Binnen dit begrotingsprogramma zijn die thema's ondergebracht die binnen het programma 'Organisatie' vallen. Ook staan hier voor de portefeuilles die aan dit begrotingsprogramma gekoppeld zijn de focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden.
Uitgaven
15,99%Inkomsten
60,85%Saldo
Programma 5. Organisatie
Binnen deze programmagroep werken we aan programma’s die vooral ingrijpen in de leefomgeving. Ze hebben impact binnen andere themaprogramma’s en vooral ook binnen gebiedsprogramma’s. Het gaat om de programma’s mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.Uitgaven
15,99%Inkomsten
60,85%Saldo
Thema Organisatieontwikkeling
| Doelen Organisatieontwikkeling |
|---|
| Het werken vanuit waarden is ingebed [2025] |
| Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025] |
| Het werken met programma’s is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026] |
| Bestuur en organisatie werken participatief [2025] |
| Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025] |
| Bestuur en organisatie werken participatief [2025] |
Doelen Organisatieontwikkeling
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Doelen OrganisatieontwikkelingHet werken vanuit waarden is ingebed [2025]
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Het werken vanuit waarden is ingebed [2025]Invoeren periodieke reflectie op leiderschapsvaardigheden
Naast periodieke intervisie wordt de behoefte opgehaald welke ondersteuning er nodig is bij het reflecteren op de leiderschapsvaardigheden.
Organisatiewaarden integreren in processen en instrumenten
In beeld is gebracht in welke processen en instrumenten de waarden terugkomen en hoe de waarden nog beter ingebed kunnen worden. Met een doorloop in 2025 wordt hier uitvoering aan gegeven. Denk bijv. aan primaire bedrijfsprocessen, de dienstverlening, communicatiemiddelen en HR-processen als werving en selectie, introductie, leren en ontwikkelen.
Ontwikkelen leer- en ontwikkelprogramma’s
Er wordt een leer- en ontwikkelprogramma ontworpen om medewerkers verschillende leermogelijkheden te bieden, die aansluiten bij hun ontwikkelbehoefte of -noodzaak met betrekking tot de organisatiewaarden. Dit programma richt zich op meerdere niveaus (individueel, team, organisatie).
Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025]
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Bestuur en organisatie geven effectief sturing aan het op de gewenste kwaliteit uitvoeren van de gemeentelijke taken en het realiseren van doelen [2025]Versterken collegiaal bestuur
Er vindt een verkenning met het college plaats op welke aanpak en ondersteuning zij wensen om het collegiaal bestuur te versterken.
Proeftuin sturingsmodel ambtelijke organisatie
In Q1 2025 eindigt de proeftuin na een eindevaluatie in het eerste kwartaal. Dan wordt besloten op welke manier de hybride aansturing wordt geformaliseerd en vindt verdere inrichting hierop plaats.
Doorontwikkelen planning & controlinstrumenten (incl. verbeteren bestuurlijke planning)
De focus ligt met name op het in beeld brengen en uitwerken van het proces van de bestuurlijke planning, onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn en zorgen dat medewerkers conform het proces hier uitvoering aan geven.
Het werken met programma’s is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026]
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Het werken met programma’s is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2026]Uitwerken onderdelen programma’s
De beleidskaders, die voortkomen uit bestaand beleid, zijn voor elk thema vastgesteld.
De uitvoeringsplannen van de programma's zijn uitgewerkt. Er is een verkenning gedaan op hoe monitoring en participatie er in de programma's uit moet zien. Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning worden deze onderdelen verder ontwikkeld/onderzocht/gepilot of geimplementeerd.
Inbedding van processen
Implementatie van overlegstructuren ondersteunend aan het sturingsmodel en ontwikkeling van ondersteunende materialen voor deze overleggen.
Ondersteuning van de programma teams op integraal werken aan het realiseren van doelen, leren werken met visie, strategie, uitvoeringsplannen en beleidskader.
Bestuur en organisatie werken participatief [2025]
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Bestuur en organisatie werken participatief [2025]Beleidskeuzes participatie
Participatie krijgt steeds nadrukkelijker een plek in hoe we werken. Om hier een eenduidige basis onder te leggen, worden er beleidskeuzes uitgewerkt voor het participatief werken. Dat geeft handvatten binnen de organisatie, maar het geeft naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie ook aan wat zij van de gemeente mogen verwachten. De beleidskeuzes worden ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Handreiking participatie
Voor de organisatie wordt een handreiking gemaakt om participatieprocessen op een goede manier in te richten en om werkvormen aan te reiken. Deze werkvormen kunnen op maat worden ingezet binnen de verschillende participatietrajecten, toegespitst op het soort participatie en op doelgroepen.
Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025]
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Het werken met een visie en strategie is bestuurlijk en organisatorisch ingebed [2025]Uitvoeren visie
Na het vaststellen van de visie Geldrop-Mierlo 2044 gaan we het werken met deze visie inbedden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook maken we de visie goed raadpleegbaar voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, netwerkpartners, etc.
Strategie 2026-2029
De ervaringen van afgelopen jaren voor het opstellen van en werken met een strategie nemen we mee bij het opstellen van de strategie 2026-2029. De strategie krijgt daarmee de positie die beoogd is, namelijk dat deze het vertrekpunt is voor focuspunten binnen de lijnwerkzaamheden en voor de vertaalslag van doelen naar uitvoeringsplannen binnen de programma's.
Doorwerking naar coalitie- of raadsakkoord 2026
De visie wordt vierjaarlijks vastgesteld (voor het eerst begin 2025), waarbij steeds voortborduren op de neergezette lijn. Het is interessant om daarom bestuurlijk te bekijken hoe een coalitie- of raadsakkoord zich kan verhouden tot de visie.
Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder
Terug naar navigatie - Thema Organisatieontwikkeling - Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verderEr is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s.
Thema Dienstverlening
| Doelen Dienstverlening |
|---|
| De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025] |
| Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025] |
Doelen Dienstverlening
Terug naar navigatie - Thema Dienstverlening - Doelen DienstverleningDe dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025]
Terug naar navigatie - Thema Dienstverlening - De dienstverlening is betrouwbaar, klantgericht en compliant [2025]Beleidskeuzes dienstverlening
In 2024 / 2025 worden de beleidskeuzes inzake dienstverlening uitgewerkt en aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Uitgangspunt is dat de dienstverlening betrouwbaar, klantgericht en compliant is. Met het vaststellen van de beleidskeuzes wordt een stevige basis gelegd voor hoe de dienstverlening van de gemeente eruit moet zien. Ook geeft het voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo een duidelijk beeld van wat zij van de gemeente mogen verwachten op het vlak van dienstverlening.
Vertaaltool website
We maken de website toegankelijker door deze in andere talen beschikbaar te maken via een automatische vertaaltool.
Open data portaal voor inwoners
We onderzoeken hoe en in welke vorm een open data portaal van waarde is voor inwoners en ondernemers. Hierbij kijken we naar welke data en kaarten relevant zijn voor de inwoners en ondernemers.
Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025]
Terug naar navigatie - Thema Dienstverlening - Er is een 10% toename van de klantcontacten via digitale weg [2025]Uitbreiden digitaal aanbod
We vergroten het digitaal aanbod van producten en diensten om de klanten van dienst te zijn en om het contact met klanten efficiënter te laten verlopen.
Doorontwikkelen omnichannel-benadering
We actualiseren de omnichannelstrategie, zodat we steeds de juiste mix aan communicatiemiddelen inzetten en deze elkaar aanvullen. Denk daarvoor aan social media, de website, briefverkeer, berichtgeving in de krant, etc. We sluiten in de strategie aan bij de behoeften in de samenleving en op de ontwikkelingen in onze dienstverlening.
Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder
Terug naar navigatie - Thema Dienstverlening - Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verderEr is nog geen doorkijk beschikbaar. Deze volgt uit de uitwerking van de programma’s.
Thema Datagedreven werken
| Doelen Datagedreven werken |
|---|
| Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025] |
| Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026] |
Doelen Datagedreven werken
Terug naar navigatie - Thema Datagedreven werken - Doelen Datagedreven werkenEr is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025]
Terug naar navigatie - Thema Datagedreven werken - Er is een interface voor medewerkers en raadsleden voor het raadplegen van data die kan worden toegepast in de taakuitvoering [2025]Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026]
Terug naar navigatie - Thema Datagedreven werken - Er is een adequate monitoring van trends en van de realisatie op opdrachten en doelen, opdat op basis hiervan beleid kan worden ontwikkeld, verantwoording kan plaatsvinden en informatie kan worden gedeeld [2026]Opzetten datateam
We richten een datateam op dat op een laagdrempelige manier datavragen kan oppakken. We stellen hier kaders en randvoorwaarden voor op, we benaderen potentiële kandidaten.
