In het onderstaande kredietoverzicht staan groen en geel gearceerde kredieten. De geel gearceerde kredieten zijn in (de loop van) 2019 afgesloten. De groen gearceerde kredieten lopen door in 2020. De dik gedrukte teksten in de toelichting houden in: wijzigingen in het begrote krediet. Na akkoord van de raad worden deze wijzigingen doorgevoerd.
| Krediet | Omschrijving krediet | Jaar krediet- votering | Begroting | Realisatie tot en met 2018 | Realisatie 2019 | Verschil begroting en realisatie | Verplichting hard | Verplichting zacht | Verplichting totaal | Restant - = negatief + = positief | Toelichting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701057 | Servicewagen incl. kraan 2 | 2018 | Lasten | 72.830 | 0 | 72.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 701058 | Servicewagen incl. kraan 3 | 2018 | Lasten | 72.830 | 0 | 72.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De servicewagen is in 2019 geleverd. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 701059 | Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70) | 2019 | Lasten | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd. | |||
| 701060 | Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57) | 2019 | Lasten | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd. | |||
| 701061 | Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18) | 2019 | Lasten | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | Het vervoermiddel zal in 2020 worden geleverd. | |||
| 701073 | Tractor 2 | 2018 | Lasten | 77.850 | 0 | 85.909 | -8.059 | 0 | 0 | 0 | -8.059 | De tractor is geleverd. Er was een zwaardere geveerde vooras nodig vanwege de veiligheid. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 701077 | Hefbrug | 2019 | Lasten | 12.750 | 0 | 0 | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 12.750 | De kosten zijn gemaakt in voorgaande jaren. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 701078 | Tractor 2019 | 2019 | Lasten | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | De tractor zal in 2020 worden geleverd. | |||
| 721002 | Rijbaan Santheuvel | 2018 | Lasten | 1.710.270 | 598.751 | 1.171.765 | -60.246 | 0 | 15.000 | 15.000 | -75.246 | In het ontwerp werd er van uitgegaan dat aanliggend groen slechts beperkt gerooid zou worden. Maar in de praktijk bleek het noodzakelijk plantvakken geheel te rooien. Dit leidde tot extra kosten. Daarnaast leidde de PFAS problematiek (poly- en perfluoralkylstoffen) tot een kostentoename in fase 2. Totaal tekort: € 60.246,-. Daarnaast vinden er in 2020 vinden extra werkzaamheden plaats. Die betreffen de aanpassing van een snelheidsremmend plateau op het kruispunt met de Vesperstraat. Het plateau is te hoog aangelegd, daardoor is de helling te steil en is er meer lawaai. Het valt wel binnen de tolerantiegrens die de aannemer heeft. Daarom zijn de extra kosten voor de gemeente: € 15.000,-. | |||
| Baten | -207.815 | -168.015 | -39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | 1.502.455 | 430.736 | 1.131.965 | -60.246 | 0 | 15.000 | 15.000 | -75.246 | |||||||
| Dekking FBW | -519.359 | 0 | -519.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 721004 | Slachthuisstraat inclusief riolering | 2017 | Lasten | 309.058 | 45.779 | 295.216 | -31.937 | 0 | 0 | 0 | -31.937 | Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 721017 | Busstrook zuid. Rijbaan Laan der vier Heemskinderen | 2019 | Lasten | 183.000 | 0 | 298.326 | -115.326 | 0 | 0 | 0 | -115.326 | Dit project is afgerond. Het project was netto geraamd op het activiteitenplan (na aftrek van subsidie van € 57.000,-) waardoor het budget te laag is. Daarnaast zijn de kosten hoger doordat de voorbereiding is uitbesteed i.v.m. capaciteitsgebrek en omdat er een andere en betere aansluiting is gemaakt op de rotonde en Bogardeind. | |||
| Baten | -36.513 | -36.513 | -21.125 | 21.125 | 0 | 0 | 0 | 21.125 | |||||||
| Saldo | 146.487 | -36.513 | 277.201 | -94.201 | 0 | 0 | 0 | -94.201 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -91.500 | 18.257 | -109.744 | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||||||
