Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Openbare orde en veiligheid		21	1.167	-1.146	21	1.164	-1.142	21	1.178	-1.156	21	1.178	-1.156
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		644	3.476	-2.833	644	3.417	-2.773	644	3.416	-2.772	644	3.415	-2.771
Subtotaal		665	4.643	-3.978	665	4.580	-3.915	665	4.594	-3.928	665	4.593	-3.927

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		336	15	321	120	0	120	119	0	119	112	0	112
3.1 Economische ontwikkeling		34	398	-364	34	382	-348	34	382	-347	34	381	-347
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		4	83	-80	4	83	-80	4	83	-80	4	83	-80
3.4 Economische promotie		473	417	56	523	424	99	523	431	92	523	438	85
Subtotaal		847	913	-66	680	889	-209	680	896	-216	673	902	-229

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		68	2.033	-1.965	68	2.031	-1.964	127	2.059	-1.931	127	2.058	-1.931
Subtotaal		68	2.033	-1.965	68	2.031	-1.964	127	2.059	-1.931	127	2.058	-1.931

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	2.401	-2.401	0	2.360	-2.360	0	2.254	-2.254	0	2.258	-2.258
0.2 Burgerzaken		511	1.539	-1.028	511	1.504	-993	511	1.504	-993	511	1.504	-993
Subtotaal		511	3.940	-3.429	511	3.864	-3.353	511	3.759	-3.248	511	3.763	-3.252

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		9.791	15.105	-5.314	9.780	14.737	-4.957	9.780	14.598	-4.818	9.780	14.552	-4.772
6.4 Begeleide participatie		0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508	0	1.508	-1.508
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582	0	1.582	-1.582
Subtotaal		9.791	18.195	-8.404	9.780	17.827	-8.047	9.780	17.688	-7.907	9.780	17.642	-7.862

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
5.1 Sportbeleid en activering		0	791	-791	0	790	-790	0	789	-789	0	787	-787
5.2 Sportaccommodaties		611	1.775	-1.164	611	1.779	-1.168	611	1.815	-1.205	611	1.794	-1.184
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		197	1.532	-1.336	197	1.473	-1.276	197	1.423	-1.226	197	1.423	-1.226
5.4 Musea		0	103	-103	0	103	-103	0	103	-103	0	103	-103
5.5 Cultureel erfgoed		18	255	-237	18	255	-237	18	255	-237	18	255	-237
5.6 Media		0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858	0	858	-858
6.2 Wijkteams		0	646	-646	0	646	-646	0	646	-646	0	646	-646
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	1.246	-1.246	0	1.153	-1.153	0	1.049	-1.049	0	1.049	-1.049
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		560	8.893	-8.333	560	8.328	-7.767	560	7.707	-7.147	560	7.707	-7.147
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	330	-330	0	338	-338	0	338	-338	0	338	-338
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	15	-15	0	15	-15	0	14	-14	0	14	-14
Subtotaal		1.386	16.444	-15.058	1.386	15.737	-14.351	1.386	14.998	-13.612	1.386	14.975	-13.589

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		63	1.034	-971	685	1.034	-349	680	1.034	-354	676	1.034	-358
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15
4.2 Onderwijshuisvesting		0	950	-950	0	1.563	-1.563	0	1.539	-1.539	0	1.531	-1.531
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		965	2.333	-1.368	1.058	2.426	-1.368	1.058	2.425	-1.368	1.058	2.425	-1.368
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	10.518	-10.518	0	10.086	-10.086	0	9.693	-9.693	0	9.693	-9.693
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	953	-953	0	907	-907	0	855	-855	0	855	-855
7.1 Volksgezondheid		0	1.515	-1.515	0	1.549	-1.549	0	1.579	-1.579	0	1.609	-1.609
Subtotaal		1.028	17.318	-16.290	1.742	17.579	-15.837	1.738	17.141	-15.403	1.734	17.163	-15.430

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		38	284	-245	35	0	35	39	0	39	31	0	31
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		53	2.780	-2.727	53	2.752	-2.699	53	2.770	-2.717	53	2.781	-2.728
7.2 Riolering		4.029	2.227	1.802	4.200	2.423	1.777	4.379	2.597	1.781	4.565	2.789	1.776
7.3 Afval		5.347	4.168	1.179	5.380	4.227	1.153	5.460	4.291	1.168	5.548	4.364	1.184
7.4 Milieubeheer		31	609	-578	29	604	-575	27	598	-571	24	592	-568
Subtotaal		9.499	10.068	-569	9.698	10.006	-308	9.957	10.257	-300	10.221	10.527	-306

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		135	0	135	212	0	212	244	0	244	259	0	259
0.63 Parkeerbelasting		398	12	386	423	12	411	423	12	411	423	12	411
2.1 Verkeer en vervoer		194	3.882	-3.688	94	4.219	-4.124	94	4.372	-4.278	94	4.469	-4.375
2.2 Parkeren		0	188	-188	0	195	-195	0	195	-195	0	174	-174
Subtotaal		727	4.081	-3.354	729	4.425	-3.696	761	4.579	-3.818	776	4.654	-3.879

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		405	447	-42	405	430	-25	405	430	-25	405	430	-25
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	40	-40	0	40	-40	0	40	-40	0	40	-40
8.1 Ruimtelijke ordening		159	724	-565	159	363	-204	159	281	-122	159	236	-77
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		21.469	21.369	100	18.845	16.899	1.947	18.522	16.843	1.679	18.463	16.784	1.679
8.3 Wonen en bouwen		912	1.462	-550	912	1.462	-550	912	1.472	-560	912	1.462	-550
Subtotaal		22.945	24.042	-1.097	20.321	19.194	1.127	19.997	19.066	931	19.939	18.952	987

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.764	6	1.758	939	2.242	-1.303	-135	2.242	-2.377	515	2.242	-1.727
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-82	82	0	-173	173	0	741	-741	0	2.005	-2.005
0.4 Overhead		439	11.826	-11.387	453	11.824	-11.371	454	11.845	-11.391	454	11.947	-11.493
0.5 Treasury		344	318	26	337	311	26	331	305	26	324	298	26
0.61 OZB woningen		4.172	187	3.985	4.299	187	4.111	4.429	188	4.241	4.563	188	4.376
0.62 OZB niet-woningen		1.829	34	1.795	1.870	34	1.835	1.911	34	1.876	1.953	34	1.918
0.64 Belastingen overig		325	390	-65	335	392	-58	345	395	-50	355	397	-42
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		59.245	0	59.245	59.150	0	59.150	60.439	0	60.439	61.769	0	61.769
0.8 Overige baten en lasten		0	1.126	-1.126	0	1.911	-1.911	0	2.491	-2.491	0	3.304	-3.304
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Subtotaal		68.117	13.904	54.212	67.382	16.828	50.554	67.773	18.340	49.433	69.933	20.516	49.418

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		115.582	115.582	0	112.963	112.963	0	113.376	113.376	0	115.745	115.745	0
Totaal		115.582	115.582	0	112.963	112.963	0	113.376	113.376	0	115.745	115.745	0