Meer
Publicatiedatum: 08-04-2021

Inhoud

Overzicht van baten en lasten

Inhoud

Programma's

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Gebiedsgericht werken 702 4.795 -4.093 702 4.764 -4.062 702 4.733 -4.031 702 4.727 -4.025
Programma 2. Economie en vastgoed 693 962 -269 693 951 -258 693 954 -262 693 958 -265
Programma 3. Veiligheid en handhaving 79 2.064 -1.985 79 2.062 -1.982 79 2.059 -1.980 79 2.059 -1.979
Programma 4. Bestuur en bestuurlijke samenwerking 481 3.540 -3.058 500 3.585 -3.085 495 3.492 -2.997 470 3.387 -2.917
Programma 5. Werk en inkomen 9.780 16.452 -6.672 9.780 16.525 -6.745 9.780 16.525 -6.745 9.780 16.525 -6.745
Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur 1.368 14.351 -12.983 1.368 14.390 -13.022 1.368 14.388 -13.020 1.368 14.334 -12.966
Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs 657 15.581 -14.924 750 16.042 -15.291 843 16.684 -15.841 843 16.641 -15.798
Programma 8. Duurzaamheid, natuur en milieu 9.516 10.470 -955 9.763 10.775 -1.012 10.056 11.112 -1.056 10.289 11.327 -1.038
Programma 9. Bereikbaarheid en verkeer 506 4.378 -3.873 506 4.813 -4.307 506 5.067 -4.562 506 5.086 -4.580
Programma 10. Bouwen en wonen 18.934 19.539 -605 22.810 23.405 -595 20.207 18.593 1.614 19.948 18.300 1.648

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 54.784 0 54.784 56.594 0 56.594 57.415 0 57.415 59.061 0 59.061
Dividenden 42 3 40 42 3 40 42 3 40 42 3 40
Lokale heffingen 5.702 556 5.146 5.867 558 5.309 6.038 560 5.478 6.214 563 5.651
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12 0 -12 12
Treasury 1.952 362 1.590 1.920 361 1.559 1.883 355 1.529 1.904 348 1.556

Onvoorzien, overhead en Vpb

Bedragen x €1.000
Onvoorzien, overhead en Vpb Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 714 -714 0 1.488 -1.488 0 2.283 -2.283 0 3.084 -3.084
Overhead 182 10.714 -10.532 163 10.823 -10.660 177 10.789 -10.612 177 10.924 -10.747
Vennootschapsbelasting 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100 0 100 -100

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 105.378 104.568 810 111.538 110.632 906 110.285 107.686 2.599 112.075 108.354 3.721

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 2 172 0 172 171 0 171 153 0 153 91 0 91
Mutaties programma 7 328 1.023 -695 761 1.043 -282 761 1.043 -282 761 1.043 -282
Mutaties programma 8 43 0 43 36 0 36 31 0 31 25 0 25
Mutaties programma 9 135 0 135 235 0 235 277 0 277 281 0 281
Mutaties programma 11 1.215 426 789 1.152 426 726 1.693 2.662 -969 510 2.662 -2.152

Geraamd resultaat

Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 107.271 106.017 1.253 113.893 112.101 1.792 113.199 111.391 1.808 113.742 112.059 1.683