| 721019 | Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III | 2019 | Lasten | 60.700 | 0 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | De voorbereiding wordt in 2020 gestart. Uitvoering is gepland in 2021. | |||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | 60.700 | 0 | 0 | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 0 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -30.350 | 0 | 0 | -30.350 | 0 | -30.350 | -30.350 | 0 | ||||||
| 721020 | Reconstructie Bekelaar, komgrens rotonde Marktstraat | 2018 | Lasten | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | De voorbereiding is gestart, uitvoering in 2021. | |||
| 721022 | Reconstructie Ganseboom | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | Dit project wordt een onderdeel van het wijkontwikkelingsplan. | |||
| 721029 | Kalanderstraat/Haspelstraat (riolering en reconstructie) | 2016 | Lasten | 281.325 | 9.260 | 279.722 | -7.657 | 0 | 0 | 0 | -7.657 | Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 721034 | Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) | 2019 | Lasten | 78.203 | 0 | 0 | 78.203 | 78.203 | 78.203 | 0 | Verschillende projecten zijn opgestart en voorbereid dit jaar. De gemeentelijke bijdragen hiervoor zijn nog niet bekend / in rekening gebracht. | ||||
| 721039 | Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen | 2019 | Lasten | 40.000 | 0 | 57.815 | -17.815 | 0 | -17.815 | -17.815 | 0 | De voorbereiding vindt plaats in 2019 en 2020. In 2020 is wederom een krediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld, waarmee het tekort wordt opgevangen. | |||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Saldo | 40.000 | 0 | 57.815 | -17.815 | 0 | -17.815 | -17.815 | 0 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -20.000 | 0 | -28.908 | 8.908 | 0 | 8.908 | 8.908 | 0 | ||||||
| 721055 | Inkorten stationstunnel fase 2 | 2018 | Lasten | 200.000 | 4.803 | 24.060 | 171.137 | 0 | 171.137 | 171.137 | 0 | In 2019 is gestart met de variantenstudie en het overleg met ProRail. In 2020 neemt ProRail dit als een ‘derdewerk’ over van de gemeente. Uitvoering moet nog gepland worden. | |||
| 721080 | Herinrichting St. Jozefplein | 2014 | Lasten | 1.029.500 | 174.027 | 0 | 855.473 | 0 | 855.473 | 855.473 | 0 | Het resterende budget is nodig voor de herinrichting van de overige onderdelen van de omgeving St. Jozefplein. Hierbij wachten we de herontwikkeling van de kerk af. | |||
| 721081 | Recreatieve fietsverbinding Rijk van Dommel en Aa | 2015, 2016, 2017 en 2018 | Lasten | 1.374.100 | 1.369.051 | -45.251 | 50.300 | 0 | 0 | 50.300 | Het project is gestart in 2015 en is fysiek opgeleverd eind 2018. Het project behelst de aanleg van een recreatieve fietsverbinding inclusief brug over het kanaal, die het gebied ten zuiden van het kanaal verbindt met het gebied ten noorden van het kanaal. Dit betekent een verbinding van de natuur- en recreatiegebieden die zich ten noorden en ten zuiden van het kanaal bevinden. De aanleg van ontbrekende schakels is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De vrz. is van belang voor de gemeente: zowel economisch (door het aantrekken van meer recreanten) als op het gebied van gebruik voor woon-werkverkeer voor inwoners. Financieel is het project afgerond in 2019. Vanwege een creditnota op het project is er nu een positief restant over. De subsidie is in 2019 definitief vastgesteld. | ||||
| Baten | -590.000 | -470.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | 784.100 | 899.051 | -165.251 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 50.300 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 449.525 | 449.525 | -94.028 | 94.028 | 0 | 0 | 0 | 94.028 | ||||||
| 721084 | Pluvierstraat | 2015 | Lasten | 337.342 | 16.916 | 131.212 | 189.214 | 0 | 0 | 0 | 189.214 | In 2019 is dit project afgerond. In de raming was rekening gehouden met een grondaankoop die niet nodig bleek. Ook was er een meevaller een de voorbereiding en de uitvoering. | |||
