Activiteitenplan |
Invest. 2021 |
Invest. 2022 |
Invest. 2023 |
Invest. 2024 |
Totaal invest. |
Grex |
Lasten 2021 |
Lasten 2022 |
Lasten 2023 |
Lasten 2024 |
|
|
Uit act.plan MPB 2020-2023; nog niet gevoteerd door de raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aankoop brandweerkazerne Mierlo (c) |
0 |
914.095 |
0 |
0 |
914.095 |
0% |
0 |
0 |
-27.423 |
-27.309 |
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
0 |
27.423 |
27.309 |
Verhogen bijdrage begroting Senzer (c) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-199.758 |
-487.994 |
-330.182 |
-330.182 |
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo (r) |
400.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
1.600.000 |
0% |
0 |
-2.000 |
-72.000 |
-71.680 |
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (c) * |
1.234.912 |
1.252.639 |
2.369.852 |
4.013.344 |
8.870.747 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (c) * |
268.851 |
193.494 |
53.186 |
61.814 |
577.345 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Drukriolering (c) * |
0 |
10.825 |
77.589 |
66.764 |
155.178 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) (c) |
0 |
166.250 |
0 |
0 |
166.250 |
0% |
0 |
0 |
-11.915 |
-11.859 |
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. exploitatie Recreatie en toerisme) (c) |
183.750 |
0 |
0 |
0 |
183.750 |
0% |
0 |
R&T |
R&T |
R&T |
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (c) |
0 |
0 |
154.000 |
154.000 |
308.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-11.037 |
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c) |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
0% |
0 |
0 |
-2.250 |
-2.240 |
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) (c) |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
60.000 |
0% |
0 |
0 |
-2.700 |
-2.688 |
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor (c) |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
80.000 |
50% |
0 |
-1.800 |
-1.792 |
-1.784 |
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide (c) |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
55.000 |
50% |
0 |
0 |
-1.238 |
-1.232 |
Fietsstraat Geldropseweg (c) |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
-1.800 |
-1.792 |
-1.784 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind (c) |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
200.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn (c) |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
150.000 |
50% |
0 |
0 |
-3.375 |
-3.360 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller (c) |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
7.000 |
0% |
0 |
-1.785 |
-1.776 |
-1.768 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB (c) |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
0% |
0 |
0 |
-6.654 |
-6.621 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-1.050 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-1.050 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 (c) |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0% |
0 |
-1.433 |
-1.427 |
-1.420 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 (c) |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
0 |
-4.200 |
-4.180 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken (c) |
0 |
0 |
8.000 |
0 |
8.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-840 |
Hertaxatie gebouwen (c) * |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
0% |
0 |
0 |
-8.583 |
-8.542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw in MPB 2021-2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Openbaar gebied Bleekvelden (r) |
50.000 |
150.000 |
0 |
0 |
200.000 |
0% |
0 |
-250 |
-9.000 |
-8.960 |
Externe onderzoeken Bleekvelden (r) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (r) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
-15.000 |
-15.000 |
-15.000 |
Wijkontwikkelingsplan Skandia-Hulst (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-17.000 |
0 |
0 |
0 |
Salariskosten bestuur bij 40.000 inwoners (c) * |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-142.991 |
-146.994 |
-151.110 |
-155.341 |
Uitbreiding ambtelijke capaciteit griffie (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (structureel) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden (incidenteel) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
-5.000 |
0 |
0 |
Extra bijdrage begroting Senzer 2021-2024 (c) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
4.363 |
-850.383 |
-868.588 |
-822.827 |
Project nieuwe software sociaal domein (incidenteel) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast (c) |
500.000 |
500.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
3.000.000 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Opstellen groenbeheerplan (incidenteel) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
Onderhoud bomen Santheuvel (incidenteel) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-55.000 |
0 |
0 |
0 |
Klimaatadaptatie (r) |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie (r) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (c) # |
0 |
27.000 |
76.000 |
63.000 |
166.000 |
0% |
Afval |
Afval |
Afval |
Afval |
Maatregelen wateroverlast: watergangen, extra maaien (c) |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
0 |
0% |
-20.000 |
-15.000 |
-15.000 |
-10.000 |
Maatregelen wateroverlast: watergangen, onderhoud duikers (c) |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
0 |
0% |
