Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2023 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2023. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2023-2026. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2023-2026 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2023.
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. De mens centraal | 5.563 | 684 | -4.879 | 6.068 | 857 | -5.211 | 5.715 | 842 | -4.873 | |
| Programma 2. Sterke wijken | 879 | 632 | -246 | 956 | 687 | -269 | 837 | 688 | -149 | |
| Programma 3. Vitaal & groen buitengebied | 2.141 | 133 | -2.008 | 2.319 | 196 | -2.124 | 2.423 | 167 | -2.256 | |
| Programma 4. Toekomstbestendige leefomgeving | 3.839 | 529 | -3.310 | 4.683 | 675 | -4.008 | 4.449 | 1.066 | -3.383 | |
| Programma 5. Organisatie | 19.412 | 10.774 | -8.638 | 25.901 | 16.100 | -9.801 | 24.007 | 15.858 | -8.149 | |
| Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 15.128 | 1.667 | -13.461 | 16.778 | 2.234 | -14.544 | 16.526 | 1.902 | -14.625 | |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 18.545 | 1.062 | -17.483 | 20.815 | 1.284 | -19.531 | 21.882 | 1.412 | -20.470 | |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 10.715 | 9.855 | -860 | 12.145 | 11.051 | -1.093 | 12.306 | 10.710 | -1.596 | |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 4.243 | 482 | -3.761 | 4.616 | 458 | -4.159 | 4.518 | 478 | -4.041 | |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 19.927 | 20.768 | 841 | 9.504 | 7.476 | -2.028 | 6.311 | 2.997 | -3.313 | |
| Totaal programma's | 100.391 | 46.585 | -53.806 | 103.784 | 41.017 | -62.767 | 98.974 | 36.119 | -62.856 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Algemene uitkering | 0 | 70.595 | 70.595 | 0 | 73.346 | 73.346 | 0 | 72.231 | 72.231 | |
| Dividenden | 0 | 42 | 42 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | |
| Lokale heffingen | 752 | 6.720 | 5.968 | 738 | 6.829 | 6.091 | 1.023 | 6.852 | 5.828 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | |
| Treasury | 170 | 121 | -48 | 447 | 121 | -326 | 247 | 208 | -39 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 920 | 77.479 | 76.559 | 1.183 | 80.372 | 79.189 | 1.270 | 79.365 | 78.096 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Onvoorzien | 6.426 | 0 | -6.426 | 102 | 0 | -102 | 344 | 0 | -344 | |
| Overhead | 12.222 | 461 | -11.761 | 15.468 | 536 | -14.933 | 15.542 | 815 | -14.728 | |
| Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 33 | |
| Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 18.748 | 461 | -18.287 | 15.571 | 536 | -15.035 | 15.854 | 815 | -15.039 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 120.059 | 124.525 | 4.466 | 120.538 | 121.925 | 1.386 | 116.098 | 116.299 | 201 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 120.059 | 124.525 | 4.466 | 120.538 | 121.925 | 1.386 | 116.098 | 116.299 | 201 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Mutaties programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | -39 | |
| Mutaties programma 2 | 57 | 68 | 11 | 179 | 19 | -160 | 194 | 34 | -160 | |
| Mutaties programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties programma 5 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 985 | -1.015 | 2.000 | 985 | -1.015 | |
| Mutaties programma 6 | 0 | -7 | -7 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties programma 7 | 706 | 356 | -350 | 369 | 369 | 0 | 247 | 247 | 0 | |
| Mutaties programma 8 | 0 | 13 | 13 | 500 | 121 | -379 | 413 | 0 | -413 | |
| Mutaties programma 9 | 0 | 252 | 252 | 0 | 144 | 144 | 0 | 116 | 116 | |
| Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 882 | 445 | -437 | 1.288 | 821 | -467 | |
| Mutaties programma 11 | 2.242 | -131 | -2.372 | 160 | 538 | 378 | 804 | 2.540 | 1.736 | |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 3.005 | 552 | -2.453 | 4.090 | 2.703 | -1.386 | 4.986 | 4.743 | -242 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Resultaat | 123.064 | 125.076 | 2.013 | 124.628 | 124.628 | 0 | 121.083 | 121.042 | -41 | |
| Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 123.064 | 125.076 | 2.013 | 124.628 | 124.628 | 0 | 121.083 | 121.042 | -41 | |