| 721009/10 | Vervanging openbare verlichting jaarschijf 2019 | 2019 | Lasten | 212.444 | 0 | 151.451 | 60.993 | 0 | 0 | 0 | 60.993 | De vervangingen zijn voorbereid maar konden wegens leveringsproblemen niet meer in 2019 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit budget af te sluiten en het restant € 60.993,- toe te voegen aan de vervanging openbare verlichting jaarschijf 2020. | |||
| 721094 | Herinrichting stationsomgeving | 2017 | Lasten | 975.000 | 115.603 | 1.018.830 | -159.433 | 0 | 102.567 | 102.567 | -262.000 | In 2019 zijn de bulk van de werkzaamheden afgerond. In 2020 vindt de verantwoording m.b.t. subsidie plaats en vinden de laatste werkzaamheden plaats. Het krediet wordt overschreden. Vooral door de voorbereidingskosten, dit werd veroorzaakt doordat er meer tijd ging zitten in de afstemming met de NS en Prorail dan was geraamd. Ook vielen de kosten voor de uitbreiding van de fietsenstalling hoger uit. Ten slotte stegen de kosten vanwege Pfas voor het afvoeren van de grond. Aan de positieve kant was het nog mogelijk om een extra subsidie te ontvangen en heeft de NS een financiële bijdrage geleverd. | |||
| Baten | -425.000 | -340.000 | -223.300 | 138.300 | 0 | 0 | 0 | 138.300 | |||||||
| Saldo | 550.000 | -224.397 | 795.530 | -21.133 | 0 | 102.567 | 102.567 | -123.700 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -100.000 | 112.198 | -212.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 721096 | Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III | 2019 | Lasten | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | Voorbereiding voor de vervanging van deze VRI is dit jaar uitgevoerd en wordt volgend jaar verder uitgewerkt, uitvoering zal uitlopen naar 2021. | |||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | ||||||
| 721098 | Heggestraat (Stationstraat - Heilige Geeststraat) | 2016 | Lasten | 243.000 | 0 | 0 | 243.000 | 0 | 243.000 | 243.000 | 0 | In het kader van de uitvoering van het centrumplan en de aanpassing van het ziekenhuisterrein zelf is de verwachting dat de uitvoering van dit project in 2021 zal plaatsvinden. | |||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 109.350 | 0 | 0 | 109.350 | 0 | 109.350 | 109.350 | 0 | ||||||
| 724000 | Waterkwaliteit Donjon Gracht | 2017 | Lasten | 25.000 | 14.432 | 3.866 | 6.701 | 0 | 0 | 0 | 6.701 | Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 731041 | Onderzoek en realisatie podium | 2014 | Lasten | 105.781 | 9.064 | 94.001 | 2.716 | 0 | 2.716 | 2.716 | 0 | Het podium is in het 4e kwartaal van 2019 geleverd. Volgend jaar wordt de definitieve subsidie vastgesteld en kan het project financieel worden afgerond. | |||
| Dekking res. | -105.781 | -9.064 | 0 | -96.717 | 0 | -96.717 | -96.717 | 0 | |||||||
| Saldo | 0 | 0 | 94.001 | -94.001 | 0 | -94.001 | -94.001 | 0 | |||||||
| 731053 | Herinrichting centrum Mierlo realisatie (incl. riolering) Nazorg | 2018 | lasten | 100.000 | 0 | 33.188 | 66.812 | 0 | 66.812 | 66.812 | 0 | Binnen dit project worden de afrondende werkzaamheden verantwoord. | |||
| 772302 | Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 2018 | lasten | 100.000 | 27.897 | 2.580 | 69.523 | 0 | 69.523 | 69.523 | 0 | Afgelopen jaar en komend jaar zijn / worden er van alle gemeentelijke gebouwen maatwerkadviezen opgesteld. Met dit budget gaan we volgend jaar aan de belangrijkste te treffen maatregelen uitvoering geven. | |||
| 772303 | Onderzoeksbudget Energietransitie | 2019 | lasten | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | Binnen de Regionale Energie Strategie wordt er momenteel een afweging gemaakt met betrekking tot energie transitie. Aan de hand van de uitkomst hiervan zal duidelijk worden voor welke onderzoeken dit budget gebruikt gaat worden. Denk hierbij aan windenergie, grootschalige zonne-energie en overige alternatieve energiebronnen. De RES komt in 2020 beschikbaar en hierna zal hieraan uitvoering worden gegeven. | |||
| 772304 | Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" | 2019 | lasten | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | Dit jaar is er gewerkt aan het opstellen van een warmteplan. Dit gebeurt in samenspraak met verschillende stakeholders. Hiermee gaan we verder in 2020. | |||
| 731090 | Villagemarketing - Jaarschijf 2018 | 2018 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau. | |||
