Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid		22	1.229	-1.207	22	1.243	-1.221	22	1.243	-1.221	22	1.243	-1.221
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		654	3.454	-2.800	654	3.453	-2.799	654	3.452	-2.798	654	3.448	-2.793
Subtotaal		676	4.683	-4.006	676	4.696	-4.020	676	4.695	-4.019	676	4.690	-4.014

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		138	0	138	93	0	93	93	0	93	100	0	100
3.1 Economische ontwikkeling		35	348	-314	35	348	-313	35	347	-312	35	367	-332
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		4	90	-86	4	90	-86	4	90	-86	4	90	-86
3.4 Economische promotie		548	490	58	548	452	96	548	459	89	548	466	82
Subtotaal		724	928	-203	679	889	-210	679	896	-216	686	923	-237

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		71	2.122	-2.052	131	2.150	-2.019	131	2.150	-2.019	130	2.147	-2.016
Subtotaal		71	2.122	-2.052	131	2.150	-2.019	131	2.150	-2.019	130	2.147	-2.016

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	2.301	-2.301	0	2.195	-2.195	0	2.195	-2.195	0	2.195	-2.195
0.2 Burgerzaken		517	1.538	-1.021	517	1.538	-1.021	517	1.538	-1.021	517	1.538	-1.021
Subtotaal		517	3.839	-3.322	517	3.734	-3.216	517	3.733	-3.216	517	3.733	-3.216

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		9.923	14.979	-5.055	9.923	14.858	-4.934	9.923	14.804	-4.881	9.923	14.804	-4.881
6.4 Begeleide participatie		0	1.546	-1.546	0	1.546	-1.546	0	1.546	-1.546	0	1.546	-1.546
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.650	-1.650	0	1.664	-1.664	0	1.664	-1.664	0	1.664	-1.664
Subtotaal		9.923	18.175	-8.252	9.923	18.067	-8.144	9.923	18.014	-8.091	9.923	18.014	-8.091

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering		0	695	-695	0	694	-694	0	693	-693	0	692	-692
5.2 Sportaccommodaties		623	1.768	-1.145	623	1.804	-1.181	623	1.783	-1.160	623	1.770	-1.147
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		200	1.541	-1.341	200	1.490	-1.290	200	1.490	-1.290	200	1.482	-1.282
5.4 Musea		0	119	-119	0	119	-119	0	119	-119	0	119	-119
5.5 Cultureel erfgoed		18	259	-241	18	259	-241	18	259	-241	18	259	-241
5.6 Media		0	879	-879	0	879	-879	0	879	-879	0	879	-879
6.2 Wijkteams		0	582	-582	0	582	-582	0	582	-582	0	582	-582
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		7	1.202	-1.196	7	1.098	-1.091	7	1.098	-1.091	7	1.098	-1.091
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		560	8.476	-7.916	560	7.903	-7.342	560	7.920	-7.359	560	7.937	-7.376
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	354	-354	0	354	-354	0	354	-354	0	354	-354
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15	0	14	-14
Subtotaal		1.408	15.890	-14.482	1.408	15.196	-13.788	1.408	15.191	-13.783	1.408	15.187	-13.778

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		685	1.034	-349	680	1.034	-354	676	1.034	-358	672	1.034	-362
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting		0	1.585	-1.585	0	1.561	-1.561	0	1.553	-1.553	0	1.545	-1.545
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		1.059	2.420	-1.361	1.059	2.420	-1.361	1.059	2.420	-1.361	1.059	2.420	-1.361
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	10.518	-10.518	0	10.140	-10.140	0	10.157	-10.157	0	10.175	-10.175
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	885	-885	0	833	-833	0	833	-833	0	833	-833
7.1 Volksgezondheid		0	1.560	-1.560	0	1.590	-1.590	0	1.621	-1.621	0	1.652	-1.652
Subtotaal		1.744	18.002	-16.258	1.739	17.579	-15.840	1.735	17.619	-15.884	1.731	17.659	-15.928

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		24	0	24	20	0	20	16	0	16	13	0	13
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		54	2.954	-2.900	54	2.972	-2.918	54	2.982	-2.929	54	2.999	-2.946
7.2 Riolering		4.224	2.463	1.761	4.380	2.620	1.760	4.541	2.785	1.756	4.708	2.950	1.758
7.3 Afval		5.550	4.347	1.202	5.646	4.431	1.215	5.744	4.515	1.230	5.844	4.596	1.249
7.4 Milieubeheer		29	663	-634	27	657	-630	24	651	-627	24	655	-630
Subtotaal		9.880	10.427	-547	10.126	10.679	-553	10.380	10.933	-553	10.643	11.200	-557

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		199	0	199	258	0	258	273	0	273	295	0	295
0.63 Parkeerbelasting		423	12	411	423	12	411	423	12	411	423	12	411
2.1 Verkeer en vervoer		106	4.250	-4.144	106	4.457	-4.352	106	4.559	-4.453	106	4.759	-4.653
2.2 Parkeren		0	197	-197	0	197	-197	0	178	-178	0	178	-178
Subtotaal		728	4.458	-3.730	787	4.666	-3.878	802	4.748	-3.946	823	4.948	-4.125

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		411	500	-89	411	500	-89	411	499	-88	411	499	-88
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	62	-62	0	62	-62	0	62	-62	0	62	-62
8.1 Ruimtelijke ordening		161	594	-433	161	512	-351	161	466	-305	161	466	-305
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		19.145	17.198	1.947	18.813	17.134	1.679	18.759	17.080	1.679	18.763	17.083	1.679
8.3 Wonen en bouwen		913	1.228	-315	913	1.238	-325	913	1.228	-315	913	1.228	-314
Subtotaal		20.630	19.583	1.047	20.299	19.446	853	20.245	19.336	909	20.248	19.338	909

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		944	2.968	-2.024	-131	3.882	-4.013	519	3.793	-3.273	513	3.141	-2.628
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-889	889	0	-517	517	0	817	-817	0	1.492	-1.492
0.4 Overhead		456	11.432	-10.976	456	11.433	-10.976	457	11.481	-11.025	457	11.546	-11.089
0.5 Treasury		337	314	23	331	307	24	324	300	24	324	300	24
0.61 OZB woningen		4.279	197	4.082	4.434	197	4.237	4.595	197	4.398	4.486	197	4.289
0.62 OZB niet-woningen		1.907	68	1.840	1.959	68	1.892	2.013	68	1.945	1.981	68	1.914
0.64 Belastingen overig		317	387	-69	323	388	-66	328	390	-62	333	392	-58
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		60.126	0	60.126	61.174	0	61.174	62.314	0	62.314	63.818	0	63.818
0.8 Overige baten en lasten		0	1.984	-1.984	0	1.872	-1.872	0	2.586	-2.586	0	3.625	-3.625
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Subtotaal		68.367	16.561	51.805	68.547	17.731	50.816	70.551	19.732	50.818	71.913	20.861	51.053

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		114.669	114.669	0	114.833	114.833	0	117.047	117.047	0	118.700	118.700	0
Totaal		114.669	114.669	0	114.833	114.833	0	117.047	117.047	0	118.700	118.700	0