Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Speerpunten en thema's Doelen richting 2026
Dienstverlening Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen"
Bestuurs- en organisatieontwikkeling Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen"

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om het unieke economische profiel van de regio te handhaven en verder uit te bouwen. Daarbij sluiten we aan op de Brainportagenda. Dat doen we via een robuuste verankering en adressering van:

  • Een concurrerend vestigingsklimaat;
  • Regionale, nationale en internationale bereikbaarheid;
  • Duurzame beschikbaarheid van energie;
  • Noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.


De focus voor de Metropoolregio ligt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.

Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.

Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. Aanleiding hiervoor was de aard en de inhoud van de samenwerkingsagenda. De samenwerking is gebaseerd op de samenwerkingsagenda en een convenant. Het doel van de samenwerking is om onze positie, als hart en motorblok van Brainport Eindhoven, als tweede economisch kerngebied van Nederland te behouden en te versterken. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en het overkoepelende terrein Ruimte.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Afwijking budget 2023
Lasten
0.1 Bestuur 2.357 2.713 2.587 -126
0.2 Burgerzaken 1.482 1.970 1.862 -108
Totaal Lasten 3.839 4.683 4.449 -234
Baten
0.1 Bestuur 0 137 460 323
0.2 Burgerzaken 529 539 606 67
Totaal Baten 529 675 1.066 391
Saldo (baten -/- lasten) -3.310 -4.008 -3.383 625

Analyse

Terug naar navigatie - Analyse
4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking I/S Bedrag
0.1 Bestuur I 469.000
Gaat voornamelijk om de vrijval van de voorziening pensioenen wethouders in verband met de gestegen rekenrente (€ 398.000,-). Daarnaast salaris-gerelateerde verschillen.
Overhead 177.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Overig -21.000
Totaal 625.000