| 731091 | Villagemarketing - Jaarschijf 2019 | 2019 | Lasten | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | De Stichting Villagemarketing (SVM) heeft in augustus 2019 samen met het college van B&W een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten. Tevens is een beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. In april 2020 zal de voorzitter van de stichting een presentatie houden in de gemeenteraad om toe te lichten wat SVM het afgelopen jaar heeft bereikt en waar de focus op komt te liggen het komende jaar. De belangrijkste boodschap zal zijn dat het thema Verweven verder is door ontwikkeld en dat er belangrijke projecten gelanceerd gaan worden. Projecten om Geldrop-Mierlo beter te positioneren. Deze positionering wordt professioneel ingestoken. Zo heeft SVM niet alleen een marketeer gecontracteerd maar ook is er een overeenkomst aangegaan met een regionaal bekend merk- en communicatiebureau. | |||
| 756023 | Reconstructie openbaar groen 2019 | 2019 | Lasten | 116.520 | 0 | 151.060 | -34.540 | 0 | 0 | 0 | -34.540 | In 2019 zijn diverse plantvakken compleet vervangen. De overschrijding heeft diverse oorzaken. Door de storm en droogte zijn er een aantal plantvakken eerder vervangen en is een deel van de beplanting gestorven. Daarnaast zijn door de wijkontwikkelplannen een aantal plantvakken vervangen die niet waren voorzien. Het krediet kan worden afgesloten. | |||
| 758021 | Vervangen speelvoorzieningen 2019 | 2019 | Lasten | 23.406 | 0 | 23.411 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | In 2019 is in goed overleg met de buurt de speelplaats van het P.J. Zweegersplein vervangen. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 772204 | Riolering Wilhelminastraat | 2019 | Lasten | 332.428 | 0 | 2.461 | 329.967 | 0 | 329.967 | 329.967 | 0 | In 2019 is gestart met de voorbereiding, uitvoering vindt plaats in het najaar 2020. | |||
| 772207 | Riolering Beneden Beekloop en Groesstraat | 2018 | Lasten | 181.362 | 0 | 0 | 181.362 | 0 | 181.362 | 181.362 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772208 | Riolering Elsbroekpad | 2019 | Lasten | 117.468 | 0 | 0 | 117.468 | 0 | 117.468 | 117.468 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772210 | Riolering Margrietstraat, Christinastraat | 2017 | Lasten | 115.878 | 0 | 0 | 115.878 | 0 | 115.878 | 115.878 | 0 | De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. | |||
| 772211 | Riolering Nuenenseweg | 2017 | Lasten | 224.488 | 0 | 0 | 224.488 | 0 | 224.488 | 224.488 | 0 | Er wordt heroverwogen of dit project in deze omvang noodzakelijk is. In latere rapportages komen we hier op terug. | |||
| 772212 | Riolering Slinge | 2017 | Lasten | 8.334 | 0 | 0 | 8.334 | 0 | 8.334 | 8.334 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772213 | Riolering Weverstraat | 2017 | Lasten | 115.688 | 0 | 0 | 115.688 | 0 | 115.688 | 115.688 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772226/ 772257/ 772234 | Aanpak wateroverlast jaarschijf 2018/2019 | 2017 | Lasten | 617.000 | 1.117 | 306.457 | 309.426 | 0 | 50.000 | 50.000 | 259.426 | In het Gemeentelijk rioleringsplan (grp) zijn gelden opgenomen voor projecten ter bestrijding van wateroverlast. De werkzaamheden aan de Amroth zijn uitgevoerd. In 2020 worden nog werkzaamheden uitgevoerd. In dat jaar wordt ook een nieuw krediet beschikbaar gesteld van € 100.000,-. De uit te voeren werkzaamheden gaan ongeveer € 150.000,- kosten. Voorgesteld wordt om € 50.000,- van dit krediet over te hevelen naar het nieuwe krediet. Het restant (€ 259.426,-) valt vrij. | |||
| , | |||||||||||||||
| 772229 | Riolering Talingstraat | 2018 | Lasten | 109.355 | 0 | 6.911 | 102.444 | 0 | 0 | 0 | 102.444 | Krediet kan worden afgesloten. Financiering geschiedt vanuit de grondexploitatie Talingstraat. | |||
