Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

	Specificatie nieuw beleid programma 6	Bedragen in hele €'s
		2019	2020	2021	2022
3a	Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind	48.000	48.000	0	0
5a	Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar	20.500	20.500	20.500	20.500
6b	Ontwikkelingen Beschermd Wonen	0	pm	pm	pm
8a	Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)	181.100	181.100	181.100	181.100
8b	Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)	50.800	50.800	50.800	50.800
8c	Dekking extra formatie uit bestaande budgetten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8d	Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)	146.240	0	0	0
13b	Kosten regionale inkooporganisatie	144.000	144.000	144.000	144.000
13b	Dekking kosten regionale inkooporganisatie uit reguliere budgetten	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17b	Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel)	32.000	32.000	0	0
23a	Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte	8.000	8.000	8.000	8.000
	Kapitaallasten van investeringen:
23	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	0	49.409	48.260	47.114
23	Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	0	0	0	11.046
	Totaal	458.640	361.809	280.660	290.560
	Specificatie investeringen programma 6	Bedragen in hele €'s
		2019	2020	2021	2022
23	Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven	475.000	0	0	0
23	Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei	0	84.000	0	0
	Totaal	475.000	84.000	0	0

3a. Preventieplan: ouderschap binnen pijler ouder en kind
De kosten voor de pijler ouder en kind binnen het preventieplan bestaat uit meerdere zaken. Er wordt een ouder- coördinator mogelijk gemaakt die zorg draagt zorg voor de werving, selectie en training van ouders - vrijwilligers. Ook helpt de coördinator de ouders- vrijwilligers met het organiseren van, ouderlijn en ouderbijeenkomsten. Daarnaast zorgt de coördinator voor een goed netwerkrelatie met partners. De coördinator draagt zorg voor input voor de
website (de lokale content). Tot slot zorgt de coördinator voor de organisatie van de voorlichtingslessen op de middelbare scholen. Naast de coördinator, worden met de middelen ook de bijeenkomsten voor ouders bekostigd: inhoudelijk en facilitair. De totale kosten zijn hoger dan 48.000 euro. Het project wordt mogelijk gemaakt door dat sponsoren de overige kosten dragen.

 
5a. Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
Gemeenten hebben een wettelijke taak in het kader van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Dit betekent dat wij een subsidierelatie onderhouden met de organisaties Zuidzorg en Zorgboog voor de uitvoering van die taken (basistakenpakket). De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal kinderen in het betreffende peiljaar. Extra middelen zijn nodig wegens een stijging van het aantal 0-4 jarigen in Mierlo: van 371 (2017) naar 429 (2018). Dit betreft dus 58 kinderen meer.

6b. Ontwikkelingen Beschermd Wonen
Volgens de huidige planning wordt Beschermd Wonen per 1 januari 2020 gedecentraliseerd. Met deze nieuwe taak krijgen wij de verantwoordelijkheid voor een nieuwe doelgroep. Een aantal voorzieningen is reeds lokaal of in de regio aanwezig maar de decentralisatie biedt ons een kans om onze lokale voorzieningen nog beter te organiseren. De inschatting is dat de rijksmiddelen niet voldoende zijn om de realisatie van deze voorzieningen te kunnen bekostigen, daarom stellen wij voor dat dit bedrag wordt opgenomen in de begroting vanaf 2020.

8.a Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel)
Een structurele uitbreiding van het CMD wordt voorgesteld en is nodig voor de volgende functies:

• 1,8 fte klantadviseur jeugd en zorg
• 0,9 fte medewerker administratieve ondersteuning

8.b Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel)
Op 19 juni 2018 heeft het college ingestemd met een formatie uitbreiding van 0,75 fte (juridisch medewerker) voor het team Voorzieningen van het CMD. Voor 2019 en verder wordt deze hierbij in de begroting 2019-2022 meegenomen.

8.c Dekking extra formatie uit bestaande budgetten
Een deel van het budget Jeugdbeleid CMD wordt ingezet voor dekking van een deel van deformatie uitbreidingen.

8.d Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel)
In 2019 wordt zoveel mogelijk de benodigde formatie CMD tijdelijk ingevuld in afwachting van de uitkomsten van de businesscase. Hiermee kunnen de volgende functies worden ingevuld.

• 0,9 fte preventiemedewerker
• 0,7 fte medewerker ondersteuning
• 1,8 fte medewerker administratieve ondersteuning

13b. Kosten regionale inkooporganisatie
Het is onduidelijk hoeveel deze inkoopstructuur exact gaat kosten. Daarom stellen wij voor uit te gaan van 2,5% van de begrote zorgkosten voor Jeugd en Wmo die via deze structuur ingekocht worden. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat gemeenten nu via een dienstverleningsovereenkomst betalen aan Eindhoven minus de gelden die wij nu hiervoor betalen aan de regio 21voordejeugd.

17b. Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (structureel)
Met vertrek van medewerkers zijn taken op het gebied van subsidies die voorheen door een medewerker in schaal 9 werden uitgevoerd, overgenomen door beleidsmedewerkers. Daardoor loopt hun takenpakket over en wordt niet voldaan aan de termijnen. Om de werkzaamheden voorlopig goed te beleggen en onze dienstverlening op dit vlak op orde te krijgen, stellen wij een formatieve uitbreiding van 20 uur extra voor. Daarmee kunnen subsidieaanvragen tijdig worden afgehandeld.

23a. Realiseren sportaccommodaties openbare ruimte
Wij stellen voor middelen beschikbaar te stellen die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van sportfaciliteiten in de openbare ruimte. Deze worden dan toegevoegd aan de middelen voor breedtesport.

23. Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven
De velden zijn over hun vervangingsdatum heen. Uitstel is niet meer aan de orde. Om de kwaliteit op het afgesproken niveau te houden dient de vervanging in 2019 te gebeuren en stellen wij u voor deze middelen beschikbaar te stellen.