Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving

Binnen deze programmagroep werken we aan programma’s die vooral ingrijpen in de leefomgeving. Ze hebben impact binnen andere themaprogramma’s en vooral ook binnen gebiedsprogramma’s. Het gaat om de programma’s mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Programma's	Taakvelden	Staf	Ruimte	Samen-leving	Dienst-verlening	Totaal
Themaprogramma Mobiliteit	2.1 Verkeer en vervoer	0	14.356	0	0	14.356
	2.2 Parkeren	0	2.483	0	0	2.483
	2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	0	0
Themaprogramma Duurzaamheid	7.2 Riolering	0	5.993	0	0	5.993
	7.3 Afval	0	2.057	0	50	2.107
	7.4 Milieubeheer	0	6.294	0	200	6.494
Themaprogramma Veiligheid	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	0	370	733	1.107	2.210
	1.2 Openbare orde en veiligheid	0	1.635	660	16.527	18.822
Omgevingswetprogramma Grondbeleid &	8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	0	20.506	50	210	20.766
kostenverhaal
	0.10 Mutaties reserves programmagroep 5	0	0	0	0	0
Totaal		0	53.694	1.443	18.094	73.231

Specificatie nieuw beleid programmagroep 5	2024	2025	2026	2027
Externe inzet uitwerken beleidskeuzes vergunningen, toezicht en handhaving	25.000	0	0	0
Interne en externe audit Wet politiegegevens	5.900	11.800	0	0
Aanschaf en inrichting camera-monitoring verkeersregelinstallaties (kapitaallasten)	0	4.327	4.283	4.239
Onderhoud camera-monitoring verkeersregelinstallaties	5.500	5.500	5.500	5.500
Juridisch advies verkeer	35.000	0	0	0
Advies en onderzoek verkeer	30.000	30.000	30.000	30.000
Aanschaf en inrichting systeem parkeervergunningen (kapitaallasten)	0	6.687	6.619	6.551
Onderhoud systeem parkeervergunningen	25.000	25.000	25.000	25.000
Themaprogramma Duurzaamheid	450.000	450.000	450.000	450.000
Duurzaamheidsgesprek nieuwbouwwoningen	15.000	15.000	0	0
Opstellen en uitvoering van integraal beleid t.a.v. afvaldumping en illegale bijzet	40.000	PM	PM	PM
Regionale verkeersknelpunten (storting in reserve)	31.447	219.313	219.313	219.313
Regionale verkeersknelpunten (onttrekking uit reserve)	-31.447	-31.447	-95.475	-95.475
Regionale verkeersknelpunten (bijdrage)	31.447	31.447	95.475	95.475
Vrijval kapitaallasten voor bijdrage kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven	-4.590	-9.160	-13.709	-18.238
Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)	0	0	1.820	1.803
Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker (kapitaallasten)	0	3.276	3.246	3.216
Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat) (kapitaallasten)	0	12.844	12.725	12.607
Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute (kapitaallasten)	0	2.055	2.033	2.010
Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet) (kapitaallasten)	0	6.360	6.288	6.216
Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk (kapitaallasten)	0	5.980	5.925	5.870
Aframen onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (kapitaallasten)	0	-3.000	-6.000	-9.000
Specificatie investeringen programmagroep 5	2024	2025	2026	2027
Aanschaf en inrichting camera-monitoring verkeersregelinstallaties (kapitaallasten)	55.000	0	0	0
Aanschaf en inrichting systeem parkeervergunningen (kapitaallasten)	85.000	0	0	0
Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet)	0	35.000	0	0
Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker	63.000	0	0	0
Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat)	247.000	0	0	0
Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute	15.000	0	0	0
Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet)	30.000	0	0	0
Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk	115.000	0	0	0
Aframen onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af"	-15.000	-15.000	-15.000	0

Externe inzet uitwerken beleidskeuzes vergunningen, toezicht en handhaving – themaprogramma Veiligheid, reguliere taakuitvoering
Het uitwerken van de beleidskeuzes kan niet binnen bestaande formatie worden opgepakt. Ten behoeve van externe inzet is hierom een eenmalig budget van € 25.000 nodig.