Dashboards
In 2025 maken we dashboards voor de thema's duurzaamheid, veiligheid, wonen en zorg. Deze dashboards geven zowel binnen de lijn als binnen de programma's informatie om te sturen, beleid te ontwikkelen en te verantwoorden. We starten met het opstellen van het programma van eisen, zodat we de dashboards op basis daarvan kunnen realiseren. Ook kijken we goed naar hoe we de data zo optimaal mogelijk kunnen toepassen.
Dashboard lijnwerkzaamheden
In 2024 is een dashboard voor de lijnwerkzaamheden ontwikkeld. In 2025 nemen we dat in gebruik en kijken we hoe het dashboard voor lijnwerkzaamheden door het CMT en de teammanagers kan worden ingezet voor stuurinformatie.
Kunstmatige Intelligentie inzetten voor bedrijfsprocessen
We onderzoeken welke kansen er liggen voor de organisatie voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand daarvan werken we een opzet en aanpak uit om AI van toegevoegde waarde te laten zijn.
Datagedreven werken als basiskwaliteit
We werken beleidskeuzes uit die richtinggevend zijn voor ons datagedreven werken, ondermeer voor het goed kunnen waarborgen van informatieveiligheid en privacy. We ontwikkelen bovendien handvatten voor medewerkers (o.a. via intranet) om de mogelijkheden optimaal te benutten. Ook stellen we een tactisch plan op om datagedreven werken in te bedden in de organisatie.
Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verder
Terug naar navigatie - Thema Datagedreven werken - Doorkijk naar activiteiten in 2026 en verderOnline interface voor het gebruik en raadplegen van data
We realiseren de interface zoals we deze hebben bedacht in 2025. Ook kijken we waar doorontwikkeling mogelijk is.
Datateam
We bouwen het werken met het datateam verder uit, zowel qua bezetting als hoe we werken. Met dit datateam bouwen we gerichter aan het datagedreven werken. In de loop van het jaar evalueren we hoe het loopt en wat we kunnen verbeteren.
Dashboards
In 2026 maken we voor de thema's bestaanszekerheid, mobiliteit en economische kracht de slag om tot dashboards te komen.
Focuspunten lijn "Organisatie"
Bestuur (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- De gemeenteraad tijdig betrekken en in positie brengen bij toekomstige ontwikkelingen, zodat zij vooraf duidelijke kaders kunnen stellen.
- Het college voldoende ruimte geven om regionaal en (sub)regionaal effectief te kunnen handelen, op basis van heldere kaders die door de raad zijn vastgesteld.
- De gemeente actief verbinden met lokale, regionale en nationale netwerken om toegang te krijgen tot meer kansen en middelen op uiteenlopende aandachtsvelden.
Bestuurlijke samenwerking (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Versterken van de samenwerking tussen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE), om overlap te verminderen en de samenwerking meer complementair te maken.
Dienstverlening (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Brieven en andere communicatie begrijpelijker maken voor alle doelgroepen.
- Binnen 1 tot 2 werkdagen reageren op contactverzoeken, terugbelverzoeken, mails en andere vragen van inwoners, ondernemers, verenigingen, e.d..
- Benutten van klantervaringen bij het verbeteren van processen.
- Beter gebruik maken van digitale oplossingen (ook voor mensen met beperkte digitale vaardigheden).
Communicatie en representatie (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Opstellen en uitvoeren van een nieuwe communicatiestrategie die gericht is op transparantie en openheid vanuit ons als overheid.
- Vernieuwen van de gemeentelijke visuele identiteit.
- De inzet van communicatiemiddelen, zoals social media en podcasts, verbeteren en aanpassen aan de behoeften van de samenleving.
- Een newsroom introduceren en medewerkers trainen in omgevingsanalyse met de Factor C-methode om proactiever te communiceren.
Juridische zaken (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Als organisatie de juridische kwaliteitszorg verbeteren en borgen door de basis op orde te brengen.
- Het actief en passief waarborgen van de rechtmatigheid van het besluitvormingsproces en overig gemeentelijk handelen.
