Activiteitenplan; |
Progr. |
EN |
Afs. term. (in jr.) |
|
Investeringen |
|
|
Totaal investering |
% t.l.v. fondsen grex |
|
(Kapitaal)lasten |
|
|
Categorie "Op orde houden o.b.v. bestaand beleid" |
|
MN |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Abonnementskosten digitaal platform "Platform.tv" (*) |
1 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
50.000 |
0 |
0 |
0 |
Gevelverbetering centrum Geldrop (aanvullend budget) |
2 |
EN |
25 |
80.000 |
80.000 |
0 |
0 |
160.000 |
|
0 |
0 |
6.000 |
11.888 |
Audio- en visuele installatie nieuwe vergader-accommodatie |
2 |
EN |
10 |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
140.000 |
|
0 |
18.900 |
18.410 |
17.920 |
Programmaleider Gemeentelijk veiligheidsbeleid |
3 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
Extra formatie op het gebied van regionale samenwerking |
4 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
40.000 |
64.000 |
64.000 |
64.000 |
Extra formatie voor dienstverlening |
4 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
48.000 |
48.000 |
32.000 |
0 |
(flexibele schil afdeling Publiekszaken) (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extra formatie voor de inzet GEO-informatie |
4 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
Uitvoering programma Dienstverlening |
4 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
Vervanging telefooncentrale |
4 |
EN |
6 |
155.000 |
0 |
0 |
0 |
155.000 |
|
0 |
31.258 |
30.354 |
29.450 |
Extra formatie vergunninghouders CMD (1,0 fte) (*) |
5 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
56.400 |
56.400 |
0 |
0 |
Ontwikkelingen Beschermd Wonen |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
0 |
pm |
pm |
pm |
Extra formatie afdeling CMD (2,7 fte) (structureel) |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
181.100 |
181.100 |
181.100 |
181.100 |
Extra formatie team Voorzieningen CMD (0,75 fte) (structureel) |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
50.800 |
50.800 |
50.800 |
50.800 |
Dekking extra formatie uit bestaande budgetten |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
Kosten regionale inkooporganisatie |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
144.000 |
144.000 |
144.000 |
144.000 |
Dekking kosten regionale inkooporganisatie |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
-72.000 |
-72.000 |
-72.000 |
-72.000 |
uit reguliere budgetten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Extra formatie afdeling CMD (3,4 fte) (incidenteel) (*) |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
146.240 |
0 |
0 |
0 |
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
20.500 |
20.500 |
20.500 |
20.500 |
Formatie subsidiemedewerker (0,6 fte) (incidenteel) (*) |
6 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
32.000 |
32.000 |
0 |
0 |
Vervanging kunstgrasvelden en |
6 |
div. |
div. |
475.000 |
0 |
0 |
0 |
475.000 |
|
0 |
49.409 |
48.260 |
47.114 |
vervanging lichtinstallatie Oudven |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 |
6 |
EN |
10 |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
84.000 |
|
0 |
0 |
0 |
11.046 |
sportpark Bronzenwei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Organisatiekosten bibliotheek taalhuis/taalpunt |
7 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
24.800 |
24.800 |
24.800 |
24.800 |
OAB/VVE |
7 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
120.211 |
212.961 |
305.711 |
398.461 |
Ontvangen bijdrage OAB / VVE vanuit het Rijk |
7 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
-120.211 |
-212.961 |
-305.711 |
-398.461 |
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal |
8 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
0 |
75.000 |
100.000 |
150.000 |
(aanvullend budget) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Formatie groen (beleidsmedewerker cultuurtechniek) |
8 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
44.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) |
8 |
EN |
60 |
1.395.024 |
1.381.828 |
1.234.912 |
1.252.639 |
5.264.403 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen |
8 |
EN |
15 |
110.382 |
136.345 |
268.851 |
193.494 |
709.072 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
Drukriolering |
8 |
EN |
40 |
0 |
0 |
0 |
10.825 |
10.825 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
STIKA (landschapsinvesteringsprogramma) |
8 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Herinrichting Eindhovenseweg; |
9 |
MN |
25 |
0 |
29.000 |
259.000 |
0 |
288.000 |
1 |
0 |
0 |
508 |
10.800 |
busbaan Hooge Akker - gemeentegrens |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor |
9 |
MN |
25 |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen |
