P |
Activiteitenplan |
Invest. 2023 |
Invest. 2024 |
Invest. 2025 |
Invest. 2026 |
Totaal invest. |
Grex |
Lasten 2023 |
Lasten 2024 |
Lasten 2025 |
Lasten 2026 |
R |
|
|
|
Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Villagemarketing |
0 |
0 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
0% |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
|
2 |
Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
400.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-6.667 |
|
8 |
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2026 = nieuw) * |
818.521 |
2.526.050 |
1.964.791 |
797.227 |
6.106.590 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
8 |
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen |
23.200 |
0 |
0 |
0 |
23.200 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
8 |
Drukriolering (2026 = nieuw) * |
136.064 |
136.064 |
121.042 |
121.042 |
514.212 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
8 |
Aanpak wateroverlast |
500.000 |
1.000.000 |
750.000 |
200.000 |
2.450.000 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
8 |
Riolering overig |
679.630 |
1.881.513 |
1.291.198 |
1.049.307 |
4.901.648 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
8 |
Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2026 = nieuw) |
154.000 |
154.000 |
154.000 |
154.000 |
462.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-10.267 |
|
8 |
Reconstructie openbaar groen (2026 = nieuw) |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
456.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-5.700 |
|
8 |
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2026 = nieuw) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-3.000 |
|
8 |
Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2026 = nieuw) # |
76.000 |
63.000 |
150.000 |
150.000 |
316.000 |
0% |
Afval |
Afval |
Afval |
Afval |
|
9 |
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2026 = nieuw) |
217.593 |
242.719 |
54.047 |
46.066 |
736.744 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-1.152 |
|
9 |
Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2026 = nieuw) |
336.801 |
352.719 |
91.286 |
117.275 |
898.081 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-5.864 |
|
9 |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2026 = nieuw) |
115.412 |
115.412 |
115.412 |
115.412 |
461.648 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-5.771 |
|
9 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
50% |
0 |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
|
9 |
Herinrichting Losweg deel 1 |
20.000 |
630.300 |
0 |
0 |
650.300 |
0% |
0 |
0 |
-26.012 |
-26.012 |
|
9 |
Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat |
20.000 |
593.000 |
0 |
0 |
613.000 |
0% |
0 |
0 |
-24.520 |
-24.520 |
|
9 |
Busbaan Mierloseweg |
30.000 |
500.000 |
0 |
0 |
530.000 |
0% |
0 |
0 |
-21.200 |
-21.200 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0% |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0% |
0 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0% |
0 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader |
0 |
65.000 |
0 |
0 |
65.000 |
0% |
0 |
0 |
-6.500 |
-6.500 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3 |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
75.000 |
0% |
0 |
0 |
-7.500 |
-7.500 |
|
9 |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3 |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
55.000 |
0% |
0 |
0 |
-5.500 |
-5.500 |
|
9 |
Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat |
0 |
170.000 |
0 |
0 |
170.000 |
0% |
0 |
0 |
-11.333 |
-11.333 |
|
9 |
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
0% |
0 |
-10.667 |
-10.667 |
-10.667 |
|
9 |
Burgemeester Verheugtstraat |
0 |
618.000 |
0 |
0 |
618.000 |
0% |
0 |
0 |
GRP |
GRP |
|
9 |
Wilhelminastraat fase 2 |
0 |
15.000 |
324.000 |
0 |
339.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-13.560 |
|
9 |
Wilhelminastraat fase 2 |
0 |
0 |
160.000 |
0 |
160.000 |
0% |
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
|
9 |
Vervanging VRI Helze/Rietstraat |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
160.000 |
0% |
0 |
-10.667 |
-10.667 |
-10.667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw in MPB 2023-2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Formatie wijkplan de Coevering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-250.000 |
-250.000 |
-250.000 |
