Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag gaan wij aan de hand van 11 programma’s in op wat wij in 2022 hebben gedaan om het met elkaar afgesproken beleid te realiseren. Daarnaast geven wij in het jaarverslag invulling aan de (verplichte) paragrafen. In de jaarrekening staat vermeld hoe 2022 financieel is verlopen.

Resultaat

Uit de jaarstukken blijkt een resultaat in 2022 van € 4.156.145,-. Hiervan heeft € 4.712.519,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € -/- 556.374,- op de grondexploitaties.

Algemene dienst

Het positieve resultaat van de algemene dienst komt onder andere door onderstaande budgetafwijkingen. Voor een uitgebreidere toelichting op onderdelen verwijzen wij naar "Analyse overzicht van baten en lasten" (de verschillenanalyse) in deze jaarstukken.

Programma Onderwerp Resultaat (in €'s)
P4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking Voorziening APPA -757.000
P5. Werk en inkomen Inburgering vergunninghouders 262.000
P5. Werk en inkomen Opvang Oekraïne 1.316.000
P5. Werk en inkomen Uitvoeringskosten re-integratie 221.000
P7. Jeugdbeleid en onderwijs Maatwerkdienstverlening 18- -409.000
P8. Duurzaamheid, natuur en milieu Baten afvalstoffenheffing -317.000
P10. Bouwen en wonen Omgevingsvergunningen -256.000
P10. Bouwen en wonen Afboeken geactiveerde plankosten (kapitaallasten NIEGG) -1.061.000
P11. Financiën en belastingen Decembercirculaire 1.086.000
P11. Financiën en belastingen Stelposten (corona en indexatie) en onvoorzien 632.000
P11. Financiën en belastingen Voorziening debiteuren 228.000
P11. Financiën en belastingen Begroot resultaat 3.161.164
Overige verschillen 49.981
Totaal 4.156.145

Indien de werkelijke kosten en opbrengsten worden afgezet tegen de oorspronkelijke begroting, ontstaat het volgende beeld:

Verloop resultaat 2022
Begroot resultaat in MPB 2022-2025 485.376
Resultaat 1e tussentijdse rapportage 2022 78.033
Overige besluitvorming voor 2e tussentijdse rapportage -137.485
Resultaat 2e tussentijdse rapportage 2022 3.473.788
Begroot resultaat na 2e tussentijdse rapportage 2022 3.899.712
Overige besluitvorming na 2e tussentijdse rapportage -738.548
Resultaat jaarrekening 2022 994.979
Resultaat 2022 4.156.145

Hieruit blijkt dat we boekjaar 2022 € 3.670.769,- positiever hebben afgesloten dan bij de oorspronkelijke begroting werd verwacht. Voor het grootste gedeelte wordt dit veroorzaakt door de 2e tussentijdse rapportage 2022. Dit betrof circa 2,2 miljoen voordeel vanuit de algemene uitkering en circa 1,4 miljoen in verband met het actualiseren van de staat van investeringen van de jaarrekening 2021. 

De overige besluitvorming betreft o.a. de jaarstukken 2021, Hofdael en het vormen van de reserve Maatwerkaanpak Koopkrachtverlies.

Grondexploitaties

Het resultaat in 2022 komt voort uit tussentijdse winstnemingen (€ -/- 556.374,-) van de locaties Groot Luchen, Talingstraat, Spaarpot en Johannesschool. Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid in deze jaarstukken.