P |
Activiteitenplan |
Invest. 2022 |
Invest. 2023 |
Invest. 2024 |
Invest. 2025 |
Totaal invest. |
Grex |
Lasten 2022 |
Lasten 2023 |
Lasten 2024 |
Lasten 2025 |
|
|
|
Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Villagemarketing |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0% |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
3 |
Aankoop brandweerkazerne Mierlo |
914.095 |
0 |
0 |
0 |
914.095 |
0% |
0 |
0 |
0 |
115 |
3 |
Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo |
0 |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-115 |
4 |
Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) * |
1.252.639 |
2.369.852 |
4.013.344 |
3.682.929 |
11.318.764 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8 |
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) * |
193.494 |
53.186 |
61.814 |
35.850 |
344.344 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8 |
Drukriolering (2025 = nieuw) * |
10.825 |
77.589 |
66.764 |
66.764 |
221.942 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8 |
Riolering Heggestraat * |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8 |
Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst) |
166.250 |
0 |
0 |
0 |
166.250 |
0% |
0 |
0 |
0 |
55 |
8 |
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw) |
0 |
154.000 |
154.000 |
154.000 |
462.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-10.985 |
8 |
Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw) |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
456.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-6.213 |
8 |
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-3.045 |
8 |
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) # |
27.000 |
76.000 |
63.000 |
150.000 |
316.000 |
0% |
Afval |
Afval |
Afval |
Afval |
9 |
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw) |
222.385 |
217.593 |
242.719 |
54.047 |
736.744 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-7.227 |
9 |
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw) |
324.781 |
336.801 |
352.719 |
91.286 |
1.105.587 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-19.235 |
9 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind |
0 |
0 |
200.000 |
0 |
200.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
-4.500 |
9 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
15 |
9 |
Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
10 |
9 |
Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid) |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
12 |
9 |
Herinrichting Reigerstraat |
15.000 |
15.000 |
302.000 |
0 |
332.000 |
0% |
0 |
0 |
3 |
-14.790 |
9 |
Herinrichting Losweg deel 1 |
20.000 |
573.000 |
0 |
0 |
593.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
119 |
9 |
Herinrichting Losweg deel 2 |
389.000 |
0 |
0 |
0 |
389.000 |
0% |
0 |
-17.505 |
-17.352 |
156 |
9 |
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat |
0 |
20.000 |
593.000 |
0 |
613.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-27.485 |
9 |
Deelplan 5 Spoorzone - park |
115.000 |
0 |
0 |
0 |
115.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
23 |
9 |
Busbaan Mierloseweg |
0 |
30.000 |
500.000 |
0 |
530.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-23.700 |
9 |
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
55.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
5 |
9 |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw) |
115.412 |
115.412 |
115.412 |
115.412 |
461.648 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-5.147 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
32 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
5 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
5 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
20 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken |
0 |
8.000 |
0 |
0 |
8.000 |
0% |
0 |
-8.000 |
840 |
840 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader |
0 |
0 |
38.000 |
0 |
38.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-3.990 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-4.200 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 |
38.000 |
0 |
0 |
0 |
38.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
19 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 |
0 |
0 |
30.000 |
0 |
30.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-3.150 |
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
5 |
10 |
Hertaxatie gebouwen * |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Opgenomen in kadernota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 1 Omgevingswet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Functioneel beheer (0,5 fte) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-17.683 |
-17.683 |
-17.683 |
-17.683 |
11 |
Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-17.683 |
-17.683 |
-17.683 |
-17.683 |
11 |
Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-8.640 |
-8.640 |
-8.640 |
-8.640 |
11 |
Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8.640 |
8.640 |
8.640 |
8.640 |
11 |
Meerkosten doorstart project GT-connect # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
11 |
Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-20.282 |
-41.443 |
-41.443 |
-41.443 |
11 |
Elektronisch publiceren # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.3 Data gedreven werken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Data-analist (1 fte) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-39.240 |
-39.240 |
-39.240 |
-39.240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.4 Informatiebeveiliging |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-39.240 |
