| Speerpunten en thema's | Doelen richting 2026 |
|---|---|
| Dienstverlening | Zie: uitgeschreven doelen Dienstverlening bij "Wat gaan we er voor doen" |
| Bestuursontwikkeling | Zie: uitgeschreven doelen Bestuursontwikkeling bij "Wat gaan we er voor doen" |
Uitgaven
3,12%
€ 3.839
x €1.000
Inkomsten
0,42%
€ 529
x €1.000
Saldo
€ -3.310
x €1.000
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking
Portefeuillehouder(s): Burgemeester J.C.J. van BreeUitgaven
3,12%
€ 3.839
x €1.000
Inkomsten
0,42%
€ 529
x €1.000
Saldo
€ -3.310
x €1.000
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Relevante beleidsnota's| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2018-2025 | december 2017 | 2025 |
| Veerkrachtig Bestuur: visie op de bestuurlijke toekomst van Geldrop-Mierlo | 31 augustus 2015 | ||
| Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven | 2019-2022 | 11 maart 2019 | 2022 |
| Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 | 2021-2025 | 8 juni 2021 | 2025 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Wat gaan we ervoor doen?Dienstverlening
Doelstellingen
Bestuursontwikkeling
Doelstellingen
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven
We werken met 21 gemeenten samen in de Metropoolregio met het doel om onze internationale concurrentiepositie te behouden en te verstevigen. De samenwerking spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.
Dienst Dommelvallei
Het doel van deze samenwerking is een betere kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid, lagere kosten en goed werkgeverschap op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control.
Stedelijk Gebied Eindhoven
Hoewel op basis van de wettelijke bepalingen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven geen verbonden partij is, heeft uw gemeenteraad aangegeven deze samenwerking wel als zodanig te beschouwen. De samenwerking is gebaseerd op een samenwerkingsagenda en een convenant. In het jaarprogramma zijn concrete afspraken opgenomen voor de beleidsterreinen Economie, Wonen, Evenementen en voorzieningen, Ruimte.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Door de afronding op duizendtallen kunnen er afrondingsverschillen ontstaan. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. De bedragen zijn exclusief de ramingen voor baten en lasten van het nieuw beleid.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 2.039 | 2.309 | 2.357 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | |
| 0.2 Burgerzaken | 1.710 | 1.562 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | |
| Totaal Lasten | 3.749 | 3.870 | 3.839 | 3.816 | 3.816 | 3.816 | |
| Baten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 550 | 537 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
| Totaal Baten | 577 | 537 | 529 | 529 | 529 | 529 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -3.172 | -3.333 | -3.310 | -3.287 | -3.287 | -3.287 | |
Capaciteitsbeeld 2023
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Capaciteitsbeeld 2023| Programma 4 | Ruimte | Samen-leving | Dienst-verlening | Staf | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 fte = 1.400 productieve uren | |||||
| Taakveld 0.1 Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 660 | 150 | 2.372 | 200 | 3.382 |
| Taakveld 0.2 Burgerzaken | 90 | 0 | 23.977 | 0 | 24.067 |
| Totaal productieve uren | 750 | 150 | 26.349 | 200 | 27.449 |
Vraag naar extra geld (nieuw beleid)
Terug naar navigatie - Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking - Vraag naar extra geld (nieuw beleid)| Specificatie nieuw beleid programma 4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning; | ||||
| 0,67 fte werkdruk Publiekszaken | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| 0,67 fte 2e lijn (naturalisatie) | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| Specificatie investeringen programma 4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Nieuw in MPB 2023-2026
Meer formatie benodigd dan beschikbaar uit capaciteitsplanning
Uit de capaciteitsplanning blijkt dat er voor het reguliere werk (inclusief bestaande ontwikkelingen) meer formatie nodig is dan beschikbaar. Het tekort bedraagt in totaal 9,49. De hier opgenomen formatievraag is daar onderdeel van.
Zie ook: paragraaf Bedrijfsvoering, Capaciteitsbeeld. Het gaat om:
- 0,67 fte werkdruk Publiekszaken
- 0,67 fte 2e lijn (naturalisatie)
- 0,44 fte werkdruk bestuurssecretariaat.