Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. De mens centraal | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | -39 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.264 | 22 | -1.242 | 1.407 | 7 | -1.399 | 1.389 | 21 | -1.369 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.299 | 662 | -3.638 | 4.661 | 850 | -3.811 | 4.326 | 821 | -3.505 | |
| Totaal Programma 1. De mens centraal | 5.563 | 684 | -4.879 | 6.068 | 857 | -5.211 | 5.754 | 842 | -4.913 | |
| Programma 2. Sterke wijken | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 2 | 57 | 68 | 11 | 179 | 19 | -160 | 194 | 34 | -160 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 489 | 36 | -454 | 556 | 0 | -556 | 502 | 0 | -502 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 3.4 Economische promotie | 386 | 593 | 207 | 396 | 683 | 287 | 331 | 688 | 357 | |
| Totaal Programma 2. Sterke wijken | 936 | 700 | -236 | 1.135 | 706 | -429 | 1.031 | 722 | -309 | |
| Programma 3. Vitaal & groen buitengebied | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.141 | 133 | -2.008 | 2.319 | 196 | -2.124 | 2.423 | 167 | -2.256 | |
| Totaal Programma 3. Vitaal & groen buitengebied | 2.141 | 133 | -2.008 | 2.319 | 196 | -2.124 | 2.423 | 167 | -2.256 | |
| Programma 4. Toekomstbestendige leefomgeving | ||||||||||
| 0.1 Bestuur | 2.357 | 0 | -2.357 | 2.713 | 137 | -2.577 | 2.587 | 460 | -2.127 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.482 | 529 | -953 | 1.970 | 539 | -1.431 | 1.862 | 606 | -1.256 | |
| Totaal Programma 4. Toekomstbestendige leefomgeving | 3.839 | 529 | -3.310 | 4.683 | 675 | -4.008 | 4.449 | 1.066 | -3.383 | |
| Programma 5. Organisatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 985 | -1.015 | 2.000 | 985 | -1.015 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 16.640 | 10.518 | -6.121 | 20.575 | 11.152 | -9.423 | 19.965 | 10.937 | -9.028 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.400 | 0 | -1.400 | 1.406 | 0 | -1.406 | 423 | 0 | -423 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.372 | 255 | -1.117 | 3.920 | 4.948 | 1.028 | 3.620 | 4.922 | 1.302 | |
| Totaal Programma 5. Organisatie | 19.412 | 10.774 | -8.638 | 27.901 | 17.085 | -10.816 | 26.007 | 16.844 | -9.164 | |
| Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | -7 | -7 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 615 | 117 | -498 | 1.320 | 679 | -640 | 973 | 432 | -541 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.588 | 637 | -952 | 2.010 | 641 | -1.369 | 1.980 | 582 | -1.398 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.509 | 327 | -1.181 | 2.156 | 327 | -1.829 | 2.087 | 372 | -1.715 | |
| 5.4 Musea | 105 | 0 | -105 | 137 | 0 | -137 | 157 | 0 | -157 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 242 | 19 | -223 | 276 | 19 | -257 | 263 | 21 | -242 | |
| 5.6 Media | 1.007 | 0 | -1.007 | 998 | 0 | -998 | 1.054 | 39 | -1.015 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 742 | 0 | -742 | 839 | 0 | -839 | 903 | 50 | -853 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.031 | 7 | -1.024 | 1.364 | 7 | -1.357 | 1.434 | 16 | -1.418 | |
| 6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.477 | 10 | -2.467 | 2.992 | 10 | -2.981 | 3.009 | 1 | -3.007 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 3.601 | 0 | -3.601 | 3.116 | 0 | -3.116 | 3.295 | 0 | -3.295 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 1.537 | 0 | -1.537 | 836 | 0 | -836 | 894 | 0 | -894 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 397 | 550 | 153 | 489 | 550 | 61 | 222 | 308 | 86 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 6 | 0 | -6 | 4 | 0 | -4 | 3 | 26 | 23 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 244 | 0 | -244 | 222 | 0 | -222 | 231 | 50 | -182 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 26 | 0 | -26 | 19 | 0 | -19 | 22 | 5 | -17 | |
| Totaal Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 15.128 | 1.660 | -13.468 | 16.778 | 2.316 | -14.462 | 16.526 | 1.902 | -14.625 | |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 706 | 356 | -350 | 369 | 369 | 0 | 247 | 247 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.312 | 0 | -1.312 | 1.049 | 63 | -987 | 1.141 | 52 | -1.089 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.272 | 1.062 | -1.210 | 2.193 | 923 | -1.271 | 2.332 | 970 | -1.362 | |
