Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Programma 1. Gebiedsgericht werken | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.229 | 22 | -1.207 | 1.236 | 10 | -1.226 | 1.330 | 8 | -1.321 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.454 | 654 | -2.800 | 3.564 | 654 | -2.910 | 3.348 | 651 | -2.697 | |
Totaal Programma 1. Gebiedsgericht werken | 4.683 | 676 | -4.006 | 4.800 | 665 | -4.135 | 4.678 | 667 | -4.011 | |
Programma 2. Economie en vastgoed | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 2 | 0 | 138 | 138 | 0 | 158 | 158 | 19 | 86 | 67 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 348 | 35 | -314 | 452 | 35 | -417 | 476 | 48 | -428 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 90 | 4 | -86 | 90 | 4 | -86 | 91 | 1 | -90 | |
3.4 Economische promotie | 490 | 548 | 58 | 466 | 548 | 82 | 414 | 529 | 115 | |
Totaal Programma 2. Economie en vastgoed | 928 | 724 | -203 | 1.008 | 745 | -263 | 1.000 | 663 | -336 | |
Programma 3. Veiligheid en handhaving | ||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.122 | 71 | -2.052 | 2.167 | 122 | -2.045 | 2.126 | 158 | -1.968 | |
Totaal Programma 3. Veiligheid en handhaving | 2.122 | 71 | -2.052 | 2.167 | 122 | -2.045 | 2.126 | 158 | -1.968 | |
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | ||||||||||
0.1 Bestuur | 2.301 | 0 | -2.301 | 2.469 | 60 | -2.409 | 2.899 | 22 | -2.878 | |
0.2 Burgerzaken | 1.538 | 517 | -1.021 | 1.592 | 542 | -1.049 | 1.709 | 640 | -1.070 | |
Totaal Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 3.839 | 517 | -3.322 | 4.060 | 602 | -3.458 | 4.609 | 661 | -3.947 | |
Programma 5. Werk en inkomen | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | |
6.3 Inkomensregelingen | 14.979 | 9.923 | -5.055 | 18.169 | 9.936 | -8.232 | 17.417 | 9.255 | -8.162 | |
6.4 WSW en beschut werk | 1.546 | 0 | -1.546 | 1.505 | 0 | -1.505 | 1.607 | 0 | -1.607 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.650 | 0 | -1.650 | 1.713 | 252 | -1.461 | 2.784 | 3.280 | 497 | |
Totaal Programma 5. Werk en inkomen | 18.175 | 9.923 | -8.252 | 22.187 | 10.189 | -11.999 | 22.608 | 12.536 | -10.073 | |
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 695 | 0 | -695 | 717 | 206 | -511 | 860 | 235 | -625 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.768 | 623 | -1.145 | 1.781 | 610 | -1.171 | 2.135 | 711 | -1.424 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.541 | 200 | -1.341 | 1.899 | 323 | -1.576 | 1.889 | 333 | -1.556 | |
5.4 Musea | 119 | 0 | -119 | 119 | 0 | -119 | 121 | 0 | -121 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 259 | 18 | -241 | 292 | 18 | -274 | 292 | 23 | -268 | |
5.6 Media | 879 | 0 | -879 | 851 | 0 | -851 | 871 | 0 | -871 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 582 | 0 | -582 | 632 | 0 | -632 | 719 | 0 | -719 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.202 | 7 | -1.196 | 1.242 | 7 | -1.236 | 1.442 | 11 | -1.431 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.476 | 560 | -7.916 | 8.840 | 560 | -8.279 | 8.246 | 306 | -7.941 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 354 | 0 | -354 | 354 | 0 | -354 | 235 | 39 | -196 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 15 | 0 | -15 | 18 | 0 | -18 | 17 | 7 | -10 | |
Totaal Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 15.890 | 1.408 | -14.482 | 16.746 | 1.710 | -15.036 | 16.827 | 1.665 | -15.163 | |