| 772243 | Riolering Meerkoetstraat | 2019 | Lasten | 52.130 | 0 | 0 | 52.130 | 0 | 52.130 | 52.130 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772253 | Riolering Sint Jozefplein | 2019 | Lasten | 6.384 | 0 | 0 | 6.384 | 0 | 6.384 | 6.384 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772254 | Riolering Smient | 2019 | Lasten | 104.575 | 0 | 0 | 104.575 | 0 | 104.575 | 104.575 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772255 | Riolering Sternstraat | 2019 | Lasten | 29.564 | 0 | 0 | 29.564 | 0 | 29.564 | 29.564 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772256 | Riolering Van Gennipstraat | 2019 | Lasten | 84.028 | 0 | 0 | 84.028 | 0 | 84.028 | 84.028 | 0 | Het bestek is gereed. De uitvoering zal plaatsvinden in 2020. | |||
| 772290 | Electromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (vGRP) 2019 | 2019 | Lasten | 110.382 | 0 | 80.970 | 29.412 | 0 | 0 | 0 | 29.412 | Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 772294 | Riolering Vlasstraat, Vesperstraat, Bernhardstraat, Julianastraat, Beatrixstraat | 2016 | Lasten | 223.601 | 10.234 | 110.173 | 103.194 | 0 | 0 | 0 | 103.194 | De werkzaamheden zijn vrijwel geheel afgerond. Het budget kan worden afgeraamd. In de budgetaanvraag is rekening gehouden met een vervanging van het riool. Een relining bleek voldoende, deze oplossing is beduidend goedkoper. | |||
| 772299 | Drukriolering | 2018 | Lasten | 23.127 | 0 | 7.698 | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 15.429 | Het project is afgerond. Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 7810040 | Aanpak aandachtsontwikkellocaties | 2016 | Lasten | 600.000 | 260.882 | 0 | 339.118 | 0 | 339.118 | 339.118 | 0 | Dit krediet is bedoeld om specifieke aandachts- en ontwikkellocaties om te buigen vanuit integraal oogpunt (op initiatief van Handhaving - Ruimte - Economische Zaken). Het betreft veelal locaties met een slechte uitstraling, verloedering waar criminele activiteiten op de loer liggen. Diverse instrumenten kunnen ingezet worden zoals: planschade, grondverwerving, handhaving, extern projectleiderschap, herbestemmen, stimuleren van eigenaren, procesondersteuning van eigenaren. Veel van de aandachtsontwikkellocaties zijn aangepakt door samen met de eigenaar actief in te zetten op gebiedsontwikkeling. De huidige markt biedt daarvoor weer (al enige tijd) de ruimte. | |||
| Dekking vrz. | -600.000 | -260.882 | 0 | -339.118 | 0 | -339.118 | -339.118 | 0 | Dekking uit de vrz. Wonen. | ||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7310xx | Herinrichting centrum Geldrop (realisatie) | div | Lasten | 6.270.550 | 1.565.874 | 386.852 | 4.317.824 | 0 | 4.317.824 | 4.317.824 | 0 | De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld. | |||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 971.549 | 971.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 721001 | Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg | 2019 | Lasten | 63.000 | 0 | 5.778 | 57.223 | 0 | 57.223 | 57.223 | 0 | De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021. | |||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Saldo | 63.000 | 0 | 5.778 | 57.223 | 0 | 57.223 | 57.223 | 0 | |||||||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -31.500 | 0 | -2.889 | -28.611 | 0 | -28.611 | -28.611 | 0 | ||||||
| 772292 | Riolering Mierloseweg | 2016 | Lasten | 124.411 | 0 | 0 | 124.411 | 0 | 124.411 | 124.411 | 0 | De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021. | |||
| 721097 | Vervangen VRI Sluisstraat - Peijnenburgweg | 2018 | Lasten | 195.000 | 0 | 13.786 | 181.214 | 0 | 181.214 | 181.214 | 0 | De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021. | |||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | -97.500 | 0 | -6.893 | -90.607 | 0 | -90.607 | -90.607 | 0 | ||||||
| 721003 | Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg | 2018 | Lasten | 251.000 | 0 | 35.922 | 215.078 | 0 | 215.078 | 215.078 | 0 | De voorbereiding is gestart. Het project wordt uitgevoerd in 2020-2021. | |||
| 731067 | Bewegwijzering centrum Geldrop | div | Lasten | 10.000 | 0 | 10.083 | -83 | 0 | 0 | 0 | -83 | Krediet kan bij de jaarrekening 2019 worden afgesloten. | |||
| 731077 | Gevelverbetering centrum Geldrop | 2016 | Lasten | 200.000 | 138.876 | 11.126 | 49.998 | 0 | 49.998 | 49.998 | 0 | De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2020. In 2020 is nog aanvullende krediet beschikbaar gesteld. | |||