-39.240 |
-39.240 |
-39.240 |
11 |
Maatregelen in het kader van BIO # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
P.M. |
11 |
Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-27.600 |
-27.600 |
-27.600 |
-27.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw in MPB 2022-2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
400.000 |
0% |
0 |
-7.167 |
-14.300 |
-21.400 |
2 |
Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-5.000 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
-40.000 |
4 |
Uitvoering Wet elektronische publicaties * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
4 |
Representatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-8.030 |
-8.030 |
-8.030 |
-8.030 |
5 |
SPUK programmakosten inburgering (lasten) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-171.379 |
-255.379 |
-276.379 |
-276.379 |
5 |
SPUK programmakosten inburgering (baten) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
171.379 |
255.379 |
276.379 |
276.379 |
6 |
Personeelslasten Kasteel Geldrop # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T) # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6.250 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-7.500 |
-7.500 |
-7.500 |
-7.500 |
6 |
Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.875 |
1.875 |
1.875 |
1.875 |
6 |
Continuering cultuurverkenner |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-35.000 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022 # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-66.000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Jeugd Bescherming Brabant (structureel) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-60.639 |
-60.639 |
-60.639 |
-60.639 |
7 |
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
60.639 |
60.639 |
60.639 |
60.639 |
7 |
Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-2.103 |
-2.103 |
0 |
0 |
7 |
Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
2.103 |
2.103 |
0 |
0 |
7 |
Indexering contractering 10 voor de jeugd * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-190.000 |
-370.000 |
-554.500 |
-743.612 |
7 |
Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
190.000 |
370.000 |
554.500 |
743.612 |
7 |
Stelpost IHP (exploitatie) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-75.000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Stelpost IHP (investering) |
1.195.000 |
1.395.000 |
10.000.000 |
0 |
12.590.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-475.000 |
8 |
Klimaatadaptatieplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-50.000 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
GRP |
GRP |
GRP |
8 |
Eikenprocessierups bestrijding # |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-71.000 |
-78.000 |
-85.000 |
-85.000 |
8 |
Subsidieregeling afkoppelen hemelwater |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
GRP |
0 |
0 |
0 |
8 |
Energiehuis Slim Wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-24.000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Geluidswerend object basisschool De Regenboog |
24.000 |
0 |
0 |
0 |
24.000 |
0% |
0 |
-1.080 |
-1.075 |
-1.070 |
9 |
Vervanging VRI Helze/Rietstraat |
105.000 |
0 |
0 |
0 |
105.000 |
0% |
0 |
-4.725 |
-4.704 |
-4.683 |
9 |
Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-63.000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-38.000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg |
29.000 |
610.000 |
0 |
0 |
639.000 |
0% |
0 |
-145 |
-28.755 |
-28.627 |
9 |
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat |
0 |
0 |
125.000 |
0 |
125.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-5.625 |
9 |
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland |
0 |
0 |
0 |
130.000 |
130.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen |
51.000 |
0 |
0 |
0 |
51.000 |
0% |
0 |
-2.295 |
-2.285 |
-2.275 |
9 |
Burgemeester Verheugtstraat |
0 |
0 |
618.000 |
0 |
618.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
GRP |
9 |
Wilhelminastraat fase 2 |
0 |
0 |
15.000 |
324.000 |
339.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-75 |
10 |
Woningbouwimpuls - RO-jurist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Privaatjurist |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-92.000 |
-92.000 |
-92.000 |
-92.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
92.000 |
92.000 |
92.000 |
92.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Planeconoom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-92.000 |
-92.000 |
-92.000 |
-92.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
92.000 |
92.000 |
92.000 |
92.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-43.000 |
-43.000 |
-43.000 |
-43.000 |
10 |
Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
43.000 |
10 |
Uitbesteding prestatieafspraken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
10 |
Omgevingswet doorgeschoven gelden * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-170.000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Stelpost personele lasten (knelpuntenpot) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-75.000 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
11 |
Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-9.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
-1.034.633 |
-591.461 |
-634.015 |
-1.104.143 |
|
- waarvan incidenteel |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- waarvan structureel |
|
|
|
|
|
|
-1.034.633 |
-591.461 |
-634.015 |
-1.104.143 |