Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	45	45	0	69	69
1.2 Openbare orde en veiligheid		1.167	21	-1.146	1.325	34	-1.291	1.237	40	-1.198
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		3.476	644	-2.833	3.747	644	-3.103	3.468	622	-2.846
Subtotaal		4.643	665	-3.978	5.072	723	-4.349	4.705	730	-3.975

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		15	336	321	15	352	337	30	180	150
3.1 Economische ontwikkeling		398	34	-364	464	34	-429	491	92	-399
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		83	4	-80	83	4	-80	84	1	-83
3.4 Economische promotie		417	473	56	395	473	78	351	564	213
Subtotaal		913	847	-66	957	863	-95	956	837	-119

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		2.033	68	-1.965	2.081	68	-2.013	2.107	95	-2.012
Subtotaal		2.033	68	-1.965	2.081	68	-2.013	2.107	95	-2.012

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur		2.401	0	-2.401	2.418	0	-2.418	2.039	27	-2.012
0.2 Burgerzaken		1.539	511	-1.028	1.614	511	-1.103	1.710	550	-1.160
Subtotaal		3.940	511	-3.429	4.032	511	-3.521	3.749	577	-3.172

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	77	0	-77	272	0	-272
6.3 Inkomensregelingen		15.105	9.791	-5.314	16.839	11.216	-5.623	14.495	9.900	-4.595
6.4 Begeleide participatie		1.508	0	-1.508	1.575	0	-1.575	1.398	0	-1.398
6.5 Arbeidsparticipatie		1.582	0	-1.582	1.635	0	-1.635	735	0	-735
Subtotaal		18.195	9.791	-8.404	20.125	11.216	-8.909	16.900	9.900	-7.000

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	-7	-7	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering		791	0	-791	668	0	-668	713	151	-563
5.2 Sportaccommodaties		1.775	611	-1.164	1.760	614	-1.146	1.750	508	-1.242
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		1.532	197	-1.336	1.776	209	-1.568	1.609	288	-1.321
5.4 Musea		103	0	-103	124	0	-124	122	0	-122
5.5 Cultureel erfgoed		255	18	-237	277	18	-259	298	23	-275
5.6 Media		858	0	-858	747	0	-747	751	0	-751
6.2 Wijkteams		646	0	-646	854	0	-854	642	0	-642
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		1.246	0	-1.246	1.246	7	-1.240	1.429	0	-1.429
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		8.893	560	-8.333	8.919	560	-8.358	8.663	286	-8.377
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		330	0	-330	338	0	-338	214	77	-137
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		15	0	-15	15	0	-15	16	12	-5
Subtotaal		16.444	1.386	-15.058	16.725	1.400	-15.325	16.208	1.345	-14.864

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.034	63	-971	1.034	19	-1.015	1.034	247	-787
4.1 Openbaar basisonderwijs		15	0	-15	15	0	-15	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting		950	0	-950	915	0	-915	729	0	-729
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		2.333	965	-1.368	2.398	965	-1.433	2.128	911	-1.218
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		10.518	0	-10.518	11.052	0	-11.052	12.133	121	-12.013
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		953	0	-953	1.034	0	-1.034	901	99	-803
7.1 Volksgezondheid		1.515	0	-1.515	1.531	0	-1.531	1.543	30	-1.514
Subtotaal		17.318	1.028	-16.290	17.979	984	-16.995	18.468	1.406	-17.062

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		284	38	-245	346	39	-307	344	21	-323
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		2.780	53	-2.727	2.957	83	-2.874	3.170	58	-3.112
7.2 Riolering		2.227	4.029	1.802	2.246	4.029	1.783	2.161	3.972	1.811
7.3 Afval		4.168	5.347	1.179	3.975	5.347	1.372	4.748	5.968	1.220
7.4 Milieubeheer		609	31	-578	1.179	610	-569	1.011	461	-549
Subtotaal		10.068	9.499	-569	10.703	10.108	-595	11.432	10.481	-952

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	135	135	0	130	130	0	159	159
0.63 Parkeerbelasting		12	398	386	12	391	380	9	317	308
2.1 Verkeer en vervoer		3.882	194	-3.688	3.865	204	-3.661	3.570	219	-3.352
2.2 Parkeren		188	0	-188	188	0	-188	146	0	-146
Subtotaal		4.081	727	-3.354	4.064	726	-3.338	3.725	694	-3.031

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	1.031	448	-583	365	1.154	789
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		447	405	-42	489	405	-84	2.109	482	-1.628
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		40	0	-40	40	0	-40	60	0	-60
8.1 Ruimtelijke ordening		724	159	-565	592	177	-415	1.326	1.077	-250
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		21.369	21.469	100	21.375	21.475	100	4.049	4.204	155
8.3 Wonen en bouwen		1.462	912	-550	1.545	912	-633	1.632	718	-914
Subtotaal		24.042	22.945	-1.097	25.072	23.416	-1.656	9.543	7.634	-1.908

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		6	1.764	1.758	5.190	5.397	207	5.348	4.797	-551
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		-82	0	82	0	0	0	661	0	-661
0.4 Overhead		11.826	439	-11.387	11.645	439	-11.206	12.087	520	-11.567
0.5 Treasury		318	344	26	187	251	64	792	304	-487
0.61 OZB woningen		187	4.172	3.985	218	4.172	3.954	255	4.258	4.003
0.62 OZB niet-woningen		34	1.829	1.795	50	1.829	1.779	54	1.798	1.744
0.64 Belastingen overig		390	325	-65	390	323	-67	355	313	-42
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		0	59.245	59.245	0	62.748	62.748	0	61.760	61.760
0.8 Overige baten en lasten		1.126	0	-1.126	584	0	-584	344	232	-112
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		100	0	-100	100	0	-100	-10	0	10
Subtotaal		13.904	68.117	54.212	18.364	75.158	56.795	19.886	73.982	54.096

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal		115.582	115.582	0	125.173	125.173	0	107.681	107.681	0
Totaal		115.582	115.582	0	125.173	125.173	0	107.681	107.681	0