In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2021 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2022. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.
| Krediet | Omschrijving krediet | Jaar krediet- votering | Lasten Baten Saldo | Begroting | Realisatie tot en met 2020 | Realisatie 2021 | Verschil begroting en realisatie | Verplichting totaal | Restant - = negatief + = positief | Toelichting Geel: afsluiten krediet Groen: krediet loopt door |
| 71401055 | Samen Werkt! | 2011 | Lasten | 20.562 | 17.198 | 1.077 | 2.287 | 0 | 2.287 | Project wordt afgesloten, het saldo valt vrij. |
| Dekking vrz. | -20.562 | -17.198 | -1.077 | -2.287 | 0 | -2.287 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73109000 | Villagemarketing - Jaarschijf 2018 | 2018 | Lasten | 35.000 | 0 | 16.720 | 18.280 | 18.280 | 0 | In de dienstverleningsovereenkomst die de Stichting Villagemarketing heeft met het college van B&W staat dat de Stichting Jaarlijks een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan worden de speerpunten en activiteiten voor het komende jaar toegelicht. Elk jaar wordt er in de gemeenteraad door de voorzitter van Stichting Villagemarketing een presentatie gegeven over de resultaten van dat afgelopen jaar. Tevens wordt er een doorkijk gegeven naar de geplande activiteiten van het komende jaar. De Stichting Villagemarketing heeft door COVID 19 zichzelf in 2021 weer niet zo kunnen laten zien als dat zij gehoopt had. Evenementen zijn er in het afgelopen jaar nauwelijks geweest waardoor alle activiteiten met betrekking tot het positioneren van evenementen niet heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld het evenement de wollige winterweken heeft weer online plaats gevonden. Juist door de coronacrisis heeft de Stichting de gemeente geholpen met de campagne Koop Lokaal om de lokale ondernemers te ondersteunen en te promoten. Naast deze acties heeft de Stichting de nieuwe digitale website verbetert en zijn ze aangesloten bij de digitale portal van de regio Eindhoven. Geldrop-Mierlo is dus met alle recreatieve en toeristische highlights beter vindbaar en zichtbaar zijn. Daarbij is ook fysiek een regioradar geplaatst tussen Geldrop en Mierlo om fietsers en voorbijgangers de recreatieve en toeristische highlights vindbaar te maken. In 2021 heeft de Stichting op 5 plekken vlaggenmasten geplaatst. Inwoners moeten trots zijn op hun eigen omgeving. Evenzo heeft de Stichting mee geholpen bij de opstelling van het Economisch beleid. Nog steeds is er de wens om een Brandstore te openen. Verder pakt de Stichting een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het centrum van Geldrop en de uitwerking van het nieuwe Economisch beleid, en gaan ze zich de komende tijd richten op het zichtbaar maken van alle monumenten (met name de monumenten met een textielverleden). |
| 73109100 | Villagemarketing - Jaarschijf 2019 | 2019 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018. |
| 70046 | Villagemarketing - Jaarschijf 2020 | 2020 | Lasten | 35.000 | 1.730 | 152 | 33.118 | 33.118 | 0 | Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018. |
| 70047 | Villagemarketing - Jaarschijf 2021 | 2021 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2018. |
| 70024 | Gevelverbetering centrum Geldrop | 2016 | Lasten | 360.000 | 167.784 | 4.844 | 187.372 | 187.372 | 0 | De uitvoering is afhankelijk van de aanvragen die worden gedaan. Het project loopt minimaal door tot en met 2022. |
| , | ||||||||||
| 70142 | Renov kantine en kleedaccomm Hockey Club Mierlo | 2021 | Lasten | 400.000 | 0 | -53.858 | 453.858 | 453.858 | 0 | Project wordt nog niet uitgevoerd, hangt samen met de structuurvisie Oudven. Wordt uitgesteld. |
| 70077 | Aanpassen waterrad Hofdael | 2020 | Lasten | 75.000 | 8.886 | 2.417 | 63.697 | 63.697 | 0 | Het krediet is in 2020 beschikbaar gesteld en komt ten laste van het GRP. De uitvoering is in 2021 opgestart en loopt door in 2022. |
| Waarvan dekking vanuit GRP | Dekking GRP | -75.000 | -8.886 | -2.417 | -63.697 | -63.697 | 0 | |||
| 70076 | Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo | 2020 | Lasten | 76.064 | 76.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | De restauratiewerkzaamheden zijn in 2020 opgestart en in 2021 afgerond. De aannemer heeft een termijn dubbel gefactureerd en moet in 2022 nog retour komen. |
