Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | Jaarstukken 2023

Portefeuillehouder(s)

Wethouder M.J. Sanders-de Jonge en Wethouder F.J.M.C. Stravers

Wat wilden we bereiken?

Speerpunten en thema's	Doelen richting 2026
Een leven lang ontwikkelen	1. We werken aan de hand van een programma ‘leven lang ontwikkelen’, waarbinnen ontwikkelingen op dit vlak in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd
	2. Het onderwijs is inclusief, eigentijds en flexibel
	3. Er is een passend lesaanbod voor 16-65 jr en 65+ voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van taal en digitalisering
	4. Het aantal scholieren dat langdurig thuis zit of voortijdig school verlaat is afgenomen
	5. Er is een betere aansluiting tussen het bieden van passend onderwijs en jeugdhulp
	6. Jeugdigen en jongeren leveren een eigen bewuste bijdrage aan een positieve, open leefomgeving
	7. Maatschappelijke partners (o.a. de bibliotheek en de LEV-groep) werken met elkaar samen en bieden educatie en mogelijkheden voor praktijkleren voor jeugdigen (0-18 jr) met het oog op talentontwikkeling
	8. Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn (op weg naar het zijn van) een brede school
	9. Inwoners kunnen (binnen de regio) praktijkonderwijs volgen dat opleidt tot beroepen die relevant zijn binnen Brainport Eindhoven
	10. Alle scholen beschikken over een huisvesting die past bij de functies binnen de (brede) school en de omvang van de school
	11. De vervoersfaciliteiten voor leerlingen sluiten aan bij de behoeften van leerlingen en worden efficiënt georganiseerd
	12. De pedagogische steunstructuur in Geldrop-Mierlo is versterkt

Relevante beleidsnota's

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Strategie Sociaal Domein (Persoonlijk, dichtbij en verbonden)	2020-2025	Juni 2020	2025
Wet Publieke Gezondheidszorg	N.v.t.
Publieke gezondheidszorg (GGD)	N.v.t.
Jeugdzorg	N.v.t.
Verordening leerlingenvervoer	N.v.t.	Juni 2022
Nota “Kadernota Transitie Jeugdzorg”	N.v.t.	Januari 2013
Notitie Brede scholen	N.v.t.	Juni 2007
Integraal Huisvestingplan Onderwijs (IHP)	2021-2025	December 2021	2025
Beleidskader OAB / Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022-2024	2022-2024	Oktober 2021	2025
Subsidieregeling "Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022"	N.v.t.	Oktober 2021

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een leven lang ontwikkelen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Niet van toepassing.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Realisatie 2023	Afwijking budget 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 7	706	369	247	-122
4.2 Onderwijshuisvesting	1.312	1.049	1.141	92
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.272	2.193	2.332	138
6.72A Jeugdzorg begeleiding	2.099	2.753	3.087	334
6.72B Jeugdzorg behandeling	4.051	4.300	4.406	107
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	280	250	267	17
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.139	444	451	6
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	2.466	3.544	3.751	207
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	401	1.697	1.825	128
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	555	1.378	1.405	28
6.74C Gesloten plaatsing	453	262	335	73
6.82A Jeugdbescherming	830	989	891	-98
6.82B Jeugdreclassering	76	31	71	40
7.1 Volksgezondheid	1.611	1.924	1.920	-4
Totaal Lasten	19.251	21.183	22.129	945
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 7	356	369	247	-122
4.2 Onderwijshuisvesting	0	63	52	-11
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.062	923	970	47
6.72B Jeugdzorg behandeling	0	0	9	9
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	0	58	95	38
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	7	7
7.1 Volksgezondheid	0	241	280	39
Totaal Baten	1.418	1.652	1.659	6
Saldo (baten -/- lasten)	-17.833	-19.531	-20.470	-939

Analyse

7. Jeugdbeleid en onderwijs	I/S	Bedrag
4.1 Onderwijshuisvesting	I	-73.000
Door schades aan onderwijsgebouwen die niet door de verzekering worden gedekt, bijvoorbeeld schades onder de grens van de eigen risico. Daarnaast moeten er nog onderhoudskosten in rekening worden gebracht bij een externe (€ 15.000,-).
Taakvelden Jeugd	I/S	-788.000
Ondanks dat het aantal jeugdigen met een jeugdhulpindicatie gelijk is gebleven aan 2022 zijn de kosten toegenomen door verzwaring van zorg. De kostenstijging is het grootst voor verblijfsindicaties met intramurale behandeling. Begin 2023 waren er 11 jeugdigen met een dergelijke indicatie. Halverwege 2023 was dit gestegen tot 16 indicaties. Het jaar werd afgesloten met 19 indicaties. Dit zijn dure indicaties die op jaarbasis ongeveer 130.000 kosten. Ondanks de extra budgetophoging in de tweede tussentijdse rapportage zijn de uiteindelijk gerealiseerde kosten 200.000 hoger dan begroot. De verzwaring van zorg is ook goed terug te zien bij de GGZ-indicaties. Het aantal cliënten met deze zorg is in 2023 met 7% toegenomen en de kosten met 24%. De geleverde zorg is zwaarder en er zijn gemiddeld meer uren ingezet. Door deze verzwaring is de begroting 116.000 overschreden. Daarnaast is een toename te zien van de kosten voor dagbesteding (+77.000 ten opzichte van de begroting). Binnen de inkoopregio zijn er meerdere gemeentes waarbij deze zorg toeneemt doordat de uitstroom richting regulier en speciaal onderwijs moeilijk verloopt. De jeugdigen waarbij dit speelt krijgen veelal ook individuele begeleiding, dus dit is deels ook het gevolg van de toename van die kosten. Echter was voor individuele begeleiding ook verwacht dat doordat het CMD vaker zelf ondersteuning zou bieden de kosten zouden dalen. Door de focus vanuit het PlusTeam en het CMD om de wachtlijst te verminderen is die ambitie niet zodanig gerealiseerd. De kosten voor begeleiding zijn € 326.000,- hoger dan begroot.
7.1 Volksgezondheid	I	58.000
Ontvangen Rijksmiddelen voor het lokaal preventieakkoord en een paar kleine subsidies. Gedeeltelijk ter dekking van kosten die we al maakten.
Overhead		-95.000
Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's.
Overig		-41.000
Totaal		-939.000