Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Programma 1. De mens centraal 56.103 13.597 -42.506 54.318 13.596 -40.722 54.685 13.649 -41.036 55.551 13.649 -41.902
Programma 2. Sterke wijken 44.059 29.330 -14.729 32.705 18.097 -14.609 29.807 14.935 -14.871 30.566 15.667 -14.899
Programma 4. Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo 24.202 14.111 -10.091 25.184 14.740 -10.444 25.746 15.237 -10.509 26.234 15.779 -10.455
Programma 5. Organisatie 5.968 1.830 -4.138 5.830 1.912 -3.918 5.781 1.963 -3.818 5.748 1.963 -3.786

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene uitkering 459 80.307 79.848 449 78.119 77.670 453 81.139 80.685 457 84.138 83.681
Dividenden 1 42 41 1 42 41 1 42 41 1 42 41
Lokale heffingen 658 7.775 7.117 662 8.062 7.400 666 8.397 7.731 670 8.716 8.046
Overige algemene dekkingsmiddelen -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2 -2 0 2
Treasury 269 188 -81 1.042 184 -858 1.368 179 -1.189 1.629 175 -1.453

Onvoorzien, overhead en Vpb

Terug naar navigatie - Onvoorzien, overhead en Vpb
Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Onvoorzien 653 0 -653 653 0 -653 1.527 0 -1.527 4.462 0 -4.462
Overhead 15.657 628 -15.028 15.548 620 -14.928 15.637 620 -15.018 15.873 620 -15.254
Vennootschapsbelasting 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38 38 0 -38

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 148.064 147.809 -255 136.427 135.371 -1.056 135.707 136.161 455 141.226 140.748 -477

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Mutaties programma 1 1.073 1.019 -55 1.094 1.041 -54 1.196 1.071 -125 1.728 1.644 -84
Mutaties programma 2 332 123 -209 338 63 -276 338 63 -276 338 13 -326
Mutaties programma 4 202 556 354 210 540 330 243 538 295 267 527 260
Mutaties programma 5 281 533 252 281 234 -47 281 223 -58 281 212 -69

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Resultaat 149.953 150.040 87 138.351 137.248 -1.103 137.765 138.056 291 143.840 143.145 -696