 

Interne en externe audit Wet politiegegevens – themaprogramma Veiligheid, reguliere taakuitvoering
Conform de Wet politiegegevens (WPG) dient het college de wettelijke eisen met betrekking tot de verwerking van politiegegevens door boa's te borgen door te zorgen voor een jaarlijkse interne audit en een externe audit na twee jaar, daarna iedere vier jaar. Daarnaast moet worden gezorgd voor verbeterrapporten en her-controles. Dit geldt voor zowel de bijzondere opsporingsambtenaren die werkzaam zijn in de openbare ruimte (domein I) als die werkzaam zijn in Werk, Inkomen en Zorg (Domein II). Aangezien we deze werkzaamheden nog niet kunnen wegzetten binnen de eigen organisatie kiezen we ervoor om deze extern te beleggen, in ieder geval tot en met 2025. 

 

Aanschaf, inrichting en onderhoud camera-monitoring verkeersregelinstallaties – themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
De toepassing van camera-monitoring draagt bij aan het gerichter en efficiënter oplossen van storingen in de verkeersregelinstallaties (VRI). Verkeerskundige en onderhoudsmonteurs kunnen sneller de oorzaak van de storing achterhalen en gericht overgaan tot reparatie. De besturingsinstallaties van de VRI's zijn namelijk op afstand te volgen. Dit heeft tevens het voordeel dat instellingen sneller doorgevoerd kunnen worden. De verkeersafwikkeling en veiligheid worden hierdoor beter geborgd. De totale investering bedraagt € 55.000. De onderhoudskosten bedragen € 5.500 per jaar.

 

Juridisch advies verkeer – themaprogramma Mobiliteit, doel 5
Het aantal bezwaarprocedures is op verschillende onderwerpen hoog, waaronder de verkeersbesluiten benodigd voor de plaatsing van laadpalen. Met de inzet die er is om het aantal laadpalen uit te breiden wordt een hoog aantal bezwaarprocedures verwacht. Om de juridisch medewerker verkeer te ontlasten is een eenmalig budget van € 35.000 benodigd.

 

Advies en onderzoek verkeer – themaprogramma Mobiliteit, diverse doelen
Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven wordt voor de komende jaren een toename van het aantal verkeerskundige onderzoeken verwacht. Hiervoor is een structureel budget van € 30.000 benodigd.

 

Aanschaf, inrichting en onderhoud systeem parkeervergunningen - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
Na vaststelling van een nieuwe parkeerverordening dienen de nieuwe beleidsregels omtrent parkeren en parkeervergunningen in een digitaal systeem te worden ondergebracht. In 2024 dient dit te worden voorbereid zodat de werkelijke implementatie kan plaatsvinden. De totale investering wordt op dit moment geraamd op € 85.000. De onderhoudskosten worden geraamd op € 25.000.

 

Themaprogramma Duurzaamheid, diverse doelen
Op 6 februari heeft de raad het programma Duurzaamheid vastgesteld. In het bijbehorende raadsvoorstel is een financiële raming opgenomen voor de uitvoering ervan. Om een integrale afweging te kunnen maken heeft de raad besloten om deze vraag naar geld mee te nemen in het komende begrotingsproces. In de raming is voor de periode 2024-2027 budget gevraagd voor onderzoeken, beleidsuitwerking, projecten en uitvoering binnen de thema’s duurzaamheid/energie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarnaast is er gevraagd om een formatie-uitbreiding van 3,2 fte (duurzaamheid 1,7 fte, biodiversiteit 1 fte en klimaatadaptatie 0,5 fte). Een deel van deze kosten wordt gedekt uit bestaande budgetten en rijksmiddelen. In de periode 2024-2027 komen we echter € 450.000 tekort. De vraag naar geld uit het raadsvoorstel is in deze begroting naar beneden bijgesteld, omdat de uitkering van het Rijk hoger is dan verwacht.

