Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2021 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2021. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2021-2024. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2021-2024 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2021.
Het begrote negatieve resultaat is verrekend met de algemene reserve via de 1e begrotingswijziging 2021. Vandaar dat het saldo van het geraamde resultaat hieronder gepresenteerd wordt als -82 in plaats van 0.
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | 4.643 | 665 | -3.978 | 5.072 | 678 | -4.394 | 4.705 | 661 | -4.044 | |
| Programma 2. Economie en vastgoed | 898 | 511 | -387 | 942 | 511 | -431 | 926 | 657 | -269 | |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 2.033 | 68 | -1.965 | 2.081 | 68 | -2.013 | 2.107 | 95 | -2.012 | |
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 3.940 | 511 | -3.429 | 4.032 | 511 | -3.521 | 3.749 | 577 | -3.172 | |
| Programma 5. Werk en inkomen | 18.195 | 9.791 | -8.404 | 20.048 | 11.216 | -8.832 | 16.628 | 9.900 | -6.728 | |
| Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 16.444 | 1.386 | -15.058 | 16.725 | 1.407 | -15.318 | 16.208 | 1.345 | -14.864 | |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 16.284 | 965 | -15.319 | 16.945 | 965 | -15.980 | 17.435 | 1.159 | -16.275 | |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 9.784 | 9.460 | -324 | 10.357 | 10.069 | -287 | 11.089 | 10.460 | -629 | |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 4.081 | 592 | -3.489 | 4.064 | 595 | -3.469 | 3.725 | 535 | -3.190 | |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 24.042 | 22.945 | -1.097 | 24.041 | 22.968 | -1.072 | 9.177 | 6.480 | -2.697 | |
| Totaal programma's | 100.345 | 46.894 | -53.452 | 104.307 | 48.989 | -55.318 | 85.749 | 31.869 | -53.880 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Algemene uitkering | 0 | 59.245 | 59.245 | 0 | 62.748 | 62.748 | 0 | 61.760 | 61.760 | |
| Dividenden | 0 | 42 | 42 | 0 | 80 | 80 | 0 | 55 | 55 | |
| Lokale heffingen | 611 | 6.326 | 5.715 | 658 | 6.324 | 5.667 | 664 | 6.369 | 5.705 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -12 | 0 | 12 | -2 | 0 | 2 | -3 | 194 | 197 | |
| Treasury | 318 | 301 | -16 | 187 | 171 | -16 | 792 | 250 | -542 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 917 | 65.914 | 64.997 | 843 | 69.323 | 68.480 | 1.453 | 68.627 | 67.175 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Onvoorzien | 1.138 | 0 | -1.138 | 586 | 0 | -586 | 347 | 37 | -309 | |
| Overhead | 11.826 | 439 | -11.387 | 11.645 | 439 | -11.206 | 12.087 | 520 | -11.567 | |
| Vennootschapsbelasting | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | -10 | 0 | 10 | |
| Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 13.064 | 439 | -12.625 | 12.331 | 439 | -11.892 | 12.424 | 557 | -11.867 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 114.327 | 113.247 | -1.080 | 117.480 | 118.750 | 1.270 | 99.626 | 101.054 | 1.428 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 114.327 | 113.247 | -1.080 | 117.480 | 118.750 | 1.270 | 99.626 | 101.054 | 1.428 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Mutaties programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 69 | 69 | |
| Mutaties programma 2 | 15 | 336 | 321 | 15 | 352 | 337 | 30 | 180 | 150 | |
| Mutaties programma 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | -77 | 272 | 0 | -272 | |
| Mutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties programma 7 | 1.034 | 63 | -971 | 1.034 | 19 | -1.015 | 1.034 | 247 | -787 | |
| Mutaties programma 8 | 284 | 38 | -245 | 346 | 39 | -307 | 344 | 21 | -323 | |
| Mutaties programma 9 | 0 | 135 | 135 | 0 | 130 | 130 | 0 | 159 | 159 | |
| Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 448 | -583 | 365 | 1.154 | 789 | |
| Mutaties programma 11 | 6 | 1.764 | 1.758 | 5.190 | 5.397 | 207 | 5.348 | 4.797 | -551 | |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.338 | 2.336 | 997 | 7.692 | 6.423 | -1.270 | 7.393 | 6.627 | -766 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Resultaat | 115.665 | 115.582 | -82 | 125.173 | 125.173 | 0 | 107.019 | 107.681 | 661 | |
| Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 115.665 | 115.582 | -82 | 125.173 | 125.173 | 0 | 107.019 | 107.681 | 661 | |