Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Realisatie 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. De mens centraal | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 1.150 | 1.150 | 0 | 3.315 | 3.315 | 0 | 3.315 | 3.019 | -296 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.801 | 0 | -1.801 | 1.227 | 0 | -1.227 | 1.191 | 0 | -1.191 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.529 | 1.047 | -1.482 | 3.430 | 1.901 | -1.530 | 2.546 | 1.171 | -1.376 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 19.387 | 11.716 | -7.671 | 19.888 | 11.502 | -8.386 | 19.859 | 11.981 | -7.877 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.449 | 0 | -1.449 | 1.644 | 0 | -1.644 | 1.644 | 0 | -1.644 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.240 | 418 | -822 | 3.735 | 2.842 | -892 | 6.617 | 7.155 | 538 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.425 | 7 | -1.418 | 1.626 | 7 | -1.619 | 1.506 | 16 | -1.490 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | 3.350 | 10 | -3.339 | 3.651 | 10 | -3.641 | 3.617 | 1 | -3.616 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 2.982 | 0 | -2.982 | 2.876 | 0 | -2.876 | 3.862 | 5 | -3.857 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 827 | 0 | -827 | 812 | 0 | -812 | 966 | 0 | -966 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 478 | 550 | 72 | 513 | 550 | 37 | 328 | 356 | 28 | |
| 6.72A Jeugdzorg begeleiding | 2.530 | 0 | -2.530 | 2.845 | 0 | -2.845 | 3.078 | 1 | -3.077 | |
| 6.72B Jeugdzorg behandeling | 4.011 | 0 | -4.011 | 5.257 | 0 | -5.257 | 4.902 | 0 | -4.902 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 182 | 0 | -182 | 210 | 0 | -210 | 207 | 0 | -207 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 474 | 0 | -474 | 419 | 0 | -419 | 810 | 83 | -727 | |
| 6.73A Pleegzorg | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | 123 | 0 | -123 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 69 | 0 | -69 | 69 | 0 | -69 | 123 | 0 | -123 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 2.643 | 0 | -2.643 | 4.842 | 0 | -4.842 | 4.746 | 117 | -4.629 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 1.516 | 0 | -1.516 | 1.898 | 0 | -1.898 | 2.182 | 0 | -2.182 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.286 | 0 | -1.286 | 1.428 | 0 | -1.428 | 981 | 0 | -981 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 291 | 0 | -291 | 283 | 0 | -283 | 373 | 0 | -373 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 4 | 0 | -4 | 4 | 0 | -4 | 1 | 22 | 22 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 252 | 0 | -252 | 252 | 0 | -252 | 203 | 40 | -163 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 988 | 0 | -988 | 858 | 0 | -858 | 1.098 | 0 | -1.098 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 76 | 0 | -76 | 137 | 0 | -137 | 78 | 0 | -78 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 28 | 0 | -28 | 23 | 0 | -23 | 26 | 7 | -19 | |
| Totaal Programma 1. De mens centraal | 51.037 | 14.898 | -36.138 | 61.309 | 20.128 | -41.182 | 64.383 | 23.974 | -40.409 | |
| Programma 2. Sterke wijken | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 17 | 17 | 1.514 | 1.669 | 155 | 1.514 | 1.774 | 260 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 1.162 | 375 | -787 | 1.116 | 440 | -676 | 972 | 336 | -636 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.549 | 664 | -1.885 | 2.361 | 630 | -1.731 | 2.188 | 788 | -1.400 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.681 | 58 | -3.624 | 3.921 | 84 | -3.837 | 3.974 | 20 | -3.954 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.503 | 876 | -4.627 | 5.572 | 791 | -4.781 | 4.768 | 827 | -3.942 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 771 | 0 | -771 | 791 | 0 | -791 | 1.066 | 0 | -1.066 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.972 | 226 | -1.746 | 1.988 | 226 | -1.763 | 1.951 | 229 | -1.722 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.578 | 512 | -1.066 | 1.702 | 583 | -1.118 | 1.733 | 161 | -1.573 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 914 | 795 | -119 | 1.031 | 619 | -412 | 1.148 | 644 | -504 | |
