Programma 2. Economie en vastgoed

Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen
Een meerjarig onderhoudsplan, hierna te noemen MJOP, dient als basis voor de budgettering en planning van het noodzakelijke groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed. In 2022 is de gemeente Geldrop-Mierlo bezig om alle objecten in eigendom in kaart te brengen en het MJOP te actualiseren met als doel dat het MJOP de basis is van alle werkzaamheden en onderhoud aan het vastgoed. Op basis van het MJOP is de gemeente in staat werkzaamheden in te plannen, aan te besteden en de geoffreerde werkzaamheden financieel te toetsen. Het MJOP is de basis voor het efficiënt en kostenbewust beheren en onderhouden van het onroerend goed.

Alle gebouwen in eigendom van de gemeente zijn voor het laatst geïnspecteerd en geactualiseerd in 2016. Normaliter wordt deze actualisatie om de 4 jaar uitgevoerd. Door personeelswijzigingen hebben wij dit helaas niet eerder kunnen doen. In 2022 is gestart met een nieuwe inspectieronde van 75 gebouwen. Begin 2023 is het MJOP opnieuw geactualiseerd en beoordeeld op de actuele onderhoudstoestand. Met de actualisaties van de gebouwen is gekeken naar het gewenste onderhoudsniveau ("redelijk" zoals gedefinieerd in de Nederlandse norm NEN 2767), d.w.z. dat onderhoud waarvan geen noodzaak is deze op korte termijn te vervangen of uit te voeren doorgeschoven worden naar volgende jaren. Dit betreft bijvoorbeeld het esthetisch onderhoud. Noodzakelijk vervangend onderhoud dat te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid, Wet - en regelgeving en Bedrijfsprocessen worden volgens planning uitgevoerd.

Op basis van het nu geactualiseerde MJOP (op basis van 75 gebouwen waarvan 50 geactualiseerd) volgt dat er naar verwachting een extra jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen benodigd is van gemiddeld € 400.000,- per jaar. Deze storting is hoger dan het onderhoudsbudget van de afgelopen jaren, omdat rekening is gehouden met o.a. prijsindexatie 2022 t.o.v. 2016, herijking van het totale MJOP (er zijn meer assets opgenomen die in 2016 niet inzichtelijk waren) en wettelijke kaders (gedwongen maatregelen die genomen moeten worden, wet -en regelgeving en duurzaamheid maatregelen). Deze stijging wordt vooral ook veroorzaakt door de explosieve stijging van de kosten van bouwmaterialen. Bijvoorbeeld: het vervangen van glas dat aan een hogere standaard moet voldoen waardoor het duurder is dan waar in 2016 rekening mee is gehouden.

Naar aanleiding van de inspectie zal het MJOP eind dit jaar geactualiseerd zijn. Begin volgend jaar zal het nieuwe MJOP met onderbouwing voorgelegd worden ter besluitvorming met een definitieve aanpassing van de jaarlijkse storting voor het groot onderhoud in de begroting 2023 en verder.

 

Extern gegevensbeheer onderhoud MJOP's
Dit jaar worden de geactualiseerde MJOP's van de Vastgoedportefeuille gerealiseerd. Om deze komende jaren actueel te houden is extern gegevensbeheer noodzakelijk. Extern beheer bestaat onder andere uit: maandelijks muteren, 20% herinspecties van vastgoedportefeuille, indexeren. Hiervoor is een structureel bedrag noodzakelijk van € 17.000,- .

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,70 fte accommodatiebeleid en overige taken.

 

Restauratie torentje Oud Raadhuis in Mierlo
Gezien de huidige staat van het klokkentorentje is restauratie noodzakelijk. Naar aanleiding van inspectierapport monumentenwacht. Hiervoor is een investering nodig van € 35.000,-.

 

Aanbrengen akoestische panelen sporthal De Weijer
Aanpassen om nagalmtijd te reduceren. Voor de akoestiek in een sportruimte is de akoestieknorm NOC*NSF-US1-BF1; nagalmtijd en achtergrondgeluidniveau, d.d. mei 2005 van toepassing, inclusief de bijbehorende meetmethode ISA-NA.1.1, één en ander zoals vastgesteld in de normcommissie ‘Overdekte Multidisciplinaire Sportaccommodaties’. Hiervoor is een investering nodig van € 75.000,-. 

 

Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Het nemen van duurzaamheidsmaatregelen valt alleen in het standaard onderhoud van ons vastgoed indien het een vervangingsinvestering betreft. Alle andere duurzaamheidsinvesteringen worden gezien als afzonderlijke investeringen die apart in de begroting geactiveerd moeten worden. Momenteel is in de begroting 2022 – 2025 jaarlijks een investeringskrediet opgenomen voor verduurzaming gemeentelijk vastgoed van € 100.000,- per jaar. Vanwege huidige ontwikkelingen in de markt, zoals prijsindexatie en de noodzaak om versneld te verduurzamen, willen we het investeringskrediet verhogen naar een bedrag van € 150.000,- per jaar. Daarnaast willen wij versneld zo veel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen nemen.

 

Vernieuwing interieur villa
Bij de verbouwing van het gemeentehuis is de villa aan de buitenkant opnieuw geschilderd en zijn er cosmetisch enkele aanpassingen gedaan. De afgelopen jaren hebben wij ervaren dat de interne staat van de villa niet voldoet aan de huidige tijd, in comfort maar ook in representatieve zin. Om dit op niveau te brengen is een eenmalige investering nodig van € 85.000,-.