Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen

De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting:

Hieronder volgt een korte toelichting per autonome ontwikkeling.

A. Besluitvorming raad ná Kadernota 2020-2023
Ná de Kadernota is het raadsvoorstel 'Verzelfstandiging Markt' verwerkt in de begroting. Dit voorstel stond in de Kadernota nog vermeld als lopend raadsvoorstel.

B. Actualisatie staat van investeringen
Het overzicht van investeringen is geactualiseerd. De mutaties uit de Jaarrekening 2018 en 1e Tussentijdse Rapportage 2019 zijn verwerkt. De actualisatie leidt tot een positief resultaat. Dit komt onder meer doordat een aantal investeringen is doorgeschoven in de tijd. Hierdoor starten de kapitaallasten op een later moment dan waarmee in de vorige begroting is gerekend.

C. Actualisatie staat van reserves en voorzieningen
Het overzicht van reserves en voorzieningen is geactualiseerd. Het (geringe) effect hiervan op het begrotingssaldo wordt veroorzaakt door de bijstelling van de begrote onttrekking aan enkele reserves.

D. Actualisatie staat van salarissen
Het overzicht van salarissen is geactualiseerd. De actualisatie leidt tot een positief resultaat. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere toerekening van directe salariskosten en overhead aan de gesloten exploitaties Afval en Riolering en de grondexploitaties.

E. Berekening diverse gesloten exploitaties
De baten en lasten van alle gesloten exploitaties (Afval, Riolering, Hondenbeleid, Recreatie en Toerisme en Ondernemersinitiatieven) zijn opnieuw doorgerekend. Per saldo leidt dit tot een beperkte wijziging van het begrotingsresultaat.

F. Diverse correcties budgetten bestaand beleid
Er zijn correcties doorgevoerd op de budgetten bestaand beleid. De grootste voordelen komen voort uit:

Resultaat centraliseren postregistratie
Met ingang van juli 2020 worden de postregistratietaken van de gemeente Geldrop-Mierlo ondergebracht bij Dienst Dommelvallei. Hierdoor worden de kosten via de geldende verdeelsleutel ook gedragen door de gemeenten Nuenen en Son en Breugel. Dit resulteert in een kostenbesparing voor de gemeente Geldrop-Mierlo.

Aanpassing extra inkomsten leges burgerzaken
De huidige legesopbrengsten zijn aangepast aan actuele prognoses.

Herijking overige budgetten
Dit betreft overige budgetmutaties.

G. Gevolgen Septembercirculaire 2019
Onlangs is de Septembercirculaire 2019 verschenen. Uit deze circulaire blijkt dat gemeenten vanaf 2020 meer geld uit het gemeentefonds ontvangen. Dit komt vooral door de verwachting dat het Rijk in de komende jaren meer gaat uitgeven ("trap op, trap af"-systematiek). Een specificatie van deze bedragen staat vermeld in de 2e tussentijdse rapportage 2019, punt 28.

H. Gevolgen 2e tussentijdse rapportage 2019
De structurele gevolgen van de 2e tussentijdse rapportage 2019 zijn verwerkt in de Meerjarenbegroting 2020-2023.

I. Dekking ten laste van algemene reserve
De onderstaande saldo zijn tussentijds ten laste gebracht van de Algemene Reserve ter dekking van het negatieve begrotingssaldo: