De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk de verschillen van de autonome ontwikkelingen per programma, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
Toelichting overzicht van baten en lasten
Verschillen per programma
Inleiding
Terug naar navigatie - InleidingDe vergelijking tussen begroting 2025 oud en begroting 2025 nieuw is voor deze begroting niet aansluitbaar met de meerjarenbegroting 2024-2027. In de begroting 2024-2027 zijn er 6 programma's en in de begroting 2025-2028 zijn er 5 programma's. Hierdoor hebben er de nodige verschuivingen plaatsgevonden.
Programma 1: De mens centraal
Terug naar navigatie - Programma 1: De mens centraal1. | Bedrag |
Begroting 2025 nieuw | -42.561 |
Begroting 2025 oud | -36.018 |
Verklaring van het verschil | -6.543 |
Autonome ontwikkelingen | -6.869 |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) | 326 |
Totaal | -6.543 |
Programma 2: Sterke wijken
Terug naar navigatie - Programma 2: Sterke wijken2. | Bedrag |
Begroting 2025 nieuw | -14.938 |
Begroting 2025 oud | -14.533 |
Verklaring van het verschil | -405 |
Autonome ontwikkelingen | -858 |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) | 453 |
Totaal | -405 |
Programma 3: Vitaal & groen buitengebied
Terug naar navigatie - Programma 3: Vitaal & groen buitengebied3. | Bedrag |
Begroting 2025 nieuw | - |
Begroting 2025 oud | - |
Verklaring van het verschil | - |
Autonome ontwikkelingen | |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) | |
Totaal | - |
Programma 4: Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo
Terug naar navigatie - Programma 4: Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo4. | Bedrag |
Begroting 2025 nieuw | -9.738 |
Begroting 2025 oud | -10.128 |
Verklaring van het verschil | 390 |
Autonome ontwikkelingen | -450 |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) | 840 |
Totaal | 390 |
Programma 5: Organisatie
Terug naar navigatie - Programma 5: Organisatie5. | Bedrag |
Begroting 2025 nieuw | 67.237 |
Begroting 2025 oud | 60.678 |
Verklaring van het verschil | 6.559 |
Autonome ontwikkelingen | 4.903 |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen) | 1.656 |
Totaal | 6.559 |
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
Als per jaarschijf van de meerjarenbegroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht. Het onderstaande overzicht gaat uit van het begrotingssaldo na verwerking van de financiële mutaties.
2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | |
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | |
Programma 1 | ||||||||
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne | 54.270 | |||||||
Programma 2 | ||||||||
Programma 3 | ||||||||
Opstellen plan voor duurzaam invasieve exoten bestrijden | 15.000 | 15.000 | ||||||
Programma 4 | ||||||||
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling | 60.000 | |||||||
Programma 5 | ||||||||
Grondexploitatie | 25.203.865 | 25.200.515 | 14.080.458 | 14.079.713 | 11.453.662 | 11.452.917 | 12.178.303 | 12.177.558 |
Implementatie Samenhangende Objecten Registratie | 8.840 | 17.000 | ||||||
Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025 | -1.268.350 | |||||||
Subtotaal voor mutaties reserves | 23.944.355 | 25.346.785 | 14.095.458 | 14.079.713 | 11.453.662 | 11.452.917 | 12.178.303 | 12.177.558 |
Mutaties reserves | ||||||||
Programma 1 | ||||||||
Toevoeging reserve IHP | 1.018.676 | 1.073.383 | 1.040.586 | 1.094.216 | 1.071.195 | 1.195.961 | 1.644.066 | 1.727.807 |
Onttrekking reserve maatwerkaanpak koopkrachtverlies | 300.000 | |||||||
Programma 2 | ||||||||
Storting reserve woningbouwimpuls | 331.730 | 338.366 | 338.366 | 338.366 | ||||
Onttrekking reserve opvang ontheemden Oekraïne | 54.270 | |||||||
Onttrekking reserve omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouw | 110.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
Programma 3 | ||||||||
Storting reserve recreatie en toerisme | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 131.252 | ||||
Onttrekking reserve recreatie en toerisme | 247.788 | 204.547 | 168.201 | 155.003 | ||||
Programma 4 | ||||||||
Programma 5 | ||||||||
Storting reserve regionale verkeersknelpunten | 219.313 | 219.313 | 219.313 | 219.313 | ||||
Onttrekking reserve regionale verkeersknelpunten | 31.447 | 95.475 | 95.475 | 95.475 | ||||
Onttrekking reserve hondenbeleid | -12.375 | -21.569 | -32.274 | -43.379 | ||||
Grondexploitatie storting reserve | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | ||||
Grondexploitatie onttrekking reserve | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Totaal mutaties reserves | 1.849.806 | 1.796.426 | 1.469.039 | 1.823.895 | 1.452.597 | 1.925.640 | 1.951.165 | 2.478.738 |
Totaal | 25.794.161 | 27.143.211 | 15.564.497 | 15.903.608 | 12.906.259 | 13.378.557 | 14.129.468 | 14.656.296 |
Incidenteel saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | -1.349.050 | -339.111 | -472.298 | -526.828 | ||||
Saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | 87.217 | -1.102.528 | 291.129 | -695.652 | ||||
Structureel saldo Meerjarenbegroting 2025-2028 | 1.436.267 | -763.417 | 763.427 | -168.824 |
Toelichting incidenteel:
De incidentele kosten zijn toegelicht, met uitzondering van de hierboven genoemde die betrekking hebben op reserves. Deze staan bij de toelichtingen op de reserves.
