Nieuw beleid in MPB 2022-2025
Jeugd Bescherming Brabant (structureel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
De tariefsverhoging van gemiddeld 4,7% betekent een verhoging van de kosten voor de gemeente Geldrop-Mierlo van € 23.215,-. De risico-opslag van 2% betekent een verhoging van de kosten van € 9.952,- en voor de opslag van innovatie geldt hetzelfde bedrag. Voor de OVA-index is een percentage gehanteerd van 3,24% wat leidt tot extra kosten ter hoogte van € 17.520,-. Gebaseerd op de omzet 2020 waarover bij de kanttekening een waarschuwing is afgegeven, komt dit structureel neer op een totaal bedrag van € 60.639.-.
Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
De bijdrage in de transformatiekosten Jeugd Bescherming Brabant komt voor de gemeente Geldrop-Mierlo voor 2022 en 2023 uit op een bedrag van €2.103,- per jaar. Uitgangspunt in 2022 is de vastgestelde indexering van 2,68%. Uitgangspunt 2023-2025 is 2,50% indexering per jaar. Het voorstel is de dekking hiervan te bekostigen uit de extra middelen voor jeugd die de gemeente Geldrop-Mierlo via de Meicirculaire 2021 extra ontvangen heeft. Deze middelen zijn middels een eerder voorstel toegevoegd aan de egalisatiereserve Sociaal Domein. Het voorstel is dan ook de onttrekking uit deze reserve, nadat de raadswerkgroep hier positief op adviseert, te verwerken in deze begroting.
Indexering contractering 10 voor de Jeugd (en dekking t.l.v. egalisatiereserve Sociaal Domein)
Vanaf de contractering per 2022 geldt een jaarlijkse indexeringsafspraak binnen een 10 voor de Jeugd contractering begroting 2022-2025.
Uitgangspunt in 2022 is vastgestelde indexering van 2,68%.
Uitgangspunt 2023-2025 is 2,5% indexering per jaar.
Stelpost IHP (exploitatie, investeringen en kapitaallasten)
In december 2021 behandelt de raad het nieuwe Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). De financiële consequenties van het IHP komen dan in beeld vanaf 2022. Aangezien we weten dat een IHP altijd een impact heeft op de begroting, kiezen we er voor nu al een stelpost in de begroting te zetten op basis van een financiële inschattingen. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten van de bouw van scholen maar ook naar overige gerelateerde kosten zoals projectleiding en aanpassingen in de omgevingsinrichting.
Exploitatie
Het bedrag van € 75.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Het doorlopen van de juridische procedure bestemmingsplan Skandia (€ 25.000,-);
- Inhuur projectleiding en -begeleiding (€ 50.000,-).
Investering
De stelpost van € 1.195.000,- in 2022 heeft betrekking op:
- Voorbereiding bouwkosten (€ 434.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Pur Sang (€ 20.000,-);
- Voorbereiding bouwkosten (€ 332.000,-) en voorbereiding openbare ruimte Van der Puttschool (€ 20.000,-);
- Voorbereiding openbare ruimte (€ 45.000,-), sloopkosten (€ 220.000,-) en aanvullend krediet tijdelijke huisvesting (€ 125.000,-), allen voor Skandia.
De stelpost van € 1.395.000,- in 2023 heeft betrekking op:
- Sloopkosten (€ 220.000,-) en tijdelijke huisvesting (€ 500.000,-) Pur Sang;
- Sloopkosten (€ 175.000,-) Van der Puttschool;
- Openbare ruimte (€ 500.000,-) Skandia.
De stelpost van € 10.000.000,- in 2024 heeft betrekking op:
- Bouwkosten (€ 5.000.000,-) en openbare ruimte Pur Sang (€ 500.000,-);
- Bouwkosten (€ 4.000.000,-) en openbare ruimte Van der Puttschool (€ 500.000,-).
Kapitaallasten
Bovenstaande investeringsbedragen zijn omgerekend naar kapitaallasten, afhankelijk van de verschillende afschrijvingstermijnen en jaar van oplevering.
NB: De bouw van de noodlokalen in Luchen ten behoeve van Eenbes (Schrijverke Luchen) en Platoo (Kersentuin) volgt via een separaat raadsvoorstel in december 2021, omdat deze kosten al gemaakt worden in 2021.