Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.2 Openbare orde en Veiligheid		1.264	22	-1.242	1.264	22	-1.242	1.264	22	-1.242	1.264	22	-1.242
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		4.299	662	-3.638	4.306	662	-3.644	4.309	662	-3.647	4.313	662	-3.652
Subtotaal		5.563	684	-4.879	5.570	684	-4.886	5.573	684	-4.889	5.577	684	-4.893

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 2		57	68	11	64	68	4	64	68	4	57	68	11
3.1 Economische ontwikkeling		489	36	-454	489	36	-454	620	36	-585	620	36	-585
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen		4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
3.4 Economische promotie		386	593	207	386	593	207	386	593	207	393	593	200
Subtotaal		936	700	-236	943	700	-243	1.074	700	-374	1.074	700	-374

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer		2.141	133	-2.008	2.141	133	-2.008	2.138	133	-2.005	2.138	133	-2.005
Subtotaal		2.141	133	-2.008	2.141	133	-2.008	2.138	133	-2.005	2.138	133	-2.005

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur		2.357	0	-2.357	2.334	0	-2.334	2.334	0	-2.334	2.334	0	-2.334
0.2 Burgerzaken		1.482	529	-953	1.482	529	-953	1.482	529	-953	1.482	529	-953
Subtotaal		3.839	529	-3.310	3.816	529	-3.287	3.816	529	-3.287	3.816	529	-3.287

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		16.640	10.518	-6.121	16.605	10.518	-6.086	16.609	10.518	-6.091	16.549	10.518	-6.031
6.4 WSW en beschut werk		1.400	0	-1.400	1.389	0	-1.389	1.328	0	-1.328	1.275	0	-1.275
6.5 Arbeidsparticipatie		1.372	255	-1.117	1.386	276	-1.110	1.442	276	-1.166	1.556	276	-1.279
Subtotaal		19.412	10.774	-8.638	19.380	10.795	-8.585	19.380	10.795	-8.585	19.380	10.795	-8.585

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 6		0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	-7	0	-7	-7
5.1 Sportbeleid en activering		615	117	-498	615	117	-498	615	117	-498	615	117	-498
5.2 Sportaccommodaties		1.588	637	-952	1.569	637	-933	1.558	637	-921	1.550	637	-914
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		1.509	327	-1.181	1.509	327	-1.181	1.502	327	-1.175	1.502	327	-1.175
5.4 Musea		105	0	-105	105	0	-105	105	0	-105	105	0	-105
5.5 Cultureel erfgoed		242	19	-223	242	19	-223	242	19	-223	242	19	-223
5.6 Media		1.007	0	-1.007	1.007	0	-1.007	1.007	0	-1.007	1.007	0	-1.007
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		742	0	-742	742	0	-742	742	0	-742	742	0	-742
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		1.031	7	-1.024	1.031	7	-1.024	1.031	7	-1.024	1.031	7	-1.024
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)		2.477	10	-2.467	2.477	10	-2.467	2.477	10	-2.467	2.477	10	-2.467
6.71B Begeleiding (WMO)		3.601	0	-3.601	3.618	0	-3.618	3.635	0	-3.635	3.635	0	-3.635
6.71C Dagbesteding (WMO)		1.537	0	-1.537	1.537	0	-1.537	1.537	0	-1.537	1.537	0	-1.537
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)		397	550	153	397	550	153	397	550	153	397	550	153
6.81A Beschermd wonen (WMO)		6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6	6	0	-6
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)		244	0	-244	244	0	-244	244	0	-244	244	0	-244
7.5 Begraafplaatsen		26	0	-26	26	0	-26	26	0	-26	25	0	-25
Subtotaal		15.128	1.660	-13.468	15.126	1.660	-13.466	15.125	1.660	-13.465	15.117	1.660	-13.457