| 731041 | Onderzoek en realisatie podium | 2014 | Lasten | 105.781 | 103.064 | 0 | 2.717 | 2.717 | 0 | Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Helaas is dit nog altijd niet het geval. Vanwege de corona crisis is het podium enkel opgeslagen en geheel nog niet gebruikt. Ook zijn er nog niet opgeloste logistieke problemen die aandacht vragen. Pas wanneer sprake is van daadwerkelijk gebruik kunnen we zien of alles volledig is en functioneert zoals gewenst. We hopen dit in 2022 te kunnen afronden. |
| Dekking res. | -105.781 | -103.064 | 0 | -2.717 | -2.717 | 0 | ||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70141 | Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree | 2017 | Lasten | 415.000 | 23.519 | 0 | 391.481 | 391.481 | 0 | Ontwerp is gereed. De wens van de stichting was dit tegelijkertijd met de zaal aan te besteden. Momenteel zijn door de gemeenteraad de investeringskredieten Hofdael op hold gezet. |
| 70134 | Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark | 2016 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | De huidige beregeningsinstallatie voldoet nog aan de eisen. Investering wordt opgeschort naar 2022. |
| 70085/ 70128/ 70129/ 70130 | Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer 2019 | 2018 | Lasten | 35.000 | 16.950 | 15.052 | 2.998 | 2.998 | 0 | Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Voor 2021 zijn er enkele vervangingen gepland deze worden verwerkt op de kredieten. Hiervoor is bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 voorgesteld om kredieten 70085 en 70130 samen te voegen en 70128 en 70129 samen te voegen. Dit is vanwege administratieve redenen niet mogelijk. |
| 70027/ 70028 | Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering | 2018 | Lasten | 100.000 | 2.602 | 13.599 | 83.799 | 83.799 | 0 | Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-). De middelen uit 2019 worden ingezet voor het realiseren van een padelbaan in 2022. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen. |
| 70135/ 70137/ 70138 | Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven | 2019 | Lasten | 275.000 | 0 | 0 | 275.000 | 275.000 | 0 | Vervanging zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2025/2026 nodig zijn. |
| 70087 | Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2020 | 2018 | lasten | 812.961 | 730.047 | 0 | 82.914 | 82.914 | 0 | Alle vervangen zijn gerealiseerd behalve voor één veld op krediet 70087. |
| 70133 | Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit | 2018 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | Deze activiteit wordt doorgeschoven naar 2022. |
| 70078/ 70079 | Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen | 2020 | Lasten | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | Activiteit wordt doorgeschoven, vindt pas plaats als het nodig is. Voor nu is het niet aan de orde om deze te vervangen. |
| 70080 | Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael | 2020 | Lasten | 350.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | Het investeringskrediet is door de raad op hold gezet in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de aangestelde procesmanager. |
| 70143 | Sanering Windroos | 2016 | Lasten | 221.583 | 0 | 0 | 221.583 | 221.583 | 0 | Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. De sanering van de Windroos wordt meegenomen met het opstellen van het nieuwe IHP (gereed juni 2021). Daarna wordt pas besloten wanneer dit uitgevoerd gaat worden. |
| 70032 | Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop | 2018 | Lasten | 6.622.967 | 10.501 | 14.097 | 6.598.369 | 6.598.369 | 0 | Voor 2020 zijn enkel uren doorbelast aan het project en zijn er nog geen middelen uitgegeven voor de nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia. Dit omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit. Momenteel wordt met de afdeling RO gesproken over de locatie van de school en de randvoorwaarden die aan het gebouw worden gesteld zoals de bouwhoogte. Zodra dit bekend is kan gestart worden met het ontwerpproces. Het krediet voor het jaar 2020 is verhoogd met € 226.697- als gevolg van de verhoging normhuisvesting 2020. |
