Algemene opmerking "primaire begroting":
In deze jaarrekening staan in de kolommen van de primaire begroting 2020 de cijfers uit de raming zonder de 1e begrotingswijziging 2020. Dit wijkt af van de door de gemeenteraad vastgestelde Meerjarenbegroting 2020-2023. Conform het raadsbesluit bestaat de Meerjarenbegroting 2020-2023 uit de primaire begroting inclusief de 1e begrotingswijziging 2020.
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting incl. 1e begrotingswijziging 2020 |
| Totaal baten | 107.271 | 108.660 |
| Totaal lasten | 107.271 | 108.660 |
| Saldo (baten -/- lasten) | 0 | 0 |
Waar noodzakelijk is uitgegaan van de cijfers inclusief de 1e begrotingswijziging.
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Programma 1. Gebiedsgericht werken | 702 | 4.795 | -4.093 | 650 | 4.831 | -4.182 | 611 | 4.704 | -4.092 | |
| Programma 2. Economie en vastgoed | 693 | 962 | -269 | 492 | 797 | -305 | 536 | 844 | -307 | |
| Programma 3. Veiligheid en handhaving | 79 | 2.064 | -1.985 | 79 | 2.059 | -1.980 | 93 | 2.085 | -1.992 | |
| Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking | 481 | 3.540 | -3.058 | 479 | 3.496 | -3.016 | 434 | 3.492 | -3.057 | |
| Programma 5. Werk en inkomen | 9.780 | 16.452 | -6.672 | 13.390 | 20.423 | -7.033 | 16.637 | 23.798 | -7.161 | |
| Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur | 1.368 | 14.351 | -12.983 | 1.427 | 16.221 | -14.794 | 1.232 | 15.644 | -14.413 | |
| Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs | 657 | 15.581 | -14.924 | 870 | 17.925 | -17.055 | 1.031 | 17.150 | -16.119 | |
| Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu | 9.516 | 10.470 | -955 | 9.978 | 11.157 | -1.180 | 10.296 | 11.702 | -1.406 | |
| Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer | 506 | 4.378 | -3.873 | 452 | 3.903 | -3.451 | 490 | 3.859 | -3.369 | |
| Programma 10. Bouwen en wonen | 18.934 | 19.539 | -605 | 19.105 | 19.698 | -593 | 3.447 | 3.546 | -99 | |
| Totaal programma's | 42.716 | 92.132 | -49.416 | 46.923 | 100.511 | -53.588 | 34.808 | 86.823 | -52.015 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Algemene uitkering | 54.784 | 0 | 54.784 | 56.483 | 0 | 56.483 | 56.754 | 0 | 56.754 | |
| Dividenden | 42 | 3 | 40 | 38 | 0 | 38 | 38 | 1 | 37 | |
| Lokale heffingen | 5.702 | 556 | 5.146 | 5.858 | 554 | 5.304 | 5.916 | 661 | 5.255 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -2 | 2 | |
| Treasury | 1.952 | 362 | 1.590 | 1.006 | 337 | 669 | 987 | 257 | 730 | |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 62.480 | 909 | 61.571 | 63.386 | 879 | 62.506 | 63.695 | 916 | 62.779 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Onvoorzien | 0 | 714 | -714 | 0 | 325 | -325 | 12 | 0 | 12 | |
| Overhead | 182 | 10.714 | -10.532 | 436 | 11.055 | -10.619 | 416 | 11.152 | -10.736 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 100 | -100 | 0 | 100 | -100 | 0 | 32 | -32 | |
| Totaal onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting | 182 | 11.528 | -11.345 | 436 | 11.480 | -11.044 | 428 | 11.184 | -10.756 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 105.378 | 104.568 | 810 | 110.744 | 112.870 | -2.126 | 98.931 | 98.923 | 8 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 105.378 | 104.568 | 810 | 110.744 | 112.870 | -2.126 | 98.931 | 98.923 | 8 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Mutaties programma 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| Mutaties programma 2 | 172 | 0 | 172 | 259 | 34 | 225 | 219 | 179 | 41 | |
| Mutaties programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 62 | -8 | |
| Mutaties programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 | -169 | |
| Mutaties programma 6 | 0 | 0 | 0 | -14 | 246 | -260 | 340 | 706 | -366 | |
| Mutaties programma 7 | 328 | 1.023 | -695 | 1.640 | 1.107 | 533 | 606 | 1.250 | -644 | |
| Mutaties programma 8 | 43 | 0 | 43 | 34 | 0 | 34 | 154 | 16 | 137 | |
| Mutaties programma 9 | 135 | 0 | 135 | 65 | 0 | 65 | 226 | 152 | 74 | |
| Mutaties programma 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 243 | -174 | |
| Mutaties programma 11 | 1.215 | 426 | 789 | 3.535 | 2.006 | 1.528 | 3.121 | 2.093 | 1.028 | |
| Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.893 | 1.449 | 444 | 5.518 | 3.393 | 2.126 | 4.838 | 4.881 | -43 | |
| Omschrijving | Primaire begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Resultaat | 107.271 | 106.017 | 1.253 | 116.263 | 116.263 | 0 | 103.769 | 103.805 | -35 | |
| Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat | 107.271 | 106.017 | 1.253 | 116.263 | 116.263 | 0 | 103.769 | 103.805 | -35 | |