-250.000 |
X |
1 |
Werkbudget wijkontwikkeling de Coevering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-50.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
X |
1 |
Project True Friend (Forever) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-37.500 |
-56.625 |
-53.250 |
-53.250 |
|
1 |
Inzet programma Jeugd en Onderwijs; vrije tijd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-64.167 |
-45.042 |
-48.417 |
-48.417 |
|
1 |
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia |
0 |
248.000 |
248.000 |
0 |
496.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-12.400 |
X |
1 |
Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia (dekking tlv budget wijkaccommodaties) |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
12.400 |
X |
1 |
Kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia |
0 |
1.314.500 |
1.314.500 |
0 |
2.629.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-65.725 |
X |
1 |
Huurinkomsten kinderopvang Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
65.725 |
X |
1 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 fte beleidsmedewerker sociaal domein breed |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-82.000 |
-82.000 |
-82.000 |
-82.000 |
|
2 |
Stelpost actualisatie meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MJOP) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-400.000 |
-400.000 |
-400.000 |
-400.000 |
X |
2 |
Extern beheer onderhoud MJOP's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
|
2 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0,70 fte medewerker accommodatiebeleid en overige taken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-57.000 |
-57.000 |
-57.000 |
-57.000 |
|
2 |
Restaureren torentje Oude Raadhuis in Mierlo |
0 |
0 |
35.000 |
0 |
35.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-1.750 |
X |
2 |
Akoestiek panelen sporthal De Weijer |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
75.000 |
0% |
0 |
0 |
-5.000 |
-5.000 |
X |
2 |
Ophoging jaarlijks krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
200.000 |
0% |
0 |
-3.333 |
-6.667 |
-10.000 |
|
2 |
Vernieuwing interieur villa |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-8.500 |
-8.500 |
-8.500 |
|
3 |
Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-28.000 |
-28.000 |
-28.000 |
-28.000 |
|
3 |
Vergroten inzet extern ingehuurde partij toezicht & handhaving (dekking uit stelpost meicirculaire 2022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
|
4 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
0,67 fte werkdruk Publiekszaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
|
4 |
0,67 fte 2e lijn (naturalisatie) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|
4 |
0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-29.000 |
-29.000 |
-29.000 |
-29.000 |
|
5 |
Waarderingssubsidie pand Voedselbank Geldrop-Mierlo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-17.106 |
-17.106 |
-17.106 |
-17.106 |
|
5 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1 fte klantadviseur Inkomen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-74.000 |
-74.000 |
-74.000 |
-74.000 |
|
6 |
Vervangen tennisveld bij Tennisvereniging de Helze, sportpark Bronzenwei |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-4.667 |
-4.667 |
-4.667 |
|
6 |
Vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld bij VV Geldrop, sportpark de Kievit |
710.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-47.333 |
-47.333 |
-47.333 |
|
6 |
Aanleg padelbanen TC de Helze |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-13.333 |
-13.333 |
-13.333 |
|
6 |
Aanleg stroompunten HSV De Ijzeren Man |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-1.167 |
-1.167 |
-1.167 |
|
6 |
Aanschaffen nieuwe schrobmachines voor sporthallen |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-6.000 |
-6.000 |
-6.000 |
|
6 |
Culturele verenigingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-22.827 |
-22.827 |
-22.827 |
-22.827 |
|
6 |
Mobiel podium |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-6.900 |
-6.900 |
-6.900 |
-6.900 |
|
6 |
Pilot Kasteel/kinderboerderij |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
|
6 |
Professionalisering multifunctionele accommodatie Mierlo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-32.000 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jongerencultuurprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