Tijdelijke urenuitbreiding i.v.m. crisis Oekraïne
Extra inzet i.v.m. de crisis Oekraïne.
Opstellen plan voor duurzaam invasieve exoten bestrijden
Extra middelen beschikbaar gesteld om een plan van aanpak te maken voor het duurzaam bestrijden van invasieve exoten.
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling
Gaat om tijdelijke formatie in het kader van versnelde afhandeling van vergunningen in verband met de gewijzigde termijn van afdoening van 13 naar 8 weken door de Omgevingswet.
Grondexploitatie (B2024)
Zie paragraaf grondbeleid.
Implementatie Samenhangende Objecten Registratie
Het implementeren van de SOR beoogd de uniforme registratie van basisgegevens over fysieke objecten die zichtbaar zijn in het terrein, zoals gebouwen, wegen, water en bomen.
Eenmalige korting op het gemeentefonds 2025
In de meicirculaire is bepaald dat de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2025 wordt ingesteld. Dit zorgt ervoor dat gemeenten in 2025 eenmalig minder algemene uitkering ontvangen dan was voorzien. Conform aanvulling begrotingscirculaire 2024 provincie mag deze lagere inkomst als incidenteel aangemerkt worden.
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
Omschrijving | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. | Toevoeg. | Onttrek. |
Dekkingsreserves | ||||||||
Dekkingsreserve bouw vergaderaccommodatie | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 | 0 | 60.114 |
Dekkingsreserve nutsvoorzieningen centrum Mierlo | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 | 0 | 6.507 |
Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 | 0 | 22.850 |
Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 | 0 | 24.338 |
Dekkingsreserve voorber onderzoek en kiosk | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 | 0 | 7.238 |
FBW Herinrichting Langstraat | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 | 0 | 8.288 |
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 | 0 | 10.144 |
FBW Herinrichting Heggestraat | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 | 0 | 3.160 |
FBW Rotonde centrum Geldrop | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628 |
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 2.730 |
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt | 0 | 814 | 0 | 814 | 0 | 814 | 0 | 814 |
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent | 0 | 0 | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 | 0 | 8.160 |
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk | 0 | 0 | 0 | 9.270 | 0 | 9.270 | 0 | 9.270 |
FBW Parkeerverwijssysteem | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg | 0 | 6.951 | 0 | 6.951 | 0 | 6.951 | 0 | 6.951 |
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 | 0 | 7.246 |
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 | 0 | 988 |
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 | 0 | 10.255 |
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 | 0 | 5.755 |
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 | 0 | 3.021 |
FBW Beleefpad Katoenpad | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 615 |
FBW Kasteelseloop en Molenheide | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 594 |
FBW Herinrichting Stationsomgeving | 0 | 2.237 | 0 | 2.237 | 0 | 2.237 | 0 | 2.237 |
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 | 0 | 7.679 |
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens | 0 | 15.375 | 0 | 15.375 | 0 | 15.375 | 0 | 15.375 |
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 |
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 | 0 | 1.976 |
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 |
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn | 0 | 2.065 | 0 | 2.065 | 0 | 2.065 | 0 | 2.065 |
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 | 0 | 23.047 |
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. | 0 | 0 | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 | 0 | 2.150 |
Dekkingsreserve speelvoorziening Gulbergen | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 | 0 | 1.085 |
FBW Santheuvel | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 |
Dekkingsreserve R&T speelruimte beleidsplan | 0 | 12.752 | 0 | 12.752 | 0 | 12.752 | 0 | 12.752 |
Totaal | 0 | 267.807 | 0 | 287.387 | 0 | 288.387 | 0 | 288.387 |
Voor een verdere toelichting op bovenstaande structurele mutaties verwijzen wij naar het overzicht reserves en voorzieningen met toelichting verderop in dit document.