Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid		25	1.057	-1.032	20	1.073	-1.052	25	1.055	-1.031
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		664	3.775	-3.110	612	3.827	-3.214	573	3.483	-2.910
Subtotaal		689	4.832	-4.142	633	4.899	-4.267	597	4.538	-3.941

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		62	3	59	1.248	1.177	71	1.405	1.169	235
3.1 Economische ontwikkeling		33	360	-327	33	368	-335	33	353	-321
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		43	107	-64	20	90	-70	20	98	-78
3.4 Economische promotie		533	392	141	653	515	138	690	536	154
Subtotaal		671	862	-191	1.953	2.150	-197	2.147	2.156	-9

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		78	1.955	-1.876	78	1.924	-1.846	83	1.945	-1.862
Subtotaal		78	1.955	-1.876	78	1.924	-1.846	83	1.945	-1.862

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	1.953	-1.953	0	2.000	-2.000	-9	2.149	-2.158
0.2 Burgerzaken		411	1.471	-1.060	520	1.505	-985	595	1.613	-1.018
Subtotaal		411	3.423	-3.012	520	3.505	-2.985	586	3.762	-3.176

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		77	0	77	77	0	77	77	10	67
6.3 Inkomensregelingen		9.780	13.235	-3.455	9.780	13.235	-3.455	9.715	14.047	-4.332
6.4 Begeleide participatie		0	1.289	-1.289	0	1.311	-1.311	0	1.656	-1.656
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.669	-1.669	0	1.793	-1.793	1	892	-891
Subtotaal		9.857	16.193	-6.336	9.857	16.338	-6.481	9.792	16.605	-6.813

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	-7	0	-7	12	7	6
5.1 Sportbeleid en activering		0	641	-641	0	686	-686	5	671	-667
5.2 Sportaccommodaties		581	1.946	-1.365	583	1.865	-1.282	584	2.020	-1.436
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		181	1.464	-1.283	189	1.519	-1.331	219	1.501	-1.282
5.4 Musea		0	105	-105	0	105	-105	0	106	-106
5.5 Cultureel erfgoed		17	284	-266	17	284	-267	22	272	-250
5.6 Media		0	858	-858	0	858	-858	1	822	-821
6.2 Wijkteams		0	595	-595	0	592	-592	0	610	-610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	779	-779	0	1.129	-1.129	0	1.076	-1.075
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		560	7.175	-6.614	560	9.267	-8.707	329	8.654	-8.325
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	190	-190	0	219	-219	0	172	-172
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		1	17	-16	0	16	-16	9	18	-9
Subtotaal		1.341	14.054	-12.713	1.342	16.541	-15.199	1.180	15.929	-14.748

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		193	748	-555	193	748	-555	569	748	-179
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	36	-36	0	36	-36	0	54	-54
4.2 Onderwijshuisvesting		0	3.289	-3.289	0	3.263	-3.263	34	1.590	-1.556
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		531	2.323	-1.792	775	2.075	-1.300	762	2.038	-1.276
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	9.266	-9.266	0	10.586	-10.586	74	11.286	-11.212
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	761	-761	0	936	-936	0	814	-814
7.1 Volksgezondheid		0	1.455	-1.455	0	1.503	-1.503	0	1.405	-1.405
Subtotaal		724	17.878	-17.154	968	19.147	-18.179	1.439	17.936	-16.497

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		51	2.458	-2.407	51	2.490	-2.439	59	2.692	-2.632
7.2 Riolering		3.642	2.731	911	3.642	2.731	911	3.744	2.811	933
7.3 Afval		5.214	4.141	1.073	5.204	4.131	1.073	5.226	4.397	830
7.4 Milieubeheer		30	480	-450	30	491	-461	117	935	-818
Subtotaal		8.937	9.811	-874	8.928	9.844	-916	9.147	10.834	-1.687

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		49	0	49	115	0	115	57	7	50
0.63 Parkeerbelasting		413	11	402	403	11	392	394	10	384
2.1 Verkeer en vervoer		91	4.127	-4.036	173	3.855	-3.683	323	3.986	-3.663
2.2 Parkeren		0	157	-157	0	166	-166	0	169	-169
Subtotaal		553	4.294	-3.741	691	4.033	-3.342	774	4.172	-3.398

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	108	0	108	210	224	-14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		391	574	-184	426	539	-113	476	509	-33
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	117	-117	0	117	-117	0	109	-109
8.1 Ruimtelijke ordening		155	311	-155	155	391	-236	442	578	-136
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		15.473	15.452	21	15.595	15.533	62	6.386	8.409	-2.023
8.3 Wonen en bouwen		823	1.247	-424	821	1.281	-460	823	1.286	-463
Subtotaal		16.842	17.701	-859	17.105	17.861	-756	8.338	11.116	-2.778

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		3.824	426	3.398	9.212	3.463	5.750	6.926	3.552	3.374
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0	0	0	0	2.343	0	2.343
0.4 Overhead		189	11.158	-10.970	188	11.134	-10.946	387	11.040	-10.654
0.5 Treasury		2.132	341	1.791	2.165	368	1.797	2.192	320	1.872
0.61 OZB woningen		3.557	199	3.358	3.557	175	3.382	3.595	265	3.330
0.62 OZB niet-woningen		1.639	0	1.639	1.639	24	1.615	1.584	32	1.552
0.64 Belastingen overig		299	372	-73	299	372	-73	306	368	-61
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		51.835	0	51.835	52.808	0	52.808	53.154	0	53.154
0.8 Overige baten en lasten		0	-20	20	0	66	-66	0	3	-3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	100	-100	0	100	-100	0	-3	3
Subtotaal		63.474	12.575	50.899	69.868	15.701	54.167	70.486	15.578	54.909

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	104.570	104.570	0
Totaal		103.577	103.577	0	111.943	111.943	0	104.570	104.570	0