-15.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
Maatregelen wateroverlast: watergangen, duikers in geovisia (c) |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
0 |
0% |
-20.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
Maatregelen wateroverlast: uitvoering kolken, extra kolken zuigen/reinigen (c) |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
0 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Rattenbestrijding (c) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
Herinrichting Reigerstraat (c) |
0 |
15.000 |
15.000 |
302.000 |
332.000 |
0% |
0 |
0 |
-75 |
-150 |
Herinrichting Losweg deel 1 (r) |
0 |
20.000 |
573.000 |
0 |
593.000 |
0% |
0 |
0 |
-100 |
-26.685 |
Herinrichting Losweg deel 2 (r) |
0 |
0 |
15.000 |
374.000 |
389.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-75 |
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat (c) |
0 |
0 |
20.000 |
593.000 |
613.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-100 |
Herinrichting wijk Hulst (r) |
211.500 |
211.500 |
0 |
0 |
423.000 |
0% |
0 |
-1.058 |
-19.035 |
-18.950 |
Deelplan 5 Spoorzone - park (r) |
0 |
115.000 |
0 |
0 |
115.000 |
0% |
0 |
0 |
-5.175 |
-5.152 |
Snelheidsremmende maatregelen Hulst (c) |
11.000 |
0 |
0 |
0 |
11.000 |
0% |
0 |
-495 |
-493 |
-491 |
Snelheidsremmende maatregelen Brugstraat (c) |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
0% |
0 |
-1.575 |
-1.568 |
-1.561 |
Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop (c) |
16.000 |
0 |
0 |
0 |
16.000 |
0% |
0 |
-720 |
-717 |
-714 |
Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg (c) |
24.000 |
0 |
0 |
0 |
24.000 |
0% |
0 |
-1.080 |
-1.075 |
-1.070 |
Busbaan Mierloseweg (c) |
0 |
0 |
30.000 |
500.000 |
530.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-150 |
Vervangen VRI kruispunt Emopad - Laan van Tolkien (c) |
20.000 |
130.000 |
0 |
0 |
150.000 |
0% |
0 |
-100 |
-6.750 |
-6.720 |
Aanleg parkeerplaats golfclub Riel (c) |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
250.000 |
40% |
0 |
-6.750 |
-6.720 |
-6.690 |
Vlonder bij Cocody (c) |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
0% |
0 |
-2.000 |
-1.979 |
-1.958 |
Voorbereidingskosten A67 (verbreding) (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-35.000 |
0 |
0 |
0 |
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda (r) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Containers (15 stuks) (c) |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0% |
0 |
-1.433 |
-1.427 |
-1.420 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
-8.000 |
0 |
0 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader (c) |
0 |
0 |
0 |
38.000 |
38.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c) |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
40.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 (c) |
0 |
38.000 |
0 |
0 |
38.000 |
0% |
0 |
0 |
-3.990 |
-3.971 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 (c) |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
30.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 (c) |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
-1.050 |
-1.045 |
Implementatie Omgevingswet (structureel) (r) * |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-15.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
Implementatie Omgevingswet (incidenteel) (r) * |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-460.000 |
-77.500 |
-27.500 |
-1.000 |
Terugdraaien 3% OZB-verhoging in 2021 en 2022 (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-180.300 |
-369.100 |
-373.900 |
-379.100 |
5% OZB-verhoging in 2021 (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
291.300 |
299.400 |
307.900 |
316.500 |
Verhogen aantal dagen ondersteuning BIZOB (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-27.132 |
-27.762 |
-28.350 |
-28.938 |
Ondersteuning BIZOB contractbeheer en -management sociaal domein (c) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-27.132 |
-27.762 |
-28.350 |
-28.938 |
Terugdraaien materiële kostenindex in 2021 (c) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
295.368 |
295.368 |
295.368 |
295.368 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gevolgen Coronacrisis (tot 1 juli 2021) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toeristenbelasting (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
Coronamaatregelen verkiezingen (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-35.000 |
0 |
0 |
0 |
BUIG (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-1.300.000 |
0 |
0 |
0 |
Bijzondere bijstand (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-200.000 |
0 |
0 |
0 |
Schuldhulpverlening (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-10.000 |
0 |
0 |
0 |
Exploitatie afval (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
Afval |
0 |
0 |
0 |
Parkeeropbrengsten (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
Stelpost gevolgen Corona < € 10.000,- (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
Compensatie Coronamaatregelen Rijk (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
1.670.000 |
0 |
0 |
0 |
Stelpost Corona (meerkosten > compensatie Rijk) (incidenteel) # |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
-300.000 |
-300.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
-906.524 |
-1.371.194 |
-1.071.684 |
-1.023.138 |
- waarvan incidenteel |
|
|
|
|
|
|
-895.000 |
-382.500 |
-27.500 |
-1.000 |
- waarvan structureel |
|
|
|
|
|
|
-11.524 |
-988.694 |
-1.044.184 |
-1.022.138 |