Algemeen

Bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig Geldrop-Mierlo. Dat is de ambitie die we als college in 2022 hebben uitgesproken. Hoe wij invulling geven aan deze ambitie vindt u in onze meerjarenbegroting. Wij bieden u nu de jaarstukken 2024 aan waarin we laten zien hoe we het afgelopen jaar met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben gebouwd aan deze ambities. In het jaarverslag geven wij u inzicht in de acties die wij hebben ondernomen. In de jaarrekening vindt u de financiële onderbouwing en ziet u hoe wij in 2024 hebben geïnvesteerd  in Geldrop-Mierlo. 

 

Resultaat
Gemeente Geldrop-Mierlo sluit 2024 met een financieel positief resultaat af.  Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2024 van € 3.253.740,-. De analyse van dit resultaat is opgenomen bij de programma's. 


Hiervan heeft € 3.336.366,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en -/- € 82.626,- op de grondexploitaties.


We blijven doorbouwen
Met deze jaarstukken sluiten we het financieel jaar 2024 af. Maar onze ambities nemen we mee naar 2025! De ambities zijn in de begroting voor dit jaar vastgelegd in de programma’s: De mens centraal, Sterke wijken, Vitaal en groen buitengebied, Toekomstbestendig Geldrop-Mierlo en Organisatie. Programma's die herkenbaar zijn voor u en onze inwoners en die elk een aantal thema’s bevatten. Deze manier van werken draagt, op een integrale wijze, bij aan onze doelstellingen voor een duurzaam en toekomstbestendig Geldrop-Mierlo.

 

Voor de terminologie is aangesloten bij de begroting 2024-2027. Dit sluit niet altijd aan op de huidige terminologie. Voorbeelden zijn de themaprogramma's die in de begroting 2025-2028 thema's worden genoemd en gebiedsprogramma's die in de begroting 2025-2028 uitvoeringsplannen worden genoemd. 

Jaarrekeningresultaat Bedrag
1. De mens centraal 772.482
2. Sterke wijken 416.681
3. Levendige dorpen -144.164
4. Vitaal & groen buitengebied 0
5. Toekomstbestendige leefomgeving 173.797
6. Organisatie 2.034.944
Totaal 3.253.740

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat 2024
Begroot resultaat in MPB 2024-2027 413.891
Overige besluitvorming voor 1e tussentijdse rapportage 0
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2024 -1.443.977
1e tussentijdse rapportage 2024 tlv algemene reserve 1.030.086
Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage 1.029.435
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2024 -1.816.906
Ombuigingsvoorstellen raadsvoorstel 10 september 2024 588.377
Septembercirculaire 2024 1.279.850
Storten in algemene reserve -1.030.086
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2024 50.670
Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage 0
Resultaat jaarrekening algemene dienst 2024 3.336.366
Resultaat jaarrekening grondbedrijf 2024 -82.626
Resultaat 2024 totaal 3.253.740

Grondexploitaties

Het resultaat in 2024 komt voort uit het volgende:

Resultaat grondexploitaties Bedrag
Tussentijdse winstnemingen 5.336
Extra uitgaven Vesperstraat / De Waag -41.558
Afsluiten grondexploitatie Linze -4.354
Mutaties voorzieningen -42.050
Totaal -82.626

Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.

Rechtmatigheidsverantwoording
Bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 was de verwachting dat het college een goedkeurende rechtmatigheidsverantwoording kon afgeven bij de jaarrekening 2024. Op dat moment bleven de geconstateerde aanbestedingsfouten nog onder de met de raad afgesproken tolerantiegrens.
Nadien bleken er aanbestedingen noodzakelijk voor toezicht ontheemden. Deze hadden Europees aanbesteed moeten worden. Vanwege de noodzakelijke specifieke kennis hebben we besloten dit 1op1 te gunnen. Daarnaast zijn er in het 4e kwartaal niet begrote uitgaven gedaan die niet bekend waren bij het opstellen bij de 2e tussentijdse rapportage. Hierdoor is een begrotingsonrechtmatigheid ontstaan.

Het totaal van de begrotingsonrechtmatigheid en het totaal van de aanbestedingsfouten overschrijdt nu wel de tolerantiegrens voor de rechtmatigheid. Daarom hebben we moeten constateren dat deze jaarrekening niet rechtmatig tot stand gekomen is.