-35.000 |
|
6 |
Bijdrage nieuwe evenementen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-40.000 |
-40.000 |
-20.000 |
-20.000 |
|
6 |
Bijdrage nieuwe evenementen (dekking uit gesloten exploitatie recreatie en toerisme) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40.000 |
40.000 |
20.000 |
20.000 |
|
7 |
Inzet trainee Jeugd en Onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
|
8 |
Actualisatie gedragscode flora en fauna |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-7.500 |
0 |
0 |
0 |
X |
8 |
Evaluatie en actualisatie groenbeleidsplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
X |
8 |
Energiehuis Slim Wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-58.000 |
-69.000 |
-75.000 |
-76.000 |
|
8 |
Evaluatie hondenbeleid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-15.000 |
0 |
0 |
0 |
X |
8 |
Evaluatie hondenbeleid (dekking uit gesloten exploitatie hondenbeleid) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
X |
8 |
Nota Dierenwelzijn -uitvoering speerpunten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-32.500 |
-27.500 |
-27.500 |
-27.500 |
X |
8 |
Intensivering onderhoud (recreatief) bos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
8 |
Onderhoud parkeerterreinen / recreatieve voorzieningen bossen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-22.500 |
-7.500 |
-7.500 |
-7.500 |
|
8 |
Versnellen omvorming naaldbos naar gemengd loofbos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
|
8 |
Watergangen onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-61.071 |
-61.071 |
-61.071 |
-61.071 |
|
8 |
Watergangen onderhoud en beheer (dekking uit gesloten exploitatie riolering) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
61.071 |
61.071 |
61.071 |
61.071 |
|
8 |
Straatreiniging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-21.061 |
-21.061 |
-21.061 |
-21.061 |
|
8 |
Straatreiniging (dekking uit gesloten exploitatie riolering en afval) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9.380 |
9.380 |
9.380 |
9.380 |
|
8 |
Voorbereidingskrediet omgevingsprogramma Natuur |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
0% |
0 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
X |
9 |
Rijwielstalling Geldrop |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
-17.000 |
|
9 |
Beleidsplan deelmobiliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
X |
9 |
Fietspadenplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
X |
9 |
Voorbereidingskosten lokale bereikbaarheidsagenda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Onderhoud wegmarkeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
|
9 |
Advies en onderzoek verkeer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Aanpassing VRI Eindhovenseweg/Papenvoort |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
0% |
0 |
0 |
-1.667 |
-1.667 |
X |
9 |
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Rielsedijk |
0 |
0 |
140.000 |
0 |
140.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-9.333 |
X |
9 |
Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien |
0 |
0 |
160.000 |
0 |
160.000 |
0% |
0 |
0 |
0 |
-10.667 |
X |
9 |
Verbetering verkeersveiligheid fietsoversteek Hulst/Elsbroekpad |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
-1.600 |
-1.600 |
-1.600 |
|
9 |
Voorbereidingskrediet reconstructie fietspaden |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
0% |
0 |
-9.000 |
-9.000 |
-9.000 |
|
9 |
Schoolzones basisscholen |
33.000 |
0 |
0 |
0 |
33.000 |
0% |
0 |
-2.200 |
-2.200 |
-2.200 |
|
9 |
Voorbereidingskrediet herinrichting Marktstraat Mierlo |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
70.000 |
0% |
0 |
0 |
-14.000 |
-14.000 |
X |
9 |
Toegankelijke bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort |
59.000 |
0 |
0 |
0 |
59.000 |
0% |
0 |
-5.900 |
-5.900 |
-5.900 |
|
9 |
Herinrichting Maluwe/Look Geldrop |
395.000 |
0 |
0 |
0 |
395.000 |
0% |
0 |
-15.800 |
-15.800 |
-15.800 |
|
9 |
Reconstructie Hekelstraat Mierlo |
54.000 |
0 |
0 |
0 |
54.000 |
0% |
0 |
-2.160 |
-2.160 |
-2.160 |
|
9 |
Verharding Volderstraat Geldrop |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
28.000 |
0% |
0 |
-1.120 |
-1.120 |
-1.120 |
|
9 |
Herinrichting Burgemeester Verheugstraat Mierlo |
0 |
210.000 |
0 |
0 |
210.000 |
0% |
0 |
0 |
-8.400 |
-8.400 |
X |
9 |