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 7 | 1.034 | 685 | -349 | 246 | 766 | 521 | 247 | 1.117 | 871 | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.585 | 0 | -1.585 | 1.042 | 0 | -1.042 | 1.072 | 16 | -1.056 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.420 | 1.059 | -1.361 | 2.555 | 1.238 | -1.316 | 2.061 | 745 | -1.316 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 10.518 | 0 | -10.518 | 12.029 | 0 | -12.029 | 12.601 | 163 | -12.438 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 885 | 0 | -885 | 1.036 | 0 | -1.036 | 1.070 | 0 | -1.070 | |
7.1 Volksgezondheid | 1.560 | 0 | -1.560 | 1.585 | 0 | -1.585 | 1.551 | 8 | -1.543 | |
Totaal Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 18.002 | 1.744 | -16.258 | 18.493 | 2.005 | -16.488 | 18.603 | 2.050 | -16.553 | |
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 8 | 0 | 24 | 24 | 273 | 22 | -252 | 273 | 5 | -268 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.954 | 54 | -2.900 | 3.159 | 54 | -3.105 | 3.219 | 99 | -3.120 | |
7.2 Riolering | 2.463 | 4.224 | 1.761 | 2.402 | 4.224 | 1.822 | 2.342 | 4.187 | 1.845 | |
7.3 Afval | 4.347 | 5.550 | 1.202 | 4.347 | 5.550 | 1.202 | 4.988 | 5.857 | 868 | |
7.4 Milieubeheer | 663 | 29 | -634 | 1.616 | 905 | -711 | 976 | 255 | -721 | |
Totaal Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 10.427 | 9.880 | -547 | 11.798 | 10.754 | -1.044 | 11.799 | 10.403 | -1.397 | |
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 9 | 0 | 199 | 199 | 0 | 231 | 231 | 0 | 225 | 225 | |
0.63 Parkeerbelasting | 12 | 423 | 411 | 12 | 373 | 361 | 8 | 318 | 311 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.250 | 106 | -4.144 | 4.019 | 106 | -3.914 | 3.664 | 185 | -3.479 | |
2.2 Parkeren | 197 | 0 | -197 | 192 | 0 | -192 | 233 | 0 | -233 | |
Totaal Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 4.458 | 728 | -3.730 | 4.223 | 709 | -3.513 | 3.905 | 728 | -3.176 | |
Programma 10. Bouwen en wonen | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 6.072 | -2.815 | 8.110 | 6.701 | -1.409 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 500 | 411 | -89 | 566 | 1.962 | 1.396 | 1.579 | 2.026 | 446 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 62 | 0 | -62 | 62 | 0 | -62 | 39 | 0 | -39 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 594 | 161 | -433 | 9.044 | 9.455 | 411 | 1.045 | 270 | -775 | |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 17.198 | 19.145 | 1.947 | 17.121 | 19.160 | 2.039 | 7.236 | 1.786 | -5.450 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.228 | 913 | -315 | 1.261 | 663 | -598 | 1.517 | 454 | -1.063 | |
Totaal Programma 10. Bouwen en wonen | 19.583 | 20.630 | 1.047 | 36.941 | 37.312 | 372 | 19.527 | 11.237 | -8.290 | |
Programma 11. Financiën en belastingen | ||||||||||
0.10 Mutaties reserves programma 11 | 2.968 | 944 | -2.024 | 6.551 | 3.191 | -3.360 | 7.434 | 10.058 | 2.624 | |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | -889 | 0 | 889 | 3.161 | 0 | -3.161 | 4.156 | 0 | -4.156 | |
0.4 Overhead | 11.432 | 456 | -10.976 | 12.821 | 477 | -12.344 | 12.877 | 653 | -12.224 | |
0.5 Treasury | 314 | 337 | 23 | 250 | 206 | -44 | 208 | 267 | 59 | |
0.61 OZB woningen | 197 | 4.279 | 4.082 | 197 | 4.514 | 4.317 | 270 | 4.564 | 4.294 | |
0.62 OZB niet-woningen | 68 | 1.907 | 1.840 | 68 | 1.847 | 1.780 | 56 | 1.916 | 1.860 | |
0.64 Belastingen overig | 387 | 317 | -69 | 387 | 317 | -69 | 378 | 326 | -52 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 60.126 | 60.126 | 0 | 71.222 | 71.222 | 0 | 72.307 | 72.307 | |
0.8 Overige baten en lasten | 1.984 | 0 | -1.984 | 630 | 0 | -630 | -230 | 0 | 230 | |
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 30 | 0 | -30 | |
Totaal Programma 11. Financiën en belastingen | 16.561 | 68.367 | 51.805 | 24.165 | 81.773 | 57.609 | 25.179 | 90.092 | 64.913 | |
Totaal | 114.669 | 114.669 | 0 | 146.586 | 146.586 | 0 | 130.861 | 130.861 | 0 |