 

Duurzaamheidsgesprek nieuwbouwwoningen – themaprogramma Duurzaamheid, doel 3
Dit project is opgenomen in de uitvoeringsagenda van het programma Duurzaamheid. We gingen er toen vanuit dat het volledige bedrag gedekt kon worden uit het fonds van de nota kostenverhaal. Het blijkt nu dat dit maar deels kan, daarom wordt deze alsnog apart opgenomen in deze begroting. Het bovengenoemd bedrag betreft de volledige kosten. Een deel hiervan zal gedekt worden uit het fonds nota kostenverhaal en een deel uit het budget van het programma Duurzaamheid.

 

Opstellen en uitvoering van integraal beleid t.a.v. afvaldumping en illegale bijzet
Het afgelopen jaar hebben we een toename van bijzet gezien in de gemeente. Hiervoor zal extra geld nodig zijn om de acute problemen aan te pakken. Daarnaast zal het probleem structureel moeten worden aangepakt en wordt er in 2024 een plan van aanpak opgesteld met concrete oplossingsrichtingen die direct uitgevoerd kunnen worden. Dit plan van aanpak moet ertoe leiden dat de kosten in de daarop volgende jaren af zullen nemen.

 

Regionale verkeersknelpunten / Vrijval kapitaallasten voor bijdrage kortetermijnmaatregelen A2 Randweg Eindhoven - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
De Metropool Eindhoven groeit veel harder dan verwacht. Om de groei aan inwoners, woningen en banen in Brainport Eindhoven op te vangen is een mobiliteitstransitie onvermijdelijk en noodzakelijk. Dit vraagt om een forse investering, verdeeld over Rijk, provincie, bedrijfsleven en de 21 MRE-gemeenten. Op basis van de beoogde regionale bekostigingssystematiek wordt voor de periode 2024-2033 aan Geldrop-Mierlo een bijdrage gevraagd van € 2,01 miljoen. Voor de jaarlijkse bijdrage wordt een nieuwe reserve gevormd. In 2024 storten en onttrekken we enkel het benodigde bedrag voor de jaarschijf 2024 à € 31.447. Vanaf 2025 en verder wordt er jaarlijks € 219.313 gestort om de toekomstige bedragen te egaliseren. Het krediet 'Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven' komt hiermee te vervallen, deze zijn opgenomen in de nieuwe 'Regionale verkeersknelpunten'.

 

Rotonde Brugstraat (voorbereidingskrediet) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
Momenteel loopt er een procedure over het verkeersbesluit t.b.v. de voorgenomen afsluiting van de Brugstraat. Daarmee ontstaat er een doodlopend stukje Brugstraat, tussen de Industrieweg en Nijverheidsweg. Als gevolg daarvan verwachten wij in dat deel van de Brugstraat enig zoekverkeer en kerend verkeer. Dit kan voor een belangrijk deel worden voorkomen door de kruising Brugstraat/Industrieweg aan te passen. Wij denken aan een vormgeving waarbij het zuidelijk deel van de Brugstraat rechtstreeks wordt aangesloten op de Industrieweg, waarmee ook een meer logische hoofdontsluiting van dat deel van Mierlo wordt bereikt. De mogelijkheden daartoe willen wij eerst verder verkennen waarvoor een voorbereidingskrediet van € 35.000 is benodigd.

 

Realisatie plateau Heuschweg-Kasteelweg-Overakker - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
Het kruispunt Heuschweg-Kasteelweg-Overakker ligt op de sluiproute van Lierop naar Mierlo vv. Op deze route rijdt veel gemotoriseerd verkeer met te hoge snelheid. Dit staat op gespannen voet met het recreatieve fietsverkeer in deze omgeving. Bestuurders van rechts hebben op dit gelijkwaardige kruispunt voorrang maar de praktijk is helaas vaak anders. Ten einde het sluipverkeer te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verbeteren wordt voorgesteld om een kruispuntplateau aan te leggen. De totale kosten worden ingeschat op € 63.000.