| 70002 | Strabrecht | 2016 | Lasten | 19.279.332 | 18.011.112 | -26.722 | 1.294.942 | 867.012 | 427.930 | Het laatste termijn bedrag aan het SC is uitbetaald in 2020 en het gebouw is op 23 juli 2020 opgeleverd waarbij de kosten van de nieuwbouw binnen het beschikbare krediet zijn gebleven. De eigen bijdrage van het Strabrecht College á € 1.300.000 wordt vanaf 2021 in jaarlijkse termijnen van € 130.000 in 10 jaar terug betaald. Er moet nog een definitieve afrekening plaatsvinden waardoor dit krediet mee gaat naar 2022. De openbare ruimte rondom de school zal ook nog worden ingericht. |
| Eigen bijdrage Strabrecht | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Onderzocht wordt of twee gymlokalen opnieuw gebouwd kunnen worden (nieuwbouw) met een bijdrage van de gemeente. Hiervoor volgt eventueel een apart Raadsvoorstel en zal desgewenst een apart krediet worden aangevraagd. | |||
| Saldo | 17.979.332 | 16.711.112 | -26.722 | 1.294.942 | 867.012 | 427.930 | ||||
| 757001 | Speelvoorziening Gulbergen | 2019 | Lasten | 15.000 | 4.560 | 11.717 | -1.277 | 0 | -1.277 | Speelvoorziening Fietsbrug Gulbergen is inmiddels geplaatst. Er wordt nog een regiowijzer toegevoegd aan deze speel en rustplek. De regiowijzer wijst bezoekers op wat er zoal in Geldrop-Mierlo, Nuenen, Helmond en Eindhoven te doen is. Bezoekers staan daar op een recreatief kruispunt waar ze kunnen uitrusten, spelen en zich oriënteren op een verder verblijf. |
| 70083 | Fietsstraat Zomerland | 2020 | Lasten | 130.000 | 9.623 | 120.630 | -253 | 0 | -253 | Uitvoering vindt plaats in 2020 en 2021. Afronding in 2022. |
| 70074 | Speelruimtebeleidsplan jaarschijf 2020 | 2020 | Lasten | 175.000 | 49.495 | 128.201 | -2.696 | 0 | -2.696 | Het project is gereed en kan worden afgesloten. |
| 70179 | Vervangingen speelvoorzieningen 2021 | 2021 | Lasten | 183.750 | 0 | 112.467 | 71.283 | 71.283 | 0 | Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022. |
| Waarvan dekking vanuit reserve recreatie en toerisme | Dekking R&T | -183.750 | 0 | -112.467 | -71.283 | -71.283 | 0 | |||
| 77230200 | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 2018 | lasten | 100.000 | 45.055 | 4.802 | 50.143 | 50.143 | 0 | De gemeentelijke gebouwen beschikken inmiddels over maatwerkadviezen. Wij gaan nu aan de hand van deze adviezen een strategische visie voor het verduurzamen van onze gebouwen opstellen. We maken hiervoor een prioritering en een planning. De werkzaamheden met een hoge prioriteit zullen zo snel mogelijk ingepland worden. Hiervoor wordt dit budget ingezet. Daar waar verduurzaming op een natuurlijk moment geadviseerd wordt, zullen de werkzaamheden in het Meerjaren onderhoudsplan opgenomen worden. |
| 70042 | Onderzoeksbudget Energietransitie | 2019 | lasten | 50.000 | 10.085 | 20.983 | 18.932 | 18.932 | 0 | Eind 2021 is de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) vastgesteld door de raad. In de RES wordt een regionale strategie uitgewerkt voor grootschalige opwek duurzame energie, energiebesparing en de warmtetransitie. Met name voor de warmtetransitie (en in mindere mate voor energiebesparing) is nog nader onderzoek nodig voor de lokale uitwerking van deze regionale strategie. Onze lokale strategie voor de warmtetransitie is uitgewerkt in de Transitievisie Warmte. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. Het resterende budget zullen wij in 2022 inzetten om voor twee buurten op wijkniveau verder uit te werken hoe zij op termijn aardgasvrij kunnen worden. Daarnaast zetten we het budget in om te onderzoeken wat nodig is voor een gemeentebrede aanpak voor het stimuleren van isolatie en energiebesparing. |
| 70068 | Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" jaarschijf 2020 | 2020 | lasten | 45.000 | 507 | 2.930 | 41.563 | 41.563 | 0 | Eind 2021 is de Transitievisie warmte vastgesteld. In 2021 hebben we een deel van dit budget ingezet om tot deze visie te komen. In deze visie zijn twee kansrijke buurten aangewezen. Met de inwoners van deze buurten gaan we een Wijk Uitvoeringsplan (WUP) opstellen. In deze WUP’s gaan we onderzoeken hoe de gebouwen in deze twee buurten van verwarmen met aardgas over kunnen gaan op een duurzaam verwarmingsalternatief. Hiervoor gaan we samen met de bewoners van deze buurten onderzoeken wat technisch mogelijk is in deze wijken, wat inwoners nodig hebben om duurzaam te kunnen verwarmen en hoe de gemeente inwoners bij deze opgave kan faciliteren. Het resterende budget gaan we in 2022 hiervoor inzetten. |