- Het Bibob-beleid actualiseren en toepassen.
- Het kennisniveau van medewerkers - die zich bezighouden met het Bibob-proces - op peil brengen en houden.
Informatisering & automatisering (portefeuillehouder: wethouder Stravers)
- Versterken van de samenwerking met Dienst Dommelvallei, Nuenen en Son & Breugel op het gebied van datagedreven werken.
- De digitale weerbaarheid van bestuurders en medewerkers versterken door trainingen en beveiligingsmaatregelen.
- Onderzoeken hoe AI kan worden ingezet om de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente te verbeteren.
Informatieveiligheid (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Zorgen dat de gemeente voorbereid is op mogelijke cyberincidenten .
Personeel (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Streven naar een verzuimpercentage dat gelijk is aan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.Werken aan een sterk werkgeversmerk, zodat de gemeente Geldrop-Mierlo als een aantrekkelijke werkgever wordt ervaren.
- In 2025 een hogere score realiseren op de Employee Net Promoter Score (ENPS) ten opzichte van 2023.
- Bewustwording creëren rondom vitaal leven en medewerkers in staat stellen om hierin zelf regie te nemen.
- Zorgen dat leer- en ontwikkelactiviteiten aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.
- E-learning over ondermijning integreren in het onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers.
Omgevingswet (portefeuillehouder: wethouder Van Gestel)
-
Grondbedrijf en vastgoed (portefeuillehouder: wethouder Van Gestel)
- Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
- Gemeentelijke gebouwen toegankelijk maken volgens het 'Brons'-niveau, waarbij de eerste eenvoudige aanpassingen in 2025 zijn gerealiseerd..
Facilitaire zaken (portefeuillehouder: burgemeester Van Bree)
- Invoeren deelmobiliteit voor dienstreizen.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 5. Organisatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.
| Omschrijving | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 2.000 | 1.295 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 592 | 1.614 | 87 | -1.103 | 291 | -696 | |
| 0.1 Bestuur | 2.587 | 3.200 | 3.057 | 2.867 | 2.792 | 2.761 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.862 | 2.153 | 1.901 | 1.947 | 1.977 | 1.977 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.047 | 991 | 1.003 | 1.009 | 1.005 | 1.004 | |
| 0.4 Overhead | 15.542 | 15.802 | 15.657 | 15.548 | 15.637 | 15.873 | |
| 0.5 Treasury | 248 | 325 | 270 | 1.042 | 1.369 | 1.630 | |
| 0.61 OZB woningen | 366 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 89 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 0.64 Belastingen overig | 568 | 365 | 368 | 372 | 376 | 380 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 459 | 449 | 453 | 457 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 342 | 744 | 650 | 650 | 1.524 | 4.460 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | -33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Totaal Lasten | 25.221 | 26.827 | 24.068 | 23.399 | 26.041 | 28.461 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 985 | 1.566 | 533 | 234 | 223 | 212 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 Bestuur | 460 | 110 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 0.2 Burgerzaken | 606 | 779 | 770 | 851 | 903 | 903 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 494 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| 0.4 Overhead | 815 | 849 | 628 | 620 | 620 | 620 | |
| 0.5 Treasury | 284 | 212 | 231 | 226 | 222 | 218 | |
| 0.61 OZB woningen | 4.582 | 4.804 | 5.196 | 5.395 | 5.628 | 5.850 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.929 | 2.033 | 2.198 | 2.272 | 2.360 | 2.442 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 352 | 364 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| 0.64 Belastingen overig | 340 | 359 | 381 | 394 | 409 | 424 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 72.231 | 76.428 | 80.307 | 78.119 | 81.139 | 84.138 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 83.710 | 87.963 | 91.305 | 89.172 | 92.563 | 95.866 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | 58.489 | 61.136 | 67.237 | 65.773 | 66.522 | 67.405 | |
Capaciteitsbeeld 2025
Terug naar navigatie - Programma 5. Organisatie - Capaciteitsbeeld 2025| Programma's | Taakvelden | Staf | Ruimte | Samenleving | Dienstverlening | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema Bestuur & organisatie | 0.1 Bestuur | 200 | 1.920 | 150 | 3.118 | 5.388 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 3.399 | 0 | 0 | 3.399 | |
