6. Zorg, welzijn en cultuur |
I/S |
Bedrag |
Begroting na wijziging 2019 |
|
15.192.000 |
Realisatie 2019 |
|
14.754.000 |
Saldo excl. mutaties reserves |
|
438.000 |
Mutaties reserves (saldo) |
|
13.000 |
Verklaring van het saldo |
|
451.000 |
Omschrijving |
|
|
Directe baten en lasten per kostenplaats |
|
|
Baten sportbeleid en activering |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
5.000 |
Totaal baten sportbeleid en activering |
|
5.000 |
Lasten sportbeleid en activering |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
15.000 |
Totaal lasten sportbeleid en activering |
|
15.000 |
Baten sportaccommodaties |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten sportaccommodaties |
|
0 |
Lasten sportaccommodaties |
|
|
Onderhoud gebouw sportcomplex De Weijer |
I |
-57.000 |
De onderhoudswerkzaamheden aan sporthal De Weijer zijn in 2019 hoger uitgevallen dan begroot (-€ 55.000,-). Verder is er meer OZB in rekening gebracht dan geraamd (-€ 2.000,-). |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- (betreft 23 grootboekrekeningen, elk met afwijkingen < € 25.000,-) |
|
-98.000 |
Totaal lasten sportaccommodaties |
|
-155.000 |
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
Onderhoud cultureel centrum |
I |
28.000 |
De werkelijk ontvangen huur voor het cultureel centrum is hoger dan begroot (+€ 28.000,-). |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-8.000 |
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
20.000 |
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
Culturele verenigingen |
I |
29.000 |
Dit budget omvat een groot aantal subsidies aan stichtingen en verenigingen van minder dan € 50.000,- op jaarbasis. Hierin zitten jaarlijks mutaties, doordat activiteiten en organisaties vermeerderen of verminderen. In 2019 werd hierdoor incidenteel een overschot veroorzaakt. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-10.000 |
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
19.000 |
Baten musea |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten musea |
|
0 |
Lasten musea |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-1.000 |
Totaal lasten musea |
|
-1.000 |
Baten cultureel erfgoed |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
5.000 |
Totaal baten cultureel erfgoed |
|
5.000 |
Lasten cultureel erfgoed |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
11.000 |
Totaal lasten cultureel erfgoed |
|
11.000 |
Baten media |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
1.000 |
Totaal baten media |
|
1.000 |
Lasten media |
|
|
Bibliotheek |
I |
40.000 |
In het kader van terugdringing van laaggeletterdheid is vanaf 2019 structureel een bedrag van € 24.800,- door de raad beschikbaar gesteld aan bibliotheek Dommeldal. Dit maakte het door de bibliotheek gevormde bestemmingsfonds Laaggeletterdheid van € 40.000,- niet nodig. De subsidie 2018 is daarom € 40.000,- lager vastgesteld en dit bedrag is in 2019 teruggevorderd. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
2.000 |
Totaal lasten media |
|
42.000 |
Baten wijkteams |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten wijkteams |
|
0 |
Lasten wijkteams |
|
|
Directe salariskosten taakveld Wijkteams |
I |
-33.000 |
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
15.000 |
Totaal lasten wijkteams |
|
-18.000 |
Baten maatwerk-voorzieningen (Wmo) |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
|
0 |
Lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
|
|
Woonvoorzieningen |
I |
148.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Rolstoelvoorzieningen |
I |
-31.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Directe salariskosten taakveld Maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
I |
-60.000 |
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-4.000 |
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (Wmo) |
|
53.000 |
Baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
Eigen bijdrage Wmo |
I |
-228.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-4.000 |
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
-232.000 |
Lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
Dagbesteding Wmo |
I |
45.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Huishoudelijke verzorging Wmo |
I |
27.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Kortdurend verblijf/respijtzorg Wmo |
I |
40.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Zelfstandig leven Wmo |
I |
356.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
PGB Wmo Huishoudelijke hulp |
I |
-111.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
PGB Wmo Begeleiding groep |
I |
-122.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
PGB Wmo Begeleiding individueel |
I |
144.000 |
Zie toelichting sociaal domein (Wmo). |
|
|
Uitvoeringskosten maatwerk Wmo |
I |
279.000 |
Uit dit budget worden onder andere de uitkeringen voor CER (Compensatie Eigen Risico) / Wtcg (Wet chronisch zieken en gehandicapten) betaald. In 2019 was dit een bedrag van € 54.054,-. Ook de uitvoeringskosten voor Wmo, zoals inhuur van personeel en de evaluatie van het PlusTeam, worden uit dit budget. Het saldo op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig). |
|
|
Directe salariskosten taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ |
I |
-38.000 |
Het betreft een verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten die zijn toegerekend aan dit taakveld. De verschillen tussen alle taakvelden samen zorgen voor een nadelig effect op het resultaat van € 164.000,-. Dit komt doordat er minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan begroot. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-4.000 |
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
616.000 |
Baten geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
0 |
Lasten geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) |
I |
69.000 |
Hier worden subsidies voor partijen in het voorliggend veld geboekt, zoals GGzE De Boei en Lumens. In 2019 hebben we over de subsidie van 2018 een bedrag van € 22.500,- terug ontvangen van de GGzE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving). Het restant op dit product wordt meegenomen in het sociaal domein (sociaal domein overig). |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-14.000 |
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
55.000 |
Baten begraafplaatsen |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
9.000 |
Totaal begraafplaatsen |
|
9.000 |
Lasten begraafplaatsen |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
-1.000 |
Totaal lasten begraafplaatsen |
|
-1.000 |
Indirecte baten en lasten |
|
|
Reserves |
I |
12.000 |
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van:
- Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ontwikkelingen (€ 12.000,-);
- Reserve Speeltuin De Viking (-€ 7.000,-);
- Diverse dekkingsreserves (€ 7.000,-). |
|
|
Voorzieningen |
I |
10.000 |
Het betreft de verlaging van de verliesvoorziening Hofdael (€ 10.000,-). |
|
|
Kapitaallasten |
I |
2.000 |
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van activa afgerekend naar product "Sportcomplex De Weijer" (€ 2.000,-). |
|
|
Doorbelaste kosten I&A |
I |
-15.000 |
Betreft doorbelaste kosten I&A naar taakveld Sportaccommodaties (-€ 1.000,-), taakveld Media (-€ 6.000,-) en taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (-€ 8.000,-). Dit is slechts een verschuiving tussen programma's. |
|
|
Afronding |
|
-2.000 |
Totaal |
|
451.000 |