Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	38	0	38
1.2 Openbare orde en veiligheid		21	1.117	-1.096	21	1.174	-1.153	20	1.193	-1.173
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		681	3.678	-2.997	629	3.657	-3.028	591	3.510	-2.919
Subtotaal		702	4.795	-4.093	650	4.831	-4.182	649	4.704	-4.055

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		172	0	172	259	34	225	219	179	41
3.1 Economische ontwikkeling		33	432	-399	33	375	-342	17	430	-413
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		5	55	-51	4	55	-52	3	59	-56
3.4 Economische promotie		654	475	180	455	367	88	516	355	161
Subtotaal		865	962	-97	751	831	-80	755	1.022	-267

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		79	2.064	-1.985	79	2.059	-1.980	93	2.085	-1.992
Subtotaal		79	2.064	-1.985	79	2.059	-1.980	93	2.085	-1.992

Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	53	62	-8
0.1 Bestuur		0	2.156	-2.156	0	2.109	-2.109	2	2.001	-1.999
0.2 Burgerzaken		481	1.384	-903	479	1.387	-908	433	1.491	-1.058
Subtotaal		481	3.540	-3.058	479	3.496	-3.016	487	3.553	-3.066

Programma 5. Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	11	180	-169
6.3 Inkomensregelingen		9.780	13.398	-3.618	13.390	17.253	-3.863	16.637	21.147	-4.510
6.4 Begeleide participatie		0	1.410	-1.410	0	1.410	-1.410	0	1.649	-1.649
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.643	-1.643	0	1.760	-1.760	0	1.002	-1.002
Subtotaal		9.780	16.452	-6.672	13.390	20.423	-7.033	16.648	23.978	-7.330

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	-14	246	-260	340	706	-366
5.1 Sportbeleid en activering		0	682	-682	0	566	-566	20	506	-486
5.2 Sportaccommodaties		598	1.889	-1.291	598	1.711	-1.113	641	1.805	-1.164
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		193	1.566	-1.374	252	1.811	-1.560	250	1.549	-1.299
5.4 Musea		0	108	-108	0	106	-106	0	111	-111
5.5 Cultureel erfgoed		18	281	-263	18	297	-279	22	301	-278
5.6 Media		0	861	-861	0	861	-861	0	855	-855
6.2 Wijkteams		0	665	-665	0	665	-665	0	724	-724
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	819	-819	0	1.086	-1.086	0	1.269	-1.269
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		560	7.260	-6.700	560	8.853	-8.292	278	8.296	-8.018
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	203	-203	0	251	-251	10	204	-194
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	16	-16	0	15	-15	10	24	-13
Subtotaal		1.368	14.351	-12.983	1.413	16.467	-15.054	1.572	16.351	-14.778

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		328	1.023	-695	1.640	1.107	533	606	1.250	-644
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	37	-37	0	37	-37	0	37	-37
4.2 Onderwijshuisvesting		0	1.613	-1.613	0	2.866	-2.866	4	1.252	-1.248
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		657	2.410	-1.753	870	2.131	-1.261	904	2.128	-1.224
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	9.219	-9.219	0	10.408	-10.408	122	11.342	-11.219
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	806	-806	0	939	-939	0	880	-880
7.1 Volksgezondheid		0	1.495	-1.495	0	1.545	-1.545	0	1.511	-1.511
Subtotaal		985	16.604	-15.619	2.510	19.032	-16.522	1.637	18.400	-16.763

Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		43	0	43	34	0	34	154	16	137
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		52	2.575	-2.523	52	2.682	-2.630	87	2.758	-2.671
7.2 Riolering		3.882	2.951	930	3.882	2.901	980	3.816	2.905	910
7.3 Afval		5.548	4.358	1.191	5.525	4.450	1.076	6.022	5.032	990
7.4 Milieubeheer		34	586	-552	518	1.124	-606	372	1.007	-636
Subtotaal		9.558	10.470	-912	10.012	11.157	-1.145	10.450	11.718	-1.269

Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		135	0	135	65	0	65	226	152	74
0.63 Parkeerbelasting		413	11	402	348	11	337	327	8	318
2.1 Verkeer en vervoer		92	4.184	-4.091	104	3.710	-3.606	163	3.679	-3.515
2.2 Parkeren		0	184	-184	0	182	-182	0	171	-171
Subtotaal		641	4.378	-3.738	517	3.903	-3.386	716	4.010	-3.294

Programma 10. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	70	243	-174
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		395	518	-122	395	480	-85	657	551	107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	50	-50	0	44	-44	0	48	-48
8.1 Ruimtelijke ordening		155	288	-133	155	333	-178	343	527	-183
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		17.542	17.522	20	17.661	17.600	61	1.585	1.079	506
8.3 Wonen en bouwen		841	1.161	-320	893	1.242	-348	862	1.342	-480
Subtotaal		18.934	19.539	-605	19.105	19.698	-593	3.517	3.790	-273

Programma 11. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.215	426	789	3.535	2.006	1.528	3.121	2.093	1.028
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	1.253	-1.253	0	0	0	0	-35	35
0.4 Overhead		182	10.714	-10.532	436	11.055	-10.619	416	11.152	-10.736
0.5 Treasury		1.994	365	1.629	1.045	337	708	1.025	258	767
0.61 OZB woningen		3.731	154	3.576	3.887	154	3.733	3.959	263	3.696
0.62 OZB niet-woningen		1.663	30	1.633	1.663	30	1.633	1.664	29	1.635
0.64 Belastingen overig		308	372	-63	308	370	-62	293	369	-76
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		54.784	0	54.784	56.483	0	56.483	56.754	0	56.754
0.8 Overige baten en lasten		0	702	-702	0	313	-313	12	-2	14
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	100	-100	0	100	-100	0	32	-32
Subtotaal		63.877	14.115	49.762	67.356	14.365	52.991	67.244	14.158	53.086

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting na wijziging 2020			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		107.271	107.271	0	116.263	116.263	0	103.769	103.769	0
Totaal		107.271	107.271	0	116.263	116.263	0	103.769	103.769	0