 | 2.262 | 891 | -1.371 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.129 | 82 | -4.047 | 4.093 | 82 | -4.011 | 3.980 | 65 | -3.915 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.094 | 821 | -4.274 | 5.277 | 850 | -4.427 | 4.902 | 1.072 | -3.830 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.094 | 0 | -1.094 | 1.094 | 0 | -1.094 | 1.114 | 0 | -1.114 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 2.094 | 226 | -1.869 | 2.094 | 226 | -1.869 | 1.932 | 243 | -1.689 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.614 | 583 | -1.031 | 1.749 | 583 | -1.166 | 1.977 | 217 | -1.759 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 25.201 | 25.204 | 3 | 25.266 | 25.269 | 3 | 7.844 | 8.155 | 311 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.177 | 1.374 | 197 | 1.172 | 989 | -183 | 1.188 | 997 | -191 | |
| Totaal Programma 2. Sterke wijken | 44.391 | 29.452 | -14.938 | 44.745 | 29.618 | -15.127 | 27.439 | 12.706 | -14.733 | |
| Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 202 | 556 | 354 | 4.850 | 301 | -4.549 | 5.140 | 164 | -4.976 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.847 | 212 | -2.635 | 2.995 | 161 | -2.834 | 3.051 | 162 | -2.890 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.543 | 8 | -1.536 | 1.571 | 8 | -1.564 | 1.620 | 7 | -1.613 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 5.398 | 161 | -5.237 | 5.029 | 717 | -4.312 | 5.338 | 734 | -4.604 | |
| 2.2 Parkeren | 158 | 0 | -158 | 189 | 0 | -189 | 207 | 0 | -207 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 639 | 37 | -602 | 679 | 0 | -679 | 635 | 0 | -635 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 3.4 Economische promotie | 508 | 822 | 314 | 476 | 822 | 347 | 360 | 900 | 540 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.640 | 357 | -1.283 | 2.095 | 591 | -1.504 | 2.111 | 566 | -1.545 | |
| 5.4 Musea | 210 | 0 | -210 | 268 | 0 | -268 | 279 | 0 | -279 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 277 | 20 | -258 | 264 | 20 | -244 | 260 | 25 | -235 | |
| 5.6 Media | 1.117 | 0 | -1.117 | 1.327 | 220 | -1.107 | 1.377 | 259 | -1.118 | |
| 7.2 Riolering | 2.113 | 4.274 | 2.161 | 2.091 | 4.274 | 2.183 | 1.874 | 4.145 | 2.271 | |
| 7.3 Afval | 5.699 | 7.463 | 1.764 | 5.699 | 7.463 | 1.764 | 6.368 | 8.140 | 1.772 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.047 | 754 | -1.293 | 3.155 | 2.073 | -1.082 | 1.795 | 1.206 | -590 | |
| Totaal Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo | 24.404 | 14.667 | -9.738 | 30.693 | 16.654 | -14.039 | 30.421 | 16.307 | -14.114 | |
| Programma 5. Organisatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 281 | 533 | 252 | 651 | 602 | -49 | 527 | 533 | 5 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 87 | 0 | -87 | 3.315 | 0 | -3.315 | 1.331 | 0 | -1.331 | |
| 0.1 Bestuur | 3.057 | 155 | -2.903 | 3.141 | 45 | -3.096 | 3.898 | 49 | -3.848 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.901 | 770 | -1.131 | 1.994 | 903 | -1.091 | 1.950 | 986 | -965 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.003 | 460 | -542 | 1.108 | 630 | -478 | 1.171 | 710 | -461 | |
| 0.4 Overhead | 15.657 | 628 | -15.028 | 15.167 | 867 | -14.299 | 16.122 | 877 | -15.245 | |
| 0.5 Treasury | 270 | 231 | -40 | 393 | 227 | -165 | 499 | 245 | -254 | |
| 0.61 OZB woningen | 236 | 5.196 | 4.960 | 236 | 5.076 | 4.840 | 235 | 5.128 | 4.893 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 53 | 2.198 | 2.145 | 53 | 2.198 | 2.145 | 66 | 2.230 | 2.164 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 7 | 445 | 438 | 7 | 445 | 438 | 8 | 395 | 388 | |
| 0.64 Belastingen overig | 368 | 381 | 13 | 413 | 381 | -32 | 403 | 334 | -69 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 459 | 80.307 | 79.848 | 0 | 84.079 | 84.079 | 0 | 84.581 | 84.581 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 650 | 0 | -650 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | -112 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 38 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Programma 5. Organisatie | 24.068 | 91.305 | 67.237 | 26.478 | 95.454 | 68.976 | 26.323 | 96.068 | 69.745 | |
| Totaal | 150.040 | 150.040 | 0 | 167.739 | 167.739 | 0 | 151.150 | 151.151 | 0 | |