| , | |||||||||||||||
| 700300 | Zaakgericht werken | 2016 | Lasten | 272.145 | 252.857 | 552 | 18.736 | 0 | 0 | 0 | 18.736 | Krediet is in de 1e Tussentijdse rapportage 2019 afgesloten. | |||
| Dekking res. | -272.145 | -252.857 | -552 | -18.736 | 0 | 0 | 0 | -18.736 | |||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 70010023 | Vervanging afzuiging kantine | 2010 | Lasten | 7.429 | 0 | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krediet kan worden afgesloten. | |||
| 70010041 | Hertaxatie gemeentelijke inventaris t.b.v. verzekeringsdoeleinden | 2015 | Lasten | 26.500 | 0 | 5.228 | 21.272 | 0 | 21.272 | 21.272 | 0 | Het investeringsbedrag van € 26.500,- is verschoven naar 2019 en de hertaxatie heeft in het begin van het jaar plaatsgevonden. Nu het gemeentehuis eind 2019 weer in gebruik is genomen en de inventaris gedeeltelijk is vernieuwd zal een hertaxatie op zijn plaats zijn. | |||
| 70010043 | Vervanging bureaus en losse inrichting gemeentehuis | 2017 | Lasten | 163.750 | 0 | 148.173 | 15.577 | 0 | 15.577 | 15.577 | 0 | Het investeringsbedrag is verschoven naar 2019. De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. In 2020 vinden nog diverse aanpassingen plaats. | |||
| 70010044 | Vervanging bureaustoelen | 2017 | Lasten | 48.000 | 0 | 42.520 | 5.480 | 0 | 5.480 | 5.480 | 0 | Het investeringsbedrag is verschoven naar 2019. De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. In 2020 vinden nog diverse aanpassingen plaats. | |||
| 70010045 | Vervanging telefooncentrale | 2019 | Lasten | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 0 | Momenteel worden de diverse mogelijkheden op gebied van communicatie bekeken. | |||
| 70010046 | Audio- en visuele installatie nieuwe vergaderaccommodatie | 2019 | Lasten | 140.000 | 0 | 138.133 | 1.867 | 0 | 1.867 | 1.867 | 0 | De aanbesteding van de installatie is afgerond en is in het najaar 2019 geïnstalleerd. Afronding (betaling onderhoudstermijn) staat gepland in 2020. | |||
| 73103000 | Taxatie- en verkoopkosten afstoten vastgoed | 2012 | Lasten | 20.000 | 17.775 | 0 | 2.225 | 0 | 2.225 | 2.225 | 0 | Het strategisch vastgoedplan is vastgesteld en de uitvoering is ter hand genomen. Enkele panden zijn verkocht. | |||
| 75801750 | Verbeteren herstel en energieopwekking waterrad | 2014 | Lasten | 161.468 | 71.297 | 77.239 | 12.932 | 12.932 | 0 | 12.932 | 0 | Het waterrad is hersteld. Het betreft hier een rijksmonument, zodat de termijnen langer dan normaal zijn. De eindafrekening (€ 12.932,-) van de aannemer is in 2020 ontvangen. | |||
| 75802002 | Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree | 2017 | Lasten | 415.000 | 23.518 | 0 | 391.482 | 0 | 391.482 | 391.482 | 0 | Ontwerp is gereed. De wens van de stichting was dit tegelijkertijd met de zaal aan te besteden. Momenteel zijn door de gemeenteraad de investeringskredieten Hofdael op hold gezet. | |||
| 75802003 | Hofdael vervanging klimaatinstallatie | 2017 | Lasten | 75.000 | 5.076 | 76.335 | -6.411 | 0 | 0 | 0 | -6.411 | Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. | |||
| 70000160 | Renovatie gemeentehuis 2015 | 2015 | Lasten | 2.774.000 | 1.496.067 | 1.285.848 | -7.915 | 0 | -7.915 | -7.915 | 0 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019, in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie. De oplevering door de aannemer heeft in 2019 plaatsgevonden. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2019 heeft een bijraming van € 300.000,- plaatsgevonden. Bij dusdanige renovaties / uitbreidingen wordt normaliter gerekend met een post onvoorziene uitgaven van 10% (totaal krediet van € 7.670.178,-). In de calculatie was deze post niet opgenomen. | |||
| Dekking res. | -900.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dekking uit res. Gemeentelijke huisvesting. | ||||||
| Saldo | 1.874.000 | 596.067 | 1.285.848 | -907.915 | 0 | -7.915 | -7.915 | 0 | |||||||
| 70000161 | Renovatie gemeentehuis 2015 (t.l.v. vrz.) | 2015 | Lasten | 2.016.665 | 640.217 | 1.289.485 | 86.963 | 0 | 86.963 | 86.963 | 0 | Voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2015 gestart. Uitvoering in 2018 en 2019 en oplevering in 2019. Dit krediet moet in combinatie met de multifunctionele vergaderlocatie worden bezien. In 2020 zullen de laatste termijn betalingen plaatsvinden. | |||