| Totaal Programma 2. Sterke wijken | 18.131 | 3.523 | -14.607 | 19.995 | 5.042 | -14.953 | 19.315 | 4.778 | -14.537 | |
| Programma 3. Levendige dorpen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 29 | 29 | 55 | 135 | 80 | 55 | 128 | 73 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 578 | 37 | -541 | 679 | 0 | -679 | 645 | 0 | -645 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | -5 | |
| 3.4 Economische promotie | 363 | 620 | 257 | 357 | 620 | 263 | 396 | 607 | 211 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.661 | 347 | -1.315 | 1.870 | 441 | -1.429 | 1.782 | 396 | -1.386 | |
| 5.4 Musea | 224 | 0 | -224 | 278 | 0 | -278 | 288 | 0 | -288 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 296 | 20 | -276 | 265 | 20 | -245 | 305 | 27 | -278 | |
| 5.6 Media | 1.004 | 0 | -1.004 | 1.006 | 0 | -1.006 | 1.379 | 259 | -1.120 | |
| Totaal Programma 3. Levendige dorpen | 4.132 | 1.057 | -3.075 | 4.514 | 1.219 | -3.295 | 4.856 | 1.417 | -3.439 | |
| Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 0 | 298 | 298 | 2.326 | 1.566 | -760 | 2.322 | 1.512 | -811 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.652 | 198 | -2.454 | 2.653 | 155 | -2.498 | 2.725 | 165 | -2.560 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.725 | 13 | -1.712 | 1.712 | 8 | -1.704 | 1.525 | 26 | -1.499 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 5.143 | 114 | -5.029 | 4.919 | 161 | -4.758 | 4.868 | 252 | -4.617 | |
| 2.2 Parkeren | 290 | 0 | -290 | 239 | 0 | -239 | 208 | 0 | -208 | |
| 7.2 Riolering | 1.995 | 4.203 | 2.208 | 1.877 | 4.233 | 2.356 | 1.841 | 4.085 | 2.244 | |
| 7.3 Afval | 5.099 | 6.657 | 1.558 | 5.121 | 6.690 | 1.569 | 5.787 | 7.122 | 1.334 | |
| 7.4 Milieubeheer | 2.644 | 1.707 | -937 | 1.593 | 481 | -1.112 | 1.884 | 1.095 | -789 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.919 | 1.919 | 0 | 7.922 | 7.922 | 0 | 1.356 | 1.289 | -67 | |
| Totaal Programma 5. Toekomstbestendige leefomgeving | 21.467 | 15.107 | -6.360 | 28.362 | 21.216 | -7.147 | 22.517 | 15.545 | -6.973 | |
| Programma 6. Organisatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 66 | 66 | 0 | 3.096 | 3.096 | 0 | 3.090 | 3.090 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 65 | 0 | -65 | 51 | 0 | -51 | 3.254 | 0 | -3.254 | |
| 0.1 Bestuur | 2.913 | 42 | -2.871 | 3.553 | 110 | -3.443 | 3.678 | 49 | -3.629 | |
| 0.2 Burgerzaken | 2.121 | 687 | -1.434 | 2.153 | 786 | -1.367 | 1.806 | 964 | -841 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 542 | 460 | -82 | 1.035 | 500 | -535 | 1.051 | 670 | -381 | |
| 0.4 Overhead | 15.017 | 520 | -14.497 | 16.648 | 849 | -15.799 | 16.301 | 1.261 | -15.041 | |
| 0.5 Treasury | -31 | 212 | 243 | 98 | 236 | 137 | 223 | 255 | 32 | |
| 0.61 OZB woningen | 236 | 4.804 | 4.568 | 236 | 4.849 | 4.612 | 352 | 4.806 | 4.454 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 53 | 2.033 | 1.980 | 53 | 2.103 | 2.050 | 68 | 2.064 | 1.996 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 10 | 364 | 354 | 7 | 364 | 357 | 0 | 352 | 352 | |
| 0.64 Belastingen overig | 372 | 359 | -13 | 365 | 359 | -6 | 454 | 373 | -81 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 76.321 | 76.321 | 0 | 78.086 | 78.086 | 0 | 78.567 | 78.567 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 4.288 | 0 | -4.288 | 524 | 0 | -524 | -35 | 0 | 36 | |
| 0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) | 100 | 0 | -100 | 38 | 0 | -38 | -59 | 0 | 59 | |
| Totaal Programma 6. Organisatie | 25.687 | 85.868 | 60.181 | 24.760 | 91.337 | 66.577 | 27.092 | 92.450 | 65.358 | |
| Totaal | 120.453 | 120.453 | 0 | 138.942 | 138.942 | 0 | 138.164 | 138.164 | 0 | |