Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen.
In de programmaverantwoording worden toelichtingen weergegeven per programma. Zoals gebruikelijk sluit de opbouw van de programma-indeling aan bij de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. Toen werd nog uitgegaan van 6 programma's. Deze ziet u daarom nog terug in deze jaarstukken. Vanaf de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028 is de programma-indeling teruggebracht naar 5 programma's.
Per programma wordt ingegaan op de volgende 3 W-vragen:
- Wat wilden we bereiken? Hierbij is aangesloten bij de geformuleerde doelen uit de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. Deze doelen zijn gebaseerd op de Strategie 2024-2027.
- Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt een toelichting gegeven op het gerealiseerde beleid in 2024.
- Wat heeft het gekost? Hier staat een tabel met de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan.
Afwijkingen groter dan € 50.000,- tussen begroting na wijziging en realisatie worden per taakveld toegelicht bij het onderdeel "Wat heeft het gekost". Uitgangspunt voor een toelichting is het saldo van baten en lasten van het taakveld met uitzondering van de afwijkingen op de:
- kapitaallasten;
- toerekening directe personele kosten en overhead.
De afwijkingen op die 2 onderdelen lichten we niet per taakveld toe maar hieronder.
| Alle programma's | Bedrag |
|---|---|
| Kapitaallasten | -29.000 |
| Overhead Programma 6: de directe salaris- en inhuurkosten worden toegerekend aan de taakvelden (programma's 1 t/m 3, 5 en 6). Ook een deel van de overhead wordt toegerekend aan taakvelden. Dit verschil staat tegenover het voordeel op het taakveld overhead in programma 6. | -1.631.000 |
| Totaal | -1.660.000 |