P |
Activiteitenplan |
Invest. 2020 |
Invest. 2021 |
Invest. 2022 |
Invest. 2023 |
Totaal invest. |
Grex |
Kap.lst. 2020 |
Kap.lst. 2021 |
Kap.lst. 2022 |
Kap.lst. 2023 |
|
|
|
|
|
Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
84.000 |
|
0 |
0 |
-11.340 |
-11.046 |
9. |
Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens |
0 |
29.000 |
259.000 |
0 |
288.000 |
50% |
0 |
-508 |
-10.800 |
-10.800 |
9. |
Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor |
0 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
50% |
0 |
0 |
-3.000 |
-3.000 |
9. |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg |
0 |
44.200 |
397.800 |
0 |
442.000 |
50% |
0 |
-774 |
-16.575 |
-16.575 |
9. |
By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen |
0 |
21.000 |
194.000 |
0 |
215.000 |
50% |
0 |
-368 |
-8.063 |
-8.063 |
9. |
Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide |
0 |
0 |
110.000 |
0 |
110.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
-4.125 |
9. |
Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
50% |
0 |
0 |
-3.750 |
-3.680 |
9. |
Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
25.000 |
|
0 |
-1.875 |
-1.840 |
-1.840 |
9. |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
200.000 |
50% |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn |
0 |
0 |
150.000 |
0 |
150.000 |
50% |
0 |
0 |
-5.625 |
-5.625 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan |
0 |
70.000 |
0 |
0 |
70.000 |
|
0 |
-12.450 |
-12.100 |
-12.100 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Bus 77-BH-RJ |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
-8.004 |
-7.779 |
-7.779 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: GPS systeem landmeters |
0 |
30.000 |
0 |
0 |
30.000 |
|
0 |
-7.050 |
-6.840 |
-6.840 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
0 |
-2.700 |
-2.630 |
-2.630 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Afron hoogwerker |
0 |
85.000 |
0 |
0 |
85.000 |
|
0 |
-8.642 |
-8.443 |
-8.443 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller |
0 |
0 |
7.000 |
0 |
7.000 |
|
0 |
0 |
-1.245 |
-1.245 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
45.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 |
0 |
0 |
0 |
14.000 |
14.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren |
65.000 |
65.000 |
215.000 |
215.000 |
560.000 |
|
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
2. |
Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren |
0 |
0 |
35.000 |
35.000 |
70.000 |
|
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
expl. R&T |
9. |
Reconstructie Hout West |
0 |
66.000 |
0 |
0 |
66.000 |
|
0 |
-4.950 |
-4.858 |
-4.858 |
9. |
Herinrichting wijk Hulst |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
50.000 |
|
-3.750 |
-3.680 |
-3.610 |
-3.610 |
|
Subtotaal |
|
|
|
|
|
|
-3.750 |
-51.001 |
-108.498 |
-112.259 |
|
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 |
|
|
|
|
|
|
0 |
-54.820 |
-114.362 |
-114.362 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
-3.750 |
3.819 |
5.864 |
2.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in Kadernota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) |
1.381.828 |
1.234.912 |
1.252.639 |
2.369.852 |
6.239.231 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8. |
Vervanging riolering Dwarsstraat |
431.233 |
0 |
0 |
0 |
431.233 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8. |
Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen |
136.345 |
268.851 |
193.494 |
53.186 |
651.876 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
8. |
Drukriolering |
0 |
0 |
10.825 |
77.589 |
88.414 |
|
GRP |
GRP |
GRP |
GRP |
9. |
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III |
60.700 |
546.300 |
0 |
0 |
607.000 |
50% |
0 |
-1.063 |
-22.763 |
-22.338 |
9. |
Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III |
20.000 |
180.000 |
0 |
0 |
200.000 |
50% |
0 |
-350 |
-7.500 |
-7.360 |
9. |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
78.203 |
312.812 |
|
-5.866 |
-11.621 |
-17.267 |
-22.804 |
9. |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
148.000 |
|
-2.220 |
-4.408 |
-6.563 |
-8.686 |
9. |
Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) |
173.000 |
173.000 |
173.000 |
173.000 |
692.000 |
|
-14.705 |
-29.107 |
-43.207 |
-57.004 |
9. |
Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
8.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Onderzoeksbudget energietransities |
pm |
pm |
pm |
pm |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
60.000 |
|
-4.275 |
-8.419 |
-12.432 |
-16.313 |
8. |
Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf |
200.000 |
190.000 |
pm |
pm |
390.000 |
|
0 |
-7.000 |
-29.250 |
-28.704 |
8. |
Natuuropgave Sang en Goorkens |
0 |
0 |
pm |
pm |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
50% |
0 |
-1.500 |
-1.472 |
-1.444 |
8. |
Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
-25.000 |
8. |
Reconstructie groen |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
114.000 |
456.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal |
|
|
|
|
|
|
-27.066 |
-63.468 |
-140.454 |
-189.653 |
|
Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 |
|
|
|
|
|
|
-40.626 |
-93.470 |
-116.365 |
-116.365 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
13.560 |
30.002 |
-24.089 |
-73.288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uit Kadernota 2020-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Speelruimtebeleidplan (investeringen) |
175.000 |
175.000 |
175.000 |
154.000 |
679.000 |
|
0 |
-17.792 |
-35.175 |
-52.150 |
8. |
Speelruimtebeleidplan (vrijval exploitatie = financieel voordeel) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
51.000 |
41.506 |
32.366 |
23.578 |
9. |
Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
9. |
Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
-8.200 |
9. |
Reconstructie wegen buitengebied |
575.000 |
696.000 |