| 6.72A Jeugdzorg begeleiding | 2.099 | 0 | -2.099 | 2.753 | 0 | -2.753 | 3.087 | 0 | -3.087 | |
| 6.72B Jeugdzorg behandeling | 4.051 | 0 | -4.051 | 4.300 | 0 | -4.300 | 4.406 | 9 | -4.398 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 280 | 0 | -280 | 250 | 0 | -250 | 267 | 0 | -267 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.139 | 0 | -2.139 | 444 | 0 | -444 | 451 | 0 | -451 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 2.466 | 0 | -2.466 | 3.544 | 58 | -3.487 | 3.751 | 95 | -3.656 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 401 | 0 | -401 | 1.697 | 0 | -1.697 | 1.825 | 7 | -1.818 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 555 | 0 | -555 | 1.378 | 0 | -1.378 | 1.405 | 0 | -1.405 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 453 | 0 | -453 | 262 | 0 | -262 | 335 | 0 | -335 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 830 | 0 | -830 | 989 | 0 | -989 | 891 | 0 | -891 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 76 | 0 | -76 | 31 | 0 | -31 | 71 | 0 | -71 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.611 | 0 | -1.611 | 1.924 | 241 | -1.683 | 1.920 | 280 | -1.640 | |
| Totaal Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 19.251 | 1.418 | -17.833 | 21.183 | 1.652 | -19.531 | 22.129 | 1.659 | -20.470 | |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 0 | 13 | 13 | 500 | 121 | -379 | 413 | 0 | -413 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.293 | 55 | -3.238 | 3.851 | 55 | -3.796 | 3.664 | 57 | -3.607 | |
| 7.2 Riolering | 2.289 | 4.182 | 1.892 | 1.918 | 4.182 | 2.264 | 2.282 | 4.244 | 1.962 | |
| 7.3 Afval | 4.367 | 5.602 | 1.235 | 4.529 | 5.602 | 1.073 | 4.839 | 5.630 | 791 | |
| 7.4 Milieubeheer | 766 | 16 | -749 | 1.847 | 1.213 | -634 | 1.521 | 779 | -742 | |
| Totaal Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 10.715 | 9.868 | -847 | 12.645 | 11.173 | -1.472 | 12.719 | 10.710 | -2.009 | |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 9 | 0 | 252 | 252 | 0 | 144 | 144 | 0 | 116 | 116 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 9 | 374 | 365 | 9 | 350 | 340 | 9 | 352 | 343 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 4.081 | 108 | -3.973 | 4.420 | 108 | -4.312 | 4.314 | 126 | -4.188 | |
| 2.2 Parkeren | 153 | 0 | -153 | 188 | 0 | -188 | 196 | 0 | -196 | |
| Totaal Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 4.243 | 735 | -3.508 | 4.616 | 601 | -4.015 | 4.518 | 594 | -3.924 | |
| Programma 10. Bouwen en wonen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 10 | 0 | 0 | 0 | 882 | 445 | -437 | 1.288 | 821 | -467 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 471 | 420 | -51 | 1.012 | 437 | -575 | 1.047 | 494 | -554 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.351 | 512 | -839 | 1.215 | 512 | -703 | 1.479 | 279 | -1.200 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 17.315 | 19.024 | 1.709 | 5.944 | 5.944 | 0 | 2.742 | 1.780 | -962 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 782 | 812 | 30 | 1.332 | 582 | -750 | 1.031 | 444 | -587 | |
| Totaal Programma 10. Bouwen en wonen | 19.927 | 20.768 | 841 | 10.386 | 7.921 | -2.465 | 7.599 | 3.819 | -3.780 | |
| Programma 11. Financiën en belastingen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 11 | 2.242 | -131 | -2.372 | 160 | 538 | 378 | 804 | 2.540 | 1.736 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.013 | 0 | -2.013 | 0 | 0 | 0 | 592 | 634 | 41 | |
| 0.4 Overhead | 12.222 | 461 | -11.761 | 15.468 | 536 | -14.933 | 15.542 | 815 | -14.728 | |
| 0.5 Treasury | 170 | 164 | -6 | 448 | 197 | -251 | 248 | 284 | 36 | |
| 0.61 OZB woningen | 215 | 4.454 | 4.239 | 215 | 4.574 | 4.359 | 366 | 4.582 | 4.216 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 58 | 1.938 | 1.880 | 58 | 1.927 | 1.869 | 89 | 1.929 | 1.840 | |
| 0.64 Belastingen overig | 480 | 328 | -152 | 465 | 328 | -137 | 568 | 340 | -228 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 70.595 | 70.595 | 0 | 73.346 | 73.346 | 0 | 72.231 | 72.231 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 6.423 | 0 | -6.423 | 100 | 0 | -100 | 342 | -1 | -343 | |
| 0.9 Venootschapsbelasting (Vpb) | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 33 | |
| Totaal Programma 11. Financiën en belastingen | 23.922 | 77.809 | 53.887 | 16.914 | 81.445 | 64.532 | 18.520 | 83.353 | 64.833 | |
| Totaal | 125.076 | 125.076 | 0 | 124.628 | 124.628 | 0 | 121.676 | 121.676 | 0 | |