Toelichting overzicht van baten en lasten

De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Verschillen per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Verschillen per programma - Inleiding

De vergelijking tussen begroting 2025 oud en begroting 2025 nieuw is voor deze begroting niet aansluitbaar met de meerjarenbegroting 2024-2027. In de begroting 2024-2027 zijn er 6 programma's en in de begroting 2025-2028 zijn er 5 programma's. Hierdoor hebben er de nodige verschuivingen plaatsgevonden.

Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten - Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten

Als per jaarschijf van de meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van de financiële mutaties.

2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Programma 1
Programma 2
Opstellen plan voor duurzaam invasieve exoten bestrijden 15.000
Grondexploitatie 14.700.852 14.755.107 11.889.340 11.943.595 12.458.304 12.512.559 12.111.188 12.165.443
Programma 3
Programma 4
Begeleidingstraject Ondernemersfonds 65.000
Risicofonds Stichting Weeffabriek 125.000
Programma 5
Subtotaal voor mutaties reserves 14.700.852 14.960.107 11.889.340 11.943.595 12.458.304 12.512.559 12.111.188 12.165.443
Mutaties reserves
Programma 1
Programma 2
Mutatie reserve woningbouwimpuls 338.366 345.132 352.036 352.036
Mutatie reserve omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw 50.000 50.000
Programma 3
Programma 4
Mutatie reserve recreatie en toerisme 36.528 12.595 8.128 3.849
Programma 5
Mutatie reserve regionale verkeersknelpunten 95.475 219.313 95.475 219.313 95.475 219.313 95.475 219.313
Mutatie reserve hondenbeleid 1.662 1.566 1.113 -7.486
Mutatie alg. reserve grondexploitatie t.b.v. vennootschapsbelasting 38.000 38.000 38.000 38.000
Mutatie alg. reserve grondexploitatie t.b.v. kapitaallasten 120.500 119.840 119.180 118.520
Mutatie algemene reserve 56.288 584.973 198.964 232.562
Mutatie alg. reserve t.b.v. aanvullen stelpost loon- en prijsstijgingen 326.356
Mutatie alg. reserve t.b.v. risicofonds Stichting Weeffabriek 125.000
Totaal mutaties reserves 849.809 557.679 902.449 564.445 452.732 579.477 477.071 575.198
Totaal 15.550.661 15.517.786 12.791.789 12.508.040 12.911.036 13.092.036 12.588.259 12.740.641
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2026-2029 32.875 283.749 -181.000 -152.382
Saldo Meerjarenbegroting 2026-2029 485.694 1.802.051 -2.271.897 954.512
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2026-2029 452.819 1.518.302 -2.090.897 1.106.894

Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves. 

 

Opstellen plan voor duurzaam invasieve exoten bestrijden

Extra middelen beschikbaar gesteld om een plan van aanpak te maken voor het duurzaam bestrijden van invasieve exoten.

 

Grondexploitatie (B2026)
Zie paragraaf grondbeleid. 

 

Begeleidingstraject Ondernemersfonds
Het traject wordt begeleid door een bureau en bestaat uit drie fasen:
1.    Oriëntatiefase (onder meer gesprekken met ondernemers, analyse van het belastingbestand, opstellen startnotitie)
2.    Verbreed onderzoek (openbare bijeenkomsten, aanvullende consultaties, opstellen eindrapport als basis voor het raadsbesluit)
3.    Besluitvorming en implementatie (politieke besluitvorming, oprichting fonds, statuten en convenant).

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves - Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2026 2027 2028 2029
Omschrijving Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek. Toevoeg. Onttrek.
Dekkingsreserves
Dekkingsreserve bouw vergaderaccommodatie 60.114 60.114 60.114 60.114
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo 6.507 6.507 6.507 6.507
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat 22.850 22.850 22.850 22.850
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus 24.338 24.338 24.338 24.338
Dekkingsreserve voorber onderzoek en kiosk 7.238 7.238 7.238 7.238
FBW Herinrichting Langstraat 8.288 8.288 8.288 8.288
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind 10.144 10.144 10.144 10.144
FBW Herinrichting Heggestraat 5.136 5.136
FBW Rotonde centrum Geldrop 3.628 3.628 3.628 3.628
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum 2.884 2.884 2.884 2.884
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt 814 814 814 814
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent 8.324 8.324
FBW Parkeerverwijssysteem 2.373
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg 6.951 6.951 6.951 6.951
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) 7.246 7.246 7.246 7.246
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) 988 988 988 988
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg 10.255 10.255 10.255 10.255
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering 5.755 5.755 5.755 5.755
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg 3.021 3.021 3.021 3.021
FBW Beleefpad Katoenpad 615 615 615 615
FBW Kasteelseloop en Molenheide 594 594 594 594
FBW Herinrichting Stationsomgeving 2.265 2.265 2.265 2.265
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA 7.679 7.679 7.679 7.679
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens 13.900 13.900 13.900 13.900
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor 2.493 2.493 2.493 2.493
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen 1.976 1.976 1.976 1.976
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide 1.100 1.100 1.100
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein 1.000 1.000 1.000
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind 2.500 2.500 2.500 2.500
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn 2.796 2.796 2.796 2.796
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk 2.155 2.155 2.155 2.155
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg 18.124 18.124 18.124 18.124
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen 1.085 1.085 1.085 1.085
FBW Santheuvel 10.803 10.803 10.803 10.803
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan 12.752 12.752 12.752 12.752
Dekkingsres openb ruimte Van der Putt school 21.000
Dekkingsres bouw Skandia school 32.939 32.939
Dekkingsres openb ruimte Van der Putt school 743 743 743 37.080
Dekkingsres openb ruimte Skandia school 41.334 41.334
Dekkingsres openb ruimte Puur Sang school 36.300
Totaal 0 261.501 0 263.601 0 351.334 0 447.344