| 70122 | Riolering Wilhelminastraat | 2019 | Lasten | 332.428 | 235.581 | 224.546 | -127.699 | 0 | -127.699 | De oplevering heeft plaatsgevonden in 2021. De projectkosten vallen hoger uit dan verwacht. De voornaamste reden voor het verschil zijn de interne uren, die aan het project worden toegerekend. Project kan worden afgesloten |
| 70160 | Renovatie Riolering bestek 2020-23 (div. straten) | 2017-19 | Lasten | 557.077 | 253.667 | 3.991 | 299.418 | 299.418 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70012 | Riolering Nuenenseweg | 2017 | Lasten | 224.488 | 978 | 0 | 223.510 | 223.510 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70052 | Riolering Reigerstraat | 2020 | Lasten | 94.181 | 0 | 0 | 94.181 | 94.181 | 0 | Realisatie vindt plaats in 2022. |
| 70053 | Riolering Roerdomphof | 2020 | Lasten | 62.570 | 0 | 0 | 62.570 | 62.570 | 0 | In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022. |
| 70056 | Riolering Troubadourstraat | 2020 | Lasten | 89.232 | 0 | 0 | 89.232 | 89.232 | 0 | In 2021 wordt het voorbereid, uitvoering in 2022. |
| 70057 | Riolering Twijnstraat | 2020 | Lasten | 27.208 | 0 | 0 | 27.208 | 27.208 | 0 | In 2022 wordt het voorbereid, uitvoering in 2023. |
| 70062 | Riolering bestrijding wateroverlast | 2020 | Lasten | 150.000 | 134.060 | 643 | 15.297 | 15.297 | 0 | In het najaar 2020 is samen met bewoners een pakket maatregelen ontwikkeld ter bestrijding van de regenwateroverlast. Afronding van dit project vindt plaats in 2021 of begin 2022. |
| 70063 | Riolering vervangen 2 duikers Mierloseweg | 2020 | Lasten | 52.009 | 0 | 11.750 | 40.259 | 40.259 | 0 | De uitvoering vindt plaats in 2022. |
| 70064 | Vervanging riolering Dwarsstraat | 2020 | Lasten | 431.233 | 16.190 | 30.533 | 384.510 | 384.510 | 0 | De uitvoering vindt plaats in 2022. |
| 70109 | Riolering Vogelpoelstraat | 2020 | Lasten | 163.152 | 0 | 0 | 163.152 | 163.152 | 0 | Er wordt bekeken of tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden ook een reconstructie van de weg moet plaatsvinden. Dit is een uitvloeisel van het Wijkontwikkelplan Braakhuizen zuid. |
| 70144 | Riolering Wielewaal | 2021 | Lasten | 22.528 | 0 | 0 | 22.528 | 22.528 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70145 | Riolering Achter de kerk | 2021 | Lasten | 25.070 | 0 | 0 | 25.070 | 25.070 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70146 | Riolering Dolik | 2021 | Lasten | 35.021 | 0 | 0 | 35.021 | 35.021 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70147 | Riolering Eppe | 2021 | Lasten | 35.663 | 0 | 0 | 35.663 | 35.663 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70148 | Riolering Evene | 2021 | Lasten | 35.695 | 0 | 0 | 35.695 | 35.695 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70149 | Riolering Look | 2021 | Lasten | 48.092 | 0 | 0 | 48.092 | 48.092 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70151 | Riolering Heibeekstraat | 2021 | Lasten | 84.334 | 0 | 0 | 84.334 | 84.334 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70153 | Riolering Maluwe | 2021 | Lasten | 95.042 | 0 | 0 | 95.042 | 95.042 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70154 | Riolering Hekelstraat | 2021 | Lasten | 99.339 | 0 | 0 | 99.339 | 99.339 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70156 | Riolering Volderstraat | 2021 | Lasten | 113.602 | 0 | 0 | 113.602 | 113.602 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70157 | Riolering Mierloseweg | 2021 | Lasten | 128.626 | 0 | 0 | 128.626 | 128.626 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70158 | Riolering Vesperstraat | 2021 | Lasten | 159.401 | 0 | 0 | 159.401 | 159.401 | 0 | Het project wordt momenteel uitgevoerd en wordt afgerond in 2023. |
| 70181 | Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 grp | 2021 | Lasten | 100.000 | 0 | 139.106 | -39.106 | 0 | -39.106 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2021. De overschrijding worden voornamelijk veroorzaakt door de toerekening van overhead. Het tekort mag worden toegerekend aan projectnummer 70187.Project afsluiten |