 

Herinrichting Patrijslaan (fietsstraat) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
De Patrijslaan vereist een integrale herinrichting zodat de ingestelde maximumsnelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting. Ook faciliteert een fietsstraat het (recreatief) fietsverkeer. Een aantal jaar geleden is een nieuwe fietsverbinding gerealiseerd door het bos vanuit de Fazantlaan (Luchen) naar de Patrijslaan. De Patrijslaan zelf is echter een ontbrekende schakel in de fietsroute omdat hier geen fietsvoorzieningen zijn aangebracht. De totale investering bedraagt € 247.000.

 

Plaatsing permanente borden verkeersexamenroute - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
De voorbereidingen voor de jaarlijkse scholieren verkeersexamen vergt ieder jaar een inspanning van zowel de vrijwilligers als onze medewerkers. Om deze te verminderen is ervoor gekozen de examenroute met permanente borden aan te geven hierdoor is het niet noodzakelijk jaarlijks de tijdelijke bebording aan te brengen. De investering is geraamd op € 15.000. 

 

Fietspad Bogardeind (voorbereidingskrediet) - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
In alle denkbare scenario’s voor een nieuwe aansluiting van de op- en afritten van de A67 bij de te verbreden rijksweg is het wenselijk het doorgaande fietsverkeer tussen de kernen Heeze en Geldrop geheel aan de westzijde van het Bogardeind af te wikkelen. Daarmee kan het fietsverkeer onafhankelijk van het kruisend gemotoriseerd verkeer naar/van de A67 worden ontsloten. Dit komt de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid ten goede. Concreet betekent dit dat het bestaande fietspad tussen de McDonalds en het kruispunt Bogardeind/Emopad aan de westzijde van de weg verbreed moet worden. Om dit mogelijk te maken is grondverwerving bij diverse percelen noodzakelijk. Dit vergt een verdere uitwerking van het verkeerskundig ontwerp en vanzelfsprekend de nodige werkzaamheden i.r.t. grondverwerving. De gemeente Heeze-Leende is eveneens gestart met de voorbereidingen om de fietsers vanaf de Muggenberg tot De Zegge te verplaatsen naar de westzijde van de Geldropseweg. Ter voorbereiding is een krediet van € 30.000 benodigd.

 

Vernieuwing baanscheiding rotonde Mierloseweg-Helze-Nieuwendijk - themaprogramma Mobiliteit, reguliere taakuitvoering
Op de rotonde bij de kerk in Geldrop liggen betonnen scheidingsbanden tussen de rijbanen. Deze worden geregeld kapotgereden door het verkeer. Dit leidt tot jaarlijkse terugkerende kosten voor reparatie en vooral ook overlast voor het verkeer. Wij hebben gezocht naar een afdoende oplossing. Het plan is om de bestaande lossen betonnen banden te vervangen door ter plaatse gestorte elementen. De investering is geraamd op € 115.000. 

 

Aframen onderzoekskosten plan ‘Bestaande woningen van het gas af’ - themaprogramma Duurzaamheid, doel 3
Voor de uitvoering van het programma Duurzaamheid ramen we jaarlijkse onderzoekskosten van € 60.000 (met uitzondering van 2024: € 100.000). Deze kosten zitten in de vraag naar extra geld voor themaprogramma Duurzaamheid (€ 450.000). In het krediet “Bestaande woningen van het gas af” zijn ook onderzoekskosten geraamd. Vanwege administratieve eenvoud brengen we de kosten voortaan rechtstreeks ten laste van de exploitatie. De investeringskredieten vervallen hierdoor.