| 0.4 Overhead | 9.224 | 16.935 | 11.773 | 35.235 | 73.167 | |
| 0.5 Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.61 OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 Belastingen overig | 0 | 60 | 0 | 40 | 100 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitk. gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thema Dienstverlening | 0.2 Burgerzaken | 0 | 115 | 0 | 26.181 | 26.296 |
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thema Digitalisering | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves programmagroep 5 | ||||||
| Totaal | 9.424 | 22.429 | 11.923 | 64.574 | 108.350 |
Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen)
Terug naar navigatie - Programma 5. Organisatie - Financiële mutaties (gekoppeld aan doelen)| Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Stelpost Wet open overheid gedeeltelijk laten vrijvallen | 43.725 | 49.480 | 2.228 | 33.975 |
| 2. Meicirculaire 2024 100% stelpost BCF inboeken i.p.v. 75% uit voorzichtigheidsprincipe | 272.500 | 272.500 | 272.500 | 272.500 |
| 3. Voorziening wethouderspensioenen vormen | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4. Doorbelasten extra middelen BSOB exclusief korting en exclusief aanname minder bezwaren | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 5. Tariefsverhoging naar 0,90 euro per uur, maximaal 4,50 euro per dag + 2e uur gratis parkeren opheffen. Extra parkeeropbrengst ca. 81.300 euro per jaar | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 6. Verhogen leges huwelijk | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Schrappen formatieruimte | 194.216 | 194.216 | 194.216 | 194.216 |
| 8. Op termijn 1 fte schaal 9, samenvoegen functies coördinator 1e lijn en kwaliteitsmedewerker 2e lijn. | 8.600 | 8.600 | 85.000 | 85.000 |
| 9. Niet invullen vacature geo en de taken onderbrengen bij centrumregeling of civieltechniek | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 10. Geautomatiseerd systeem parkeervergunningen valt 12 uur formatie vrij | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11. Gebiedsregisseur 32 uur aframen | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| 12. Niet invullen vacature CMT lid | 150.862 | 150.862 | 150.862 | 150.862 |
| 13. 1 fte aframen i.v.m. digitalisering/automatisering administratie CMD | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 14. Afschaffen bijdrage VNG international | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 15. Aantal pagina's Middenstandsbelangen terugbrengen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16. Investeren in software voor besparingen kantoorgebouw na openingstijden | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. Na verkiezingen 1 wethouder minder | 0 | 72.500 | 145.000 | 145.000 |
| 18. Aframen budgetten i.v.m. onderschrijding | 249.027 | 249.027 | 249.027 | 249.027 |
| Totaal | 1.655.530 | 1.753.785 | 1.855.433 | 1.887.180 |
1. Stelpost Wet open overheid gedeeltelijk laten vrijvallen
Voor de invoering en uitvoering van de WOO zijn rijksmiddelen verkregen via de algemene uitkering. Voor Geldrop-Mierlo is dit circa € 200.000
De samenwerking met Nuenen en Son & Breugel voor de WOO levert een kwalitatief voordeel op alsook een financieel voordeel. Hierdoor kan een gedeelte van de stelpost vrijvallen.
2. Meicirculaire 2024 100% stelpost BCF inboeken i.p.v. 75% uit voorzichtigheidsprincipe
Tot op heden werd bij de berekening van de stelpost btw-compensatiefonds gerekend met een percentage van 75%. De toezichthouder (provincie) heeft aangegeven dat gerekend mag en kan worden met 100%.
3. Voorziening wethouderspensioenen vormen
Er wordt in 2024 een voorziening gevormd, waardoor de jaarlijkse betaling uit de exploitatie structureel komt te vervallen.
4. Doorbelasten extra middelen BSOB exclusief korting en exclusief aanname minder bezwaren
Met het onderbrengen van de heffing en inning van belastingen bij de BSOB is er sprake van een hogere bijdrage vanuit de gemeenten hiervoor. Het college stelt voor om deze extra kosten door te belasten aan het tarief voor de OZB. Met het onderbrengen van dit taakveld bij de BSOB is een langjarige kwalitatief goede belastingheffing en inning gegarandeerd. Door het onderbrengen van deze kosten in de heffing van de OZB stijgt het tarief hierdoor met circa 4,4%
5. Tariefsverhoging naar € 0,90 euro per uur, maximaal € 4,50 euro per dag + 2e uur gratis parkeren opheffen. Extra parkeeropbrengst ca. € 81.300 euro per jaar
Momenteel is het uurtarief € 0,70 en het dagtarief € 2,80. Deze tarieven zijn al jaren niet verhoogd en niet geïndexeerd.