| 70182 | Riolering electro-mechanisch jaarschijf 2021 | 2021 | Lasten | 206.841 | 0 | 178.848 | 27.993 | 0 | 27.993 | Project afsluiten en het restant krediet overhevelen naar het nieuwe jaarschijf 2022. |
| 70187 | Riolering bestrijding wateroverlast jaarschijf 2021 aanvullende maatregelen | 2021 | Lasten | 534.000 | 0 | 318.507 | 215.493 | 0 | 215.493 | Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2021 en 2022. Wij hebben met succes een beroep gedaan op een subsidieregeling van het waterschap. We ontvangen (bijna) € 34.000,- voor de aanleg van een regenwaterbergingskelder in de Parallelweg te Geldrop. Project mag worden afgesloten en het restant krediet mag worden overgeheveld naar het nieuwe jaarschijf 2022. |
| Baten | -34.000 | 0 | -107.875 | 73.875 | 0 | 73.875 | ||||
| Saldo | 500.000 | 0 | 210.632 | 289.368 | 0 | 289.368 | ||||
| 70207 | Rioolvervanging Witte de Withstraat | 2021 | lasten | 60.000 | 0 | 57.572 | 0 | 0 | 2.428 | Project is gereed en kan worden afgesloten. |
| 70217 | Riolering Tournooiveld | 2021 | Lasten | 381.000 | 0 | 0 | 381.000 | 381.000 | 0 | Realisatie vindt plaats in 2022. |
| 70123 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 | 2017 | Lasten | 83.220 | 31.844 | 14.140 | 37.236 | 37.236 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. Omdat de gemeenten eigenaar zijn van de grond waarin de containers worden geplaatst, en de gemeenten via natrekking automatisch eigenaar worden van de betonnen bakken, is in het verleden afgesproken dat de gemeenten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Cure zorgt voor de aanschaf, plaatsing, onderhoud en vervanging van de stalen containers die in deze betonnen bakken geplaatst worden. Het geldt voor alle ondergrondse containers (restafval, papier, glas en textiel). De uitvoering ervan is gestart en loopt door in de komende jaren. |
| 70124 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018 | 2018 | Lasten | 78.840 | 0 | 0 | 78.840 | 78.840 | 0 | Zie "Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017". |
| 70089 | Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III | 2019 | Lasten | 607.000 | 21.829 | 28.449 | 556.722 | 556.722 | 0 | Voorbereiding in 2020 en 2021, uitvoering in voorjaar 2022. |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 607.000 | 21.829 | 28.449 | 556.722 | 556.722 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -303.500 | -10.914 | -14.225 | -278.361 | -278.361 | 0 | |||
| 70004 | Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat | 2018 | Lasten | 900.000 | 6.687 | 86.282 | 807.031 | 807.031 | 0 | De uitvoering vindt plaats in 2022. |
| 70005 | Reconstructie Ganseboom | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | Dit project hangt samen met het wijkontwikkelingsplan. Wanneer de uitvoering plaatsvindt is nog niet bekend, later in het jaar is hier meer duidelijkheid over. |
| 70035 | Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021 | 2021 | Lasten | 115.412 | 0 | 642 | 114.770 | 114.770 | 0 | In de regio lopen hier nog gesprekken over. |
| 70090 | Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen | 2019 en 2020 en 2021 | Lasten | 4.200.619 | 122.466 | 1.128.084 | 2.950.069 | 2.950.069 | 0 | In de raadsvergadering van 8 juni 2021 heeft de raad bestemmingsplan en exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123 vast gesteld. Het exploitatietekort bedraagt € 4.200.619 en wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Eind 2021 waren een vijftal woningen verworven ter waarde van € 1.030.713. De planning van het project loopt door t/m 2026. |
| Baten | 0 | -4.987 | -13.698 | -18.685 | -18.685 | 0 | De baten betreffen de huurinkomsten van de aangekochte panden aan Bogardeind. | |||
| Saldo | 4.200.619 | 117.479 | 1.114.386 | 2.931.384 | 2.931.384 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit reserve grondexploitaties | Dekking | -4.200.619 | -117.479 | -1.114.386 | -2.931.384 | -2.931.384 | 0 | |||
| 70006 | Inkorten stationstunnel fase 2 | 2018 | Lasten | 250.000 | 48.314 | 33.864 | 167.822 | 167.822 | 0 | Het project is als 'derdenwerk' in opdracht gegeven aan ProRail. De voorbereiding is hierdoor gebonden aan het kernproces van ProRail en verloopt traag. Hierdoor lopen de externe voorbereidingskosten op. In 2022 zal een besluit genomen moeten worden over het voortzetten van het project. |
