Programma 11. Financiën en belastingen

Nieuw in MPB 2023-2026

Instellen voorziening verlofsparen
Vanaf 1-2-2022 hebben medewerkers via de nieuwe CAO de mogelijkheid gekregen een groot aantal uren verlof te sparen (maximaal 3600 uur). De vakantie-uren verjaren niet en kunnen dus bijvoorbeeld ingezet worden om eerder met pensioen te gaan. Ook nu al ontstaat er een capaciteitsprobleem indien medewerkers maanden verlof inzetten. Het capaciteitsprobleem wordt opgelost via inhuur of vervroegde invulling van de toekomstige vacature. Bij de bekostiging hiervan binnen het personeelsbudget lopen we nu al tegen de financiële grenzen aan van het beschikbare budget. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw kennen, stellen wij voor overeenkomstig het advies van de commissie BBV, dat hiervoor een voorziening gevormd wordt. Deze wordt structureel gevuld met € 110.000,-. 

 

Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,67 fte juridisch medewerker privacy: toename privacy vraagstukken
- 0,67 fte medewerker juridische zaken: klachten- en bezwarenprocedures en administratieve ondersteuning.

 

Medewerkersbetrokkenheid onderzoek
Implementeren van een continue meting van medewerkersbetrokkenheid- en bevlogenheid (zie ook Strategisch HRM plan in de paragraaf bedrijfsvoering). 

 

Structureel hybride werken
De invoering van structureel hybride werken vraagt om het faciliteren van een ergonomisch verantwoorde werkplek. We voorzien een eenmalige investering voor zittende én onlangs in dienst gekomen medewerkers én een jaarlijkse vergoeding voor in dienst komende medewerkers. Het is denkbaar dat de bijdrage in de kosten vanaf 2024 onderdeel gaat uitmaken van de landelijke cao. Dan vervalt de bijdrage van de werkgever uiteraard.

 

I&A Projectportfolio 2023
Betreft een grove raming van kosten I&A na een eerste inventarisatie van de portfolio. Doel: ons faciliteren om een integrale afweging te maken voor onze begroting. 
Door verregaande digitalisering en meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging nemen ICT kosten toe. Dit is een landelijke trend. Om ons voor te bereiden op deze stijging reserveren we een bedrag van € 250.000,- in 2023 en vanaf 2024 structureel € 150.000,-. Met de  samenwerkingpartners kritisch kijken en keuzes maken welke projecten we uitvoeren blijft echter het adagium.
Op basis van de eerste inventarisatie verwacht de dienst voldoende capaciteit te hebben om de ambities uit de eerste inventarisatie te ondersteunen.   (geen projectleiderschap meegenomen en geen inzet van onze eigen organisatie), mits de lopende projecten conform planning worden doorlopen. Vervolg: verdere verdieping in de aangedragen ambities om de exacte behoefte uit te werken en te bepalen welke organisaties geïnteresseerd zijn in welke ambitie. Daarna een integrale afweging en indien nodig een prioritering van de ambities.

 

Digitalisering
Het gaat hier om het aanstellen van een informatiemanager en werkbudget ten behoeve van digitalisering.

 

Communicatie
Het vakgebied Communicatie heeft als doel de organisatie in de volledige breedte communicatiever te maken en pro-actiever met communicatie om te gaan. Om dat te bewerkstelligen wordt de organisatie door de communicatieadviseurs aan de hand genomen. Daarbij is het uitvoerende werk onder de communicatieadviseurs verdeeld. Omdat er voor het uitvoerende werk meer capaciteit nodig is dan nu beschikbaar vragen wij aanvullend geld om dit tekort op te vangen.

 

Juridische zaken
De druk op het vakgebied Juridische zaken is continu groeiende. Onder andere door de toename van taken en de groei van de totale organisatie, maar ook door de veranderende maatschappij. De inwoner is mondiger en weet steeds gemakkelijker de weg te vinden naar ons als organisatie. Dit leidt tot een hogere workload in de vorm van meer vraag naar advisering en behandeling van meer bezwaren, klachten, Woo-verzoeken en Bibob-toetsen. Om deze workload goed en tijdig af te kunnen handelen is uitbreiding noodzakelijk.

 

Kosten WIA voormalig medewerkers
Deze kosten waren niet structureel opgenomen in de begroting. De huidige verplichtingen bedragen € 72.000,- voor een periode van maximaal 10 jaar.