| Dekking vrz. | -2.016.665 | -640.217 | -1.289.485 | -86.963 | 0 | -86.963 | -86.963 | 0 | |||||||
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 70000162 | Installatie voor gasloos gemeentehuis | 2018 | Lasten | 555.000 | 228.988 | 327.465 | -1.453 | 0 | -1.453 | -1.453 | 0 | De uitvoering heeft in 2018 en 2019 plaatsgevonden. | |||
| 70000180 | Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie | 2016 | Lasten | 2.324.513 | 1.177.718 | 1.175.814 | -29.019 | 0 | -29.019 | -29.019 | 0 | Dit krediet moet in samenhang worden gezien met Renovatie gemeentehuis. | |||
| Dekking res. | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dekking uit reserve Gemeentelijke huisvesting. | ||||||
| Saldo | 1.124.513 | -22.282 | 1.175.814 | -29.019 | 0 | -29.019 | -29.019 | 0 | |||||||
| 70000190 | Inrichting multifunctionele vergaderlocatie | 2018 | Lasten | 125.000 | 0 | 128.280 | -3.280 | -3.280 | -3.280 | 0 | De aanbesteding is afgerond en levering heeft in oktober / november 2019 plaatsgevonden. | ||||
| 71401055 | Samen Werkt! | 2011 | Lasten | 25.562 | n.v.t. | 0 | 25.562 | 0 | 25.562 | 25.562 | 0 | De kosten Samen Werkt komen ten laste van de vrz. Wonen. | |||
| Dekking vrz. | -25.562 | n.v.t. | 0 | -25.562 | 0 | -25.562 | -25.562 | 0 | Geen uitgaven in 2019. Het restantkrediet kan worden doorgeschoven naar 2020. Het streven is om het in 2020 te besteden aan de activiteiten waar het oorspronkelijk voor bedoeld was. | ||||||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 74230042 | Groot onderhoud schoolgebouwen (gymzalen) | 2010 | Lasten | 28.950 | n.v.t. | 0 | 28.950 | 0 | 28.950 | 28.950 | 0 | De kosten komen ten laste van vrz. Onderhoud gebouwen. Er is geen onderhoud gepleegd aan de schoolgebouwen in 2019. De vervanging van het dak, begroot in 2019, wordt uitgevoerd in 2021. | |||
| Dekking vrz. | -28.950 | n.v.t. | 0 | -28.950 | -28.950 | -28.950 | 0 | ||||||||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 74230048 | Saneringsmaatregelen asbest basisscholen | 2013 | Lasten | 300.000 | 291.357 | 0 | 8.643 | 0 | 0 | 0 | 8.643 | Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. | |||
| 75300007 | Breedtesportimpuls t.l.v. vrz. | 2009 | Lasten | 61.084 | n.v.t. | 36.270 | 24.814 | 0 | 24.814 | 24.814 | 0 | Het betreft kosten ten behoeve van breedtesportactiviteiten zoals Braakhuizen United en het Jogg. Ook worden kleine investeringen in openbare sportaccommodaties hieruit bekostigd, zoals de watertappunten bij onze calisthenicsparken. | |||
| Dekking vrz. | -61.084 | n.v.t. | -36.270 | -24.814 | 0 | -24.814 | -24.814 | 0 | |||||||
| Saldo | 0 | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 75310057 | Vervanging beregeningsinstallatie sportpark De Ark | 2016 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | De huidige beregeningsinstallatie nog voldoet aan de eisen. Investering kan worden opgeschort naar 2021. | |||
| 75300124/ 25/26/27 | Diverse vervangingen sporthal De Weijer | 2018 | Lasten | 39.445 | 0 | 9.371 | 30.074 | 0 | 0 | 0 | 30.074 | Betreft onderhouds- en vervangingsinvesteringen van de sportmaterialen. Doordat wij zelf meer onderhoud door eigen medewerkers hebben uit laten voeren zijn de kosten lager dan geraamd. | |||
| 75310050/ -51 | Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering | 2018 | Lasten | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | Betreft een vervangingsinvestering die na keuring is gepland voor 2019 (€ 100.000,-). De middelen uit 2019 worden ingezet voor het realiseren van een padelbaan in 2020. Dit betekent dat er een banenblok zal vervallen. | |||
| 7531006364 /65/66/67 | Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven | 2019 | Lasten | 475.000 | 0 | 0 | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000 | Keuringen hebben plaatsgevonden in 2019. De velden zijn goedgekeurd en kunnen zeker nog enkele jaren mee. Opnieuw keuren in 2021. | |||