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 7		706	356	-350	748	398	-350	1.077	727	-350	1.279	929	-350
4.2 Onderwijshuisvesting		1.312	0	-1.312	1.351	0	-1.351	1.678	0	-1.678	1.868	0	-1.868
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		2.272	1.062	-1.210	2.272	1.062	-1.210	2.272	1.062	-1.210	2.272	1.062	-1.210
6.72A Jeugdzorg begeleiding		2.099	0	-2.099	2.145	0	-2.145	2.193	0	-2.193	2.193	0	-2.193
6.72B Jeugdzorg behandeling		4.051	0	-4.051	4.169	0	-4.169	4.290	0	-4.290	4.290	0	-4.290
6.72C Jeugdhulp dagbesteding		280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280	280	0	-280
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig		2.139	0	-2.139	1.812	0	-1.812	1.485	0	-1.485	1.158	0	-1.158
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig		2.466	0	-2.466	2.503	0	-2.503	2.541	0	-2.541	2.541	0	-2.541
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf		401	0	-401	401	0	-401	401	0	-401	401	0	-401
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		555	0	-555	555	0	-555	555	0	-555	555	0	-555
6.74C Gesloten plaatsing		453	0	-453	453	0	-453	453	0	-453	453	0	-453
6.82A Jeugdbescherming		830	0	-830	830	0	-830	830	0	-830	830	0	-830
6.82B Jeugdreclassering		76	0	-76	74	0	-74	74	0	-74	74	0	-74
7.1 Volksgezondheid		1.611	0	-1.611	1.643	0	-1.643	1.675	0	-1.675	1.708	0	-1.708
Subtotaal		19.251	1.418	-17.833	19.236	1.459	-17.777	19.803	1.788	-18.015	19.901	1.990	-17.911

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 8		0	13	13	0	8	8	0	3	3	0	-2	-2
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		3.293	55	-3.238	3.303	55	-3.248	3.319	55	-3.264	3.335	55	-3.280
7.2 Riolering		2.289	4.182	1.892	2.402	4.295	1.893	2.517	4.412	1.894	2.638	4.531	1.893
7.3 Afval		4.367	5.602	1.235	4.541	5.794	1.253	4.667	5.939	1.272	4.757	6.049	1.292
7.4 Milieubeheer		766	16	-749	769	15	-754	771	13	-758	774	12	-762
Subtotaal		10.715	9.868	-847	11.015	10.168	-847	11.274	10.422	-852	11.503	10.645	-858

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 9		0	252	252	0	261	261	0	294	294	0	294	294
0.63 Parkeerbelasting		9	374	365	9	374	365	9	374	365	9	374	365
2.1 Verkeer en vervoer		4.081	108	-3.973	4.194	108	-4.086	4.527	108	-4.419	4.534	108	-4.426
2.2 Parkeren		153	0	-153	134	0	-134	134	0	-134	134	0	-134
Subtotaal		4.243	735	-3.508	4.337	743	-3.594	4.670	776	-3.894	4.677	776	-3.901

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		471	420	-51	471	420	-51	471	420	-51	471	420	-50
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9	9	0	-9
8.1 Ruimte en leefomgeving		1.351	512	-839	1.313	512	-801	1.313	512	-801	1.313	512	-801
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		17.315	19.024	1.709	17.297	18.950	1.652	17.282	18.934	1.652	17.218	18.871	1.652
8.3 Wonen en bouwen		782	812	30	772	852	80	772	892	120	772	933	161
Subtotaal		19.927	20.768	841	19.862	20.734	872	19.846	20.759	912	19.783	20.736	953

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 11		2.242	-131	-2.372	2.242	519	-1.722	2.242	513	-1.729	2.242	513	-1.728
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		2.013	0	-2.013	3.624	0	-3.624	4.545	0	-4.545	1.093	0	-1.093
0.4 Overhead		12.222	461	-11.761	12.270	461	-11.809	12.306	461	-11.844	12.247	461	-11.785
0.5 Treasury		170	164	-6	107	159	52	103	155	52	98	150	52
0.61 OZB woningen		215	4.454	4.239	215	4.573	4.358	215	4.695	4.480	215	4.820	4.605
0.62 OZB niet-woningen		58	1.938	1.880	58	1.981	1.923	58	2.024	1.966	58	2.069	2.011
0.64 Belastingen Overig		480	328	-152	482	335	-147	484	343	-142	487	350	-137
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds		0	70.595	70.595	0	74.155	74.155	0	77.170	77.170	0	72.829	72.829
0.8 Overige baten en lasten		6.423	0	-6.423	9.264	0	-9.264	10.854	0	-10.854	10.335	0	-10.335
0.9 Venootschapsbelasting (Vpb)		100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100	100	0	-100
Subtotaal		23.922	77.809	53.887	28.362	82.183	53.821	30.906	85.361	54.455	26.874	81.193	54.319

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Totaal		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal		125.076	125.076	0	129.787	129.787	0	133.605	133.605	0	129.839	129.839	0
Totaal		125.076	125.076	0	129.787	129.787	0	133.605	133.605	0	129.839	129.839	0