Wethouder J.A.T.M. van de Laar en Wethouder F.J.M.C. Stravers
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht. | 1. In 2022 is de groene uitstraling van beide kernen zowel in kwaliteit als in kwantiteit toegenomen. |
| 2. Tegengaan van afname van biodiversiteit in onze gemeente. | |
| In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijk welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde. | 3. Dierenwelzijn bevorderen. |
| In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval. | 4. Zwerfafval zoveel mogelijk voorkomen. |
| 5. Het gemeentelijk rioleringsplan | |
| 6. Het zo duurzaam mogelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. | |
| De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente. | 7. De ambitie is om in 2022, 7,4% van de energie in onze gemeente duurzaam op te wekken en de uitstoot van CO2 met 20% te verminderen. |
| 8. De ambitie is om in 2040 energieneutraal te zijn. | |
| 9. De ambitie is om in 2022, 10% van de woningen in Geldrop-Mierlo gasloos te hebben. | |
| 10. Alle nieuwbouwwoningen worden gasloos gebouwd. | |
| 11. Bewustwording creëren bij de lokale samenleving. |
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Gemeentelijk Rioleringsplan | 2023-2027 | September 2022 | 2027 |
| Groenbeleidsplan | 2014-2024 | Februari 2014 | 2024 |
| Transitievisie Warmte | 2021-2024 | December 2021 | 2024 |
| Beleidsvisie Zon en wind | 2021-2024 | November 2020 | 2024 |
| Speelruimteplan | 2020-2024 | Oktober 2019 | 2024 |
| Nota Dierenwelzijn | 2022 e.v. | April 2022 | 2024 |
| Visie Laadinfrastructuur | 2022-2023 | December 2021 | 2023 |
| Afval- en grondstoffenplan | 2022-2025 | December 2021 | 2025 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Geldrop-Mierlo is een aantrekkelijke groene gemeente met een gezond klimaat en een grote aantrekkingskracht.
In Geldrop-Mierlo is de kwaliteit van het leven van dieren, waarbij gekeken wordt naar zowel het fysieke welzijn (diergezondheid) als het geestelijke welzijn (hoe voelen dieren zich), op orde.
In Geldrop-Mierlo hebben we een duurzame leefomgeving door het terugdringen van (niet afbreekbaar) afval.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een duurzame gemeente.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
De ODZOB voerde voor ons de taken uit die tot het basistakenpakket behoren. Dit waren het beoordelen van de meldingen activiteitenbesluit die tot dit basistakenpakket behoren en het beoordelen van en adviseren over de Wabo vergunningen voor het onderdeel milieu.
Daarnaast voerde de ODZOB verschillende verzoektaken voor ons uit. De belangrijkste verzoektaken waren het beoordelen van akoestische rapporten, het uitvoeren van akoestische onderzoeken, het opstellen van de regionale rapportage luchtkwaliteit en de begeleiding van de sanering wegverkeerslawaai.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2022) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | Afwijking budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 0 | 273 | 273 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.954 | 3.159 | 3.219 | 61 | |
| 7.2 Riolering | 2.463 | 2.402 | 2.342 | -60 | |
| 7.3 Afval | 4.347 | 4.347 | 4.988 | 641 | |
| 7.4 Milieubeheer | 663 | 1.616 | 976 | -640 | |
| Totaal Lasten | 10.427 | 11.798 | 11.799 | 1 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 24 | 22 | 5 | -16 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 54 | 54 | 99 | 45 | |
| 7.2 Riolering | 4.224 | 4.224 | 4.187 | -38 | |
| 7.3 Afval | 5.550 | 5.550 | 5.857 | 307 | |
| 7.4 Milieubeheer | 29 | 905 | 255 | -650 | |
| Totaal Baten | 9.880 | 10.754 | 10.403 | -352 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -547 | -1.044 | -1.397 | -353 | |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDe grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:
• Taakveld 7.3 Afval: Bij PMD-afval is het aantal uren met ca. 10% t.o.v. de begroting 2022 verhoogd. De aanpassing van frequenties restafval leidt tot meer PMD-afval (stijging 6,0% t.o.v. begroting 2020). Daarnaast wordt er meer PMD-afval aangeboden wat leidt tot verhoging van inzameluren. Door stijging van de manuren stijgen ook de indirecte kosten. Daartegenover staat dat de baten de begroting fors hebben overschreden door hogere tarieven.
• Taakveld 7.3 Afval: De overige kosten voor afval zijn gestegen door een aantal specifieke projecten die beperkt begroot waren, zoals het labelen minicontainers restafval i.v.m. frequentiewijziging, sorteerproeven en een GFT-proef.
• Taakveld 7.3 Afval: In de begroting 2022 is rekening gehouden met een papierprijs van
€ 75,-/ton. De gemiddelde papierprijs over 2022 was € 144,-/ton. Dit leidt tot een positief resultaat op het papier.
• Taakveld 7.3 Afval: Doordat er minder ledigingen zijn gedaan, zijn ook de opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing lager geweest dan begroot.
• Taakveld 7.4 Milieubeheer: We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)) om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. Met deze uitkering hebben we een subsidieregeling kleine energiebesparende maatregelen opgezet voor huurders en vve's en hebben we woningeigenaren energieadviezen aangeboden. De baten en lasten waren niet begroot. Deze afwijking is daarom budgettair neutraal.
• Taakveld 7.4 Milieubeheer: We ontvingen van het Rijk een specifieke uitkering (aanpak energiearmoede) om huishoudens die kampen met energiearmoede te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. We ontvingen deze middelen voor de periode 2022-2024. De feitelijke kosten komen pas in 2023/2024 en worden dan ten laste van deze specifieke uitkering geboekt.
Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar het analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.