Voorbereidingskrediet digitalisering parkeerbeleid |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0% |
0 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
X |
9 |
Bijdrage korte termijn maatregelen A2 Randweg Eindhoven |
102.000 |
102.000 |
102.000 |
102.000 |
408.000 |
0% |
0 |
-4.080 |
-8.160 |
-12.240 |
|
9 |
Vervallen Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten jaarschijven 2023 t/m 2026 |
-115.412 |
-115.412 |
-115.412 |
-115.412 |
-461.648 |
0% |
0 |
4.616 |
9.233 |
13.849 |
|
10 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
1 fte beleidsmedewerker wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-82.000 |
-82.000 |
-82.000 |
-82.000 |
|
10 |
1 fte projectleider |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-94.000 |
-94.000 |
-94.000 |
-94.000 |
|
10 |
1 fte projectleider (dekking grondexploitaties) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
94.000 |
94.000 |
94.000 |
94.000 |
|
10 |
1 fte medewerker grondzaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-74.000 |
-74.000 |
-74.000 |
-74.000 |
|
11 |
0,67 fte jurist omgevingsvergunningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-63.000 |
-63.000 |
-63.000 |
-63.000 |
|
11 |
0,67 fte jurist omgevingsvergunningen (dekking leges omgevingsvergunningen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
|
10 |
Opstellen programma Wonen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
X |
10 |
Inhuur Landmeter BGT/BAG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-19.843 |
-19.843 |
-19.843 |
-19.843 |
|
10 |
Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (inkomsten) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
40.997 |
40.997 |
40.997 |
40.997 |
|
10 |
Centralisering landmeetkundige taken BGT/BAG centrumregeling GEO-domein (uitgaven) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-40.997 |
-40.997 |
-40.997 |
-40.997 |
|
10 |
Bijstelling inkomsten centrumregeling GEO-Domein |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
34.035 |
34.035 |
34.035 |
34.035 |
|
10 |
Inkomsten uit verhuur gedeelte oude gemeentewerf Geldrop aan Voedselbank |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
17.106 |
17.106 |
17.106 |
17.106 |
|
10 |
Aanpassing dekkingspercentage uit nota kostenverhaal 2015 van de investeringen in bovenwijkse voorzieningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-131.741 |
-131.741 |
-131.741 |
-131.741 |
X |
10 |
Sloopmeldingen ODZOB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-21.000 |
-21.000 |
-21.000 |
-21.000 |
|
10 |
Versnellen woningbouwimpuls |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
0 |
X |
10 |
Extra werkbelasting team Ruimtelijke Ontwikkeling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
X |
10 |
Voorbereidingskrediet nieuwe initiatieven |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
800.000 |
0% |
Ant. Ovk |
Ant. Ovk |
Ant. Ovk |
Ant. Ovk |
|
11 |
Instellen voorziening verlofsparen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-110.000 |
-110.000 |
-110.000 |
-110.000 |
|
11 |
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
0,67 fte juridisch medewerker privacy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55000 |
-55000 |
-55000 |
-55000 |
|
11 |
0,67 fte medewerker juridische zaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-55000 |
-55000 |
-55000 |
-55000 |
|
11 |
Medewerkersbetrokkenheid onderzoek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-10000 |
-10000 |
-10000 |
-10000 |
|
11 |
Structureel hybride werken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-40.000 |
-19.000 |
-19.000 |
-19.000 |
|
11 |
I&A Projectportfolio 2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-250.000 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
X |
11 |
Digitalisering |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
|
11 |
Communicatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
|
11 |
Juridische zaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
-80.000 |
|
11 |
Kosten WIA voormalig medewerkers |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
-72.000 |
-72.000 |
-72.000 |
-72.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal nieuw beleid |
|
|
|
|
|
|
-3.295.124 |
-3.176.201 |
-3.114.064 |
-2.839.611 |
|
|
- waarvan incidenteel |
|
|
|
|
|
|
-252.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
|
|
- waarvan structureel |
|
|
|
|
|
|
-3.043.124 |
-3.076.201 |
-3.114.064 |
-2.839.611 |
|