| Baten | -62.500 | 0 | 0 | -62.500 | -62.500 | 0 | ||||
| Saldo | 187.500 | 48.314 | 33.864 | 105.322 | 105.322 | 0 | ||||
| 70091 | Herinrichting St. Jozefplein | 2014 | Lasten | 1.029.500 | 179.192 | 2.232 | 848.076 | 848.076 | 0 | Omgevingsvergunning is verleend. Er zal een start gemaakt worden met de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens bestek en uitvoering. Tussentijds zal het benodigde budget opnieuw berekend worden. |
| 721094 | Herinrichting stationsomgeving | 2017 | Lasten | 1.237.000 | 1.134.433 | 18.630 | 83.937 | 83.937 | 0 | Eind 2021 is het kunstwerk gereed gekomen en dit wordt in 2022 geplaatst. De afronding van de beheerovereenkomst met NS en de grondruil worden in 2022 afgerond. |
| Baten | -648.300 | -563.300 | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | ||||
| Saldo | 588.700 | 571.133 | 18.630 | -1.063 | -1.063 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70092 | Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III | 2019 | Lasten | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 20.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 180.000,-. |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | |||
| 70110 | Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens | 2020 | Lasten | 29.000 | 1.337 | 32.740 | -5.077 | -5.077 | 0 | De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 29.000,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 259.000,-. |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 29.000 | 1.337 | 32.740 | -5.077 | -5.077 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -14.500 | -668 | -16.370 | 2.538 | 2.538 | 0 | |||
| 70111 | Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg | 2020 | Lasten | 44.200 | 5.021 | 19.793 | 19.386 | 19.386 | 0 | De voorbereiding wordt verder uitgewerkt. Het budget bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 44.200,- en het uitvoeringskrediet in 2022 van € 397.800,-. |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 44.200 | 5.021 | 19.793 | 19.386 | 19.386 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -22.100 | -2.510 | -9.897 | -9.693 | -9.693 | 0 | |||
| 70112 | By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen | 2020 | Lasten | 21.000 | 0 | 483 | 20.517 | 20.517 | 0 | Voorbereiding in 2021, uitvoering in 2022. |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saldo | 21.000 | 0 | 0 | 20.517 | 20.517 | 0 | ||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -10.500 | 0 | 0 | -10.259 | -10.259 | 0 | |||
| 70189 | Snelheidsremmende maatregelen Hulst | 2021 | Lasten | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 | 0 | Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen. |
| 70190 | Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat | 2021 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | De voorbereidingen en het overleg met belanghebbenden loopt nog. Gelet op noodzakelijke wettelijke procedure lijkt uitvoering in 2021 niet haalbaar. In het beste geval zal de uitvoering in 2023 afgerond worden. |
| 70192 | Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg | 2021 | Lasten | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 0 | Overleg met bewoners loopt; uitvoering wordt begin 2022. |
| 70193 | Vervangen VRI kruispunt Emopad -Laan van Tolkien | 2021 | Lasten | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | Voorbereidingen worden in 2021 opgestart. Uitvoering komt in 2022. |
| 70184 | Fietsstraat Geldropseweg | 2021 | Lasten | 40.000 | 0 | 12.800 | 27.200 | 27.200 | 0 | Voorbereiding is gestart. De uitvoering uitgevoerd. Laatste facturen moeten nog komen. |
| 70120 | Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein | 2020 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | De planning van dit project is afhankelijk van het nieuwbouwproject Entrada bij het Bogardeind. Na oplevering van de nieuwbouw wordt het fiets- en voetpad aangelegd. De verwachting is dat dit medio 2022 plaatsvindt. |
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -50.000 | -50.000 | -50.000 |