Na het vaststellen van doelen in de strategie 2024-2027 wordt in deze begroting uiteengezet wat we in 2024 gaan doen om de doelen te realiseren. Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat het gaat kosten. Hiermee is invulling gegeven aan de vertrouwde drie W-vragen:
1. Wat willen we bereiken? (doelen in de strategie)
2. Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten in de begroting)
3. Wat gaat het kosten? (kostenraming in de begroting)
De doelen zijn per programma uitgewerkt naar activiteiten. Binnen de programma’s worden hier nog resultaten aan gekoppeld, waar college en management op kunnen sturen. De nadruk ligt voor deze begroting op de activiteiten in het jaar 2024. Waar mogelijk wordt een doorkijk gegeven naar opvolgende jaren. Mogelijk valt op dat in 2024 in beperkte mate of nog geen activiteiten zijn gekoppeld aan doelen die verder in de tijd liggen. Dat is exact de intentie, omdat we focus leggen op doelen die dichterbij in de tijd liggen. Dit zorgt voor een prioritering die past bij de capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie of de mogelijkheden binnen het netwerk waarin we opereren.
Het is goed om op het netvlies te hebben dat naast de meer ontwikkelgerichte en beleidsmatige inzet binnen de programma’s er vele reguliere taken worden uitgevoerd; ruim 75% van de capaciteit binnen de gemeente wordt besteed aan de reguliere taakuitvoering, zoals contacten en werkzaamheden in de wijken, het afhandelen van aanvragen, beheer en onderhoud, etc. Per programma worden daarom ook de focuspunten binnen de reguliere taakuitvoering aangestipt.
Interactie tussen de begroting en de thema- en gebiedsprogramma’s
Volgend jaar zullen de thema- en gebiedsprogramma’s al voor een belangrijk deel zijn uitgewerkt. Vanaf dat jaar kan voor het opstellen van de strategie worden geput uit de doelen zoals ze in de programma’s staan en kan voor de begroting worden gekeken naar de activiteiten in de uitvoeringsagenda’s binnen de programma’s. Dit jaar is nog omgekeerd gewerkt: de doelen zijn opgesteld ten behoeve van de strategie en de activiteiten zijn uitgewerkt voor de begroting. We kunnen deze doelen en activiteiten vervolgens direct benutten voor de uitwerking van de thema- en gebiedsprogramma’s.
De financiële doorvertaling is op eenzelfde wijze gemaakt als u gewend bent. Ook is opnieuw een capaciteitsraming toegevoegd. Zowel het financiële overzicht als de capaciteitsraming zijn per taakveld weergegeven. Deze taakvelden hanteren we verplicht, conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Omwille van het werken met programma’s zijn de taakvelden aan programmagroepen gekoppeld. Per programmagroep zijn financiële bijzonderheden op een rij gezet: welke vraag om geld komt er voort uit de inzet op doelen en uit veranderingen binnen de reguliere taakuitvoering.