| 75310069/70 | Vervangen toplagen kunstgrasvelden 2018/2019 | 2018 | Lasten | 887.039 | 886.174 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En de eerste 2 jaar is driekwart van de investering al gedaan. De overschrijding wordt met het toegekende budget van de resterende jaren goedgemaakt. Risico is nog wel dat er een prijsstijging voor mn kunstgras gaande is. Vraag is dan of budget uiteindelijk toereikend is. De raming is van 2016/2017. Vervanging van de toplagen staat gepland in de zomer van 2020. De budgetten uit 2021 worden daarom naar voren gehaald. Krediet 2019 is in de 2e tussentijdse rapportage 2018 volledig beschikbaar gesteld in 2018 (verschuiving van 2019 naar 2018). | |||
| 75310052/ -53/-54/ -55/-61 | Vervangen kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei | 2018 | Lasten | 310.000 | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 310.000 | 310.000 | 0 | In het voorjaar 2018 heeft keuring plaatsgevonden. Vervangingsinvestering zal geschieden in 2019. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Voorjaar 2020 staat de vervanging gepland. De wens is om samen met HC Geldrop een waterveld te realiseren. Hiervoor zijn extra middelen aangevraagd in de begroting. | |||
| 75300128 | Uitvoeren Facelift sportvloer sporthal De Kievit | 2018 | Lasten | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | De vloer in de Kievit is aan vervanging toe. Deze investering willen wij in de zomer van 2020 uitvoeren. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen. | |||
| 75310056 | Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit | 2018 | Lasten | 12.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 0 | Deze activiteit kan worden doorgeschoven naar 2021. | |||
| 74230054 | Verwijderen Noodlokalen | 2016 | Lasten | 39.360 | 0 | 36.097 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | Werkzaamheden in 2019 uitgevoerd, krediet kan worden afgesloten. | |||
| 74230057 | Sanering Windroos | 2016 | Lasten | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 | 0 | 142.800 | 142.800 | 0 | Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. | |||
| 74230058 | Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal Beneden Beekloop | 2018 | Lasten | 490.000 | 3.424 | 0 | 486.576 | 0 | 486.576 | 486.576 | 0 | Voor 2019 zijn nog geen middelen uitgegeven voor de nieuwbouw van de basisscholen in de wijk Skandia. Dit omdat het project nog in de voorbereidingsfase zit. | |||
| 74430002 | Nieuwbouw Strabrecht College | 2016 | Lasten | 9.740.201 | 754.465 | 7.420.596 | 1.565.140 | 0 | 1.565.140 | 1.565.140 | 0 | De nieuwbouw wordt in 2020 voortgezet. | |||
| 75310052 | Vervangen kunstgras tennisbaan sportpark Bronzenwei | 2018 | Lasten | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | De investering wordt doorgeschoven naar 2020. De keuring zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. | |||
| 77211199 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 | 2017 | Lasten | 83.220 | 0 | 0 | 83.220 | 0 | 83.220 | 83.220 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar. | |||
| 77211299 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018 | 2018 | Lasten | 26.280 | 0 | 0 | 26.280 | 0 | 26.280 | 26.280 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar. | |||
| 77211399 | Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2019 | 2019 | Lasten | 26.280 | 0 | 0 | 26.280 | 0 | 26.280 | 26.280 | 0 | Door Cure is een plan ontwikkeld over de plaatsing van ondergrondse containers bij de deelnemende gemeenten binnen Cure. De gemeenten moeten zelf zorgen voor de betonbakken en de civieltechnische werken om deze te kunnen plaatsen. Het geldt voor restafval, papier, glas en textiel. De uitvoering ervan heeft nog niet plaatsgevonden, maar staat gepland voor volgend jaar. | |||
| 781000 | Project Kasteelseloop & Molenheide | 2018 | Lasten | 96.221 | 108.876 | -16.019 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | Het project is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. | |||
| Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW) | Dekking FBW | 34.216 | 34.216 | -6.717 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | ||||||