Toelichting overzicht van baten en lasten

Toelichting overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
2024
Begrotingssaldo 2024 in MPB 2024-2027 (=begroting 2024 nieuw) 0
Begrotingssaldo 2024 in MPB 2023-2026 (=begroting 2024 oud*) 0
Verschil 0
Autonome ontwikkelingen 3.625
Nieuw beleid -3.624
Totaal 1

* = begroting 2023; jaarschijf 2024

Per programma:

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de Meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van nieuw beleid.

2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1
Ketensamenwerking en implementatie Wams (B2024) 50.000
Programma 2
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023) 100.000
Implementatie Omgevingswet (B2021) 1.000
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Grondexploitatie (B2024) 1.919.005 1.919.005 1.921.088 1.921.088 1.707.080 1.707.080 1.745.890 1.745.890
Programma 6
Kosten I&A (B2021) 6.144
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2024) 54.270 54.270
Implementatie Samenhangende Objecten Registratie (B2024) 8.840 17.000 8.840 17.000
Subtotaal voor mutaties reserves 1.927.845 2.147.419 1.929.928 1.992.358 1.707.080 1.707.080 1.745.890 1.745.890
Mutaties reserves
Programma 1
Toevoeging reserve IHP (B2024) 1.150.256 1.150.256 1.562.420 1.562.420 1.737.338 1.737.338 1.722.634 1.722.634
Onttrekking reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies (B2024) 300.000 300.000
Programma 2
Programma 3
Storting reserve recreatie en toerisme (B2024) 22.210
Onttrekking reserve recreatie en toerisme (B2024) 11.637 66.809 100.720
Programma 4
Programma 5
Onttrekking reserve t.b.v. vennootschapsbelasting (B2024) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Storting reserve Financiering Bereikbaarheidsakkoord (B2024) 31.447 219.313 219.313 219.313
Onttrekking reserve Financiering Bereikbaarheidsakkoord (B2024) 31.447 31.447 95.475 95.475
Programma 6
Onttrekking reserve hondenbeleid (B2024) 6.164
Storting reserve hondenbeleid (B2024) 1.526 8.632 15.943
Onttrekking reserve opvang ontheemden Oekraïne (B2024) 54.270 54.270
Dekking ten laste van de reserve I&A (B2021) 6.144
Totaal mutaties reserves 1.670.491 1.281.703 2.048.137 1.894.896 1.932.813 2.132.092 1.918.109 2.158.610
Totaal 3.598.336 3.429.122 3.978.065 3.887.254 3.639.893 3.839.172 3.663.999 3.904.500
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 169.214 90.811 -199.279 -240.501
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 65.499 1.847.732 -1.207.978 213.515
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 -103.715 1.756.921 -1.008.699 454.016
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 inclusief heroverweging 228.642 2.010.925 -1.044.785 376.709
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 59.428 1.920.114 -845.506 617.210

Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves. 

 

Ketensamenwerking en implementatie Wams (B2024)
Eenmalige implementatie van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

 

Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling (B2023)
Gaat om tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.

 

Grondexploitatie (B2024)
Zie paragraaf grondbeleid. 

 

Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne (B2024)
Extra inzet i.v.m. de crisis Oekraïne. 

 

Implementatie Samenhangende Objecten Registratie (B2024)
Het implementeren van de SOR beoogd de uniforme registratie van basisgegevens over fysieke objecten die zichtbaar zijn in het terrein, zoals gebouwen, wegen, water en bomen. 

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2024 2025 2026 2027
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Dekkingsreserves
Bouw vergaderaccommodatie 0 60.114 0 60.114 0 60.114 0 60.114
Nutsvoorzieningen centrum Mierlo 0 6.507 0 6.507 0 6.507 0 6.507
P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 0 22.850 0 22.850 0 22.850 0 22.850
Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 0 24.338 0 24.338 0 24.338 0 24.338
Onderzoek en realisatie kiosk 0 7.238 0 7.238 0 7.238 0 7.238
FBW Herinrichting Langstraat 0 8.288 0 8.288 0 8.288 0 8.288
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 0 10.144 0 10.144 0 10.144 0 10.144
FBW Herinrichting Heggestraat 0 3.160 0 3.160 0 3.160 0 3.160
FBW Rotonde centrum Geldrop 0 3.628 0 3.628 0 3.628 0 3.628
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 0 2.730 0 2.730 0 2.730 0 2.730
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 0 749 0 749 0 749 0 749
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 0 0 0 8.160 0 8.160 0 8.160
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk 0 0 0 9.270 0 9.270 0 9.270
FBW Parkeerverwijssysteem 0 1.462 0 1.462 0 1.462 0 1.462
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 0 6.905 0 6.905 0 6.905 0 6.905
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 0 7.246 0 7.246 0 7.246 0 7.246
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 0 988 0 988 0 988 0 988
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 0 10.255 0 10.255 0 10.255 0 10.255
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 0 5.755 0 5.755 0 5.755 0 5.755
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 0 3.021 0 3.021 0 3.021 0 3.021
FBW Beleefpad Katoenpad 0 615 0 615 0 615 0 615
FBW Kasteelseloop en Molenheide 0 594 0 594 0 594 0 594
FBW Herinrichting Stationsomgeving 0 2.235 0 2.235 0 2.235 0 2.235
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 0 7.679 0 7.679 0 7.679 0 7.679
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 0 12.674 0 12.674 0 12.674 0 12.674
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 0 800 0 800 0 800 0 800
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 0 1.976 0 1.976 0 1.976 0 1.976
FBW Ext voorsort.vak Eindhovenseweg/Gijzenrooisewg 0 4.420 0 4.420 0 4.420 0 4.420
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII 0 6.070 0 6.070 0 6.070 0 6.070
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 0 1.500 0 1.500 0 1.500 0 1.500
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 0 23.047 0 23.047 0 23.047 0 23.047
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. 0 2.150 0 2.150 0 2.150 0 2.150
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 0 1.085 0 1.085 0 1.085 0 1.085
FBW Santheuvel 0 10.803 0 10.803 0 10.803 0 10.803
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 0 11.083 0 11.083 0 11.083 0 11.083
Totaal 0 276.209 0 296.139 0 296.139 0 296.139
Terug naar navigatie - toelichting

Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.