Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2022 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2022. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2022-2025 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2022.
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | 4.683 | 676 | -4.006 | 4.800 | 665 | -4.135 | 4.678 | 660 | -4.018 | |
| Programma 2. Economie en vastgoed | 928 | 586 | -341 | 1.008 | 586 | -421 | 980 | 578 | -403 | |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 2.122 | 71 | -2.052 | 2.167 | 122 | -2.045 | 2.126 | 158 | -1.968 | |
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 3.839 | 517 | -3.322 | 4.060 | 602 | -3.458 | 4.609 | 661 | -3.947 | |
| Programma 5. Werk en inkomen | 18.175 | 9.923 | -8.252 | 21.387 | 10.189 | -11.199 | 21.808 | 12.536 | -9.273 | |
| Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 15.890 | 1.408 | -14.482 | 16.746 | 1.724 | -15.022 | 16.827 | 1.665 | -15.163 | |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 16.968 | 1.059 | -15.909 | 18.247 | 1.238 | -17.009 | 18.356 | 933 | -17.423 | |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 10.427 | 9.856 | -571 | 11.525 | 10.733 | -792 | 11.526 | 10.397 | -1.128 | |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 4.458 | 529 | -3.929 | 4.223 | 479 | -3.744 | 3.905 | 503 | -3.402 | |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 19.583 | 20.630 | 1.047 | 28.054 | 31.241 | 3.186 | 11.417 | 4.536 | -6.881 | |
| Totaal programma's | 97.074 | 45.257 | -51.817 | 112.216 | 57.578 | -54.637 | 96.232 | 32.627 | -63.606 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Algemene uitkering | 0 | 60.126 | 60.126 | 0 | 71.222 | 71.222 | 0 | 72.307 | 72.307 | |
| Dividenden | 0 | 42 | 42 | 0 | 68 | 68 | 0 | 69 | 69 | |
| Lokale heffingen | 652 | 6.503 | 5.852 | 652 | 6.678 | 6.027 | 704 | 6.806 | 6.102 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | |
| Treasury | 314 | 295 | -19 | 249 | 137 | -112 | 208 | 199 | -9 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 964 | 66.967 | 66.003 | 899 | 78.106 | 77.207 | 910 | 79.381 | 78.471 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Onvoorzien | 1.986 | 0 | -1.986 | 632 | 0 | -632 | -228 | 0 | 228 | |
| Overhead | 11.432 | 456 | -10.976 | 12.821 | 477 | -12.344 | 12.877 | 653 | -12.224 | |
| Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 30 | 0 | -30 | |
| Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 13.519 | 456 | -13.063 | 13.553 | 477 | -13.077 | 12.679 | 653 | -12.026 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 111.556 | 112.680 | 1.124 | 126.668 | 136.160 | 9.493 | 109.821 | 112.661 | 2.840 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 111.556 | 112.680 | 1.124 | 126.668 | 136.160 | 9.493 | 109.821 | 112.661 | 2.840 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Mutaties programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Mutaties programma 2 | 0 | 138 | 138 | 0 | 158 | 158 | 19 | 86 | 67 | |
| Mutaties programma 5 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | -800 | 800 | 0 | -800 | |
| Mutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties programma 7 | 1.034 | 685 | -349 | 246 | 766 | 521 | 247 | 1.117 | 871 | |
| Mutaties programma 8 | 0 | 24 | 24 | 273 | 22 | -252 | 273 | 5 | -268 | |
| Mutaties programma 9 | 0 | 199 | 199 | 0 | 231 | 231 | 0 | 225 | 225 | |
| Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 8.886 | 6.072 | -2.815 | 8.110 | 6.701 | -1.409 | |
| Mutaties programma 11 | 2.968 | 944 | -2.024 | 6.551 | 3.191 | -3.360 | 7.434 | 10.058 | 2.624 | |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 4.001 | 1.989 | -2.012 | 16.757 | 10.425 | -6.332 | 16.884 | 18.201 | 1.317 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Resultaat | 115.557 | 114.669 | -889 | 143.425 | 146.586 | 3.161 | 126.705 | 130.861 | 4.156 | |
| Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 115.557 | 114.669 | -889 | 143.425 | 146.586 | 3.161 | 126.705 | 130.861 | 4.156 | |