Het ombuigingsvoorstel is om:
1. Het uurtarief verhogen naar € 0,90 en het dagtarief naar € 6,00
6. Verhogen leges huwelijk
Geldrop-Mierlo hanteert over de linie lagere tarieven voor huwelijksvoltrekkingen dan de omliggende gemeenten. Deze worden verhoogd met ca. € 75.
7. Schrappen formatieruimte
Bij het opstellen van de zogenaamde staat van salarissen is kritisch gekeken naar zogenaamde resturen met bijbehorend budget. Deze resturen komen te vervallen, hetgeen een structureel financieel voordeel geeft.
8. Op termijn 1 fte schaal 9, samenvoegen functies coördinator 1e lijn en kwaliteitsmedewerker 2e lijn.
Vanwege overlap tussen de genoemde functies kunnen deze worden samengevoegd. Dit kan echter niet direct worden uitgevoerd. Dit scheelt een formatieplek (schaal 9)
9. Niet invullen vacature geo en de taken onderbrengen bij centrumregeling of civieltechniek
De vacature voor een medewerker Geo (0,78 fte in schaal 9) vervalt. De werkzaamheden worden ondergebracht bij andere medewerkers.
10. Geautomatiseerd systeem parkeervergunningen valt 12 uur formatie vrij
Automatiseren en digitaliseren van parkeervergunning resulteert in een lagere administratieve last, waardoor een besparing op formatie kan plaatsvinden.
11. Gebiedsregisseur 32 uur aframen
Er wordt 0,89 fte gebiedsregisseur (schaal 9) geschrapt. Binnen het team gebiedsregisseurs zullen duidelijkere keuzes worden gemaakt.
12. Niet invullen vacature CMT lid
Het vertrek van een ‘CMT-lid met aandachtsgebied programma’s’ in combinatie met het nieuwe sturingsmodel biedt de mogelijkheid om naar een compacter CMT te gaan. Het CMT gaat dan bestaan uit de gemeentesecretaris, een CMT-lid aandachtsgebied lijn en een CMT-lid aandachtsgebied programma’s.
Hierdoor vervalt 1 fte in schaal 14.
13. 1 fte aframen i.v.m. digitalisering/automatisering administratie CMD
Na pensionering van de huidige medewerker wordt deze niet vervangen. Het gaat in dit geval om 0,83 fte. Dit is mogelijk na uitvoering van een digitaliseringstraject.
14. VNG international
We stoppen de deelname aan VNG international. Dit betekent dat bij eventuele natuurrampen er geen bijdrage is vanuit de gemeente Geldrop-Mierlo.
15. Aantal pagina's Middenstandsbelangen terugbrengen
De gemeente gebruikt op dit moment gemiddeld vier pagina’s in Middenstandsbelangen. Naast publicaties van vergunning, bekendmakingen etc., vindt er algemene communicatie plaats. Met dit voorstel zal er een scherpere afweging plaats moeten vinden waarover in Middenstandsbelangen wordt gecommuniceerd.
16. Investeren in software voor besparingen kantoorgebouw na openingstijden
Geconstateerd is dat lang na werktijd, de verlichting in het gemeentehuis nog brand. Ondanks dat er sprake is van LED-verlichting kan, als de verlichting eerder wordt uitgeschakeld een besparing plaatsvinden. Hiervoor dient een eenmalige investering plaats te vinden in 2024 van € 30.000 in schakelapparatuur.
17. Na verkiezingen 1 wethouder minder
Met ingang van de nieuwe raadsperiode begroten we 4 fte voor wethouders formatie
Mocht alsnog besloten worden om met meer dan 4 fte te werken, zal dan alsnog een aanvullend financieel voorstel genomen moeten worden.
18. Aframen budgetten i.v.m. onderschrijding
Op basis van onderschrijdingen op budgetten in 2021, 2022 en 2023 is bepaald wat structurele overschotten zijn. Op basis hiervan worden budgetten afgeraamd in alle programma's. Procentueel op het totale budget van de exploitatie, is dit slechts circa 0,33%.