9 |
MN |
25 |
183.000 |
0 |
0 |
0 |
183.000 |
1 |
0 |
6.863 |
6.735 |
6.607 |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg |
9 |
MN |
25 |
0 |
44.200 |
397.800 |
0 |
442.000 |
1 |
0 |
0 |
774 |
16.575 |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III |
9 |
MN |
25 |
60.700 |
546.300 |
0 |
0 |
607.000 |
1 |
0 |
1.063 |
22.763 |
22.338 |
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III |
9 |
MN |
25 |
20.000 |
180.000 |
0 |
0 |
200.000 |
1 |
0 |
350 |
7.500 |
7.360 |
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen |
9 |
MN |
25 |
0 |
21.000 |
194.000 |
0 |
215.000 |
1 |
0 |
0 |
368 |
8.063 |
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide |
9 |
MN |
25 |
0 |
0 |
110.000 |
0 |
110.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4.125 |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (exploitatie) |
9 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
88.415 |
88.415 |
88.415 |
88.415 |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) |
9 |
MN |
25 |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
312.812 |
|
0 |
5.888 |
11.666 |
17.334 |
Extra formatie Verkeer |
9 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Dekking via reguliere budgetten |
9 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Extra formatie Civieltechniek |
9 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein |
9 |
MN |
25 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
1 |
0 |
0 |
3.750 |
3.680 |
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg |
9 |
MN |
25 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
|
0 |
0 |
1.875 |
1.840 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind |
9 |
MN |
25 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
200.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn |
9 |
MN |
25 |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
150.000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5.625 |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) |
9 |
MN |
40 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
148.000 |
|
0 |
2.220 |
4.408 |
6.563 |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) |
9 |
MN |
20 |
148.000 |
148.000 |
148.000 |
148.000 |
592.000 |
|
0 |
12.580 |
24.901 |
36.963 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 3-VTH-70 |
9 |
EN |
7 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
8.004 |
7.779 |
7.554 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 9-VTG-57 |
9 |
EN |
7 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
8.004 |
7.779 |
7.554 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 6-VTH-18 |
9 |
EN |
7 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
8.004 |
7.779 |
7.554 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
10 |
85.000 |
0 |
0 |
0 |
85.000 |
|
0 |
11.475 |
11.178 |
10.880 |
Tractor Fendt 2016 SA Mierlo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan |
9 |
EN |
7 |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
70.000 |
|
0 |
0 |
12.450 |
12.100 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
7 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
0 |
8.004 |
7.779 |
Bus 77-BH-RJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
5 |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
30.000 |
|
0 |
0 |
7.050 |
6.840 |
GPS systeem landmeters |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 |
9 |
EN |
10 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
0 |
0 |
2.700 |
2.630 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
15 |
0 |
85.000 |
0 |
0 |
85.000 |
|
0 |
0 |
8.642 |
8.443 |
Afron hoogwerker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Verkeersteller |
9 |
EN |
7 |
0 |
0 |
7.000 |
0 |
7.000 |
|
0 |
0 |
0 |
1.245 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
15 |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
20.000 |
|
0 |
0 |
0 |
2.033 |
Spragelse Combi 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: Landmeters 74-BR-JB |
9 |
EN |
7 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
45.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
40.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Tractor John Deere X 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Rolbezem nido HF15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
EN |
10 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Rolbezem nido HF15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: |
9 |
- |
- |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
- |
|
-30.400 |
-18.800 |
0 |
-14.000 |
Inruil diversen (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
3.102.309 |
3.140.876 |
2.984.766 |
2.033.161 |
11.261.112 |
|
507.855 |
932.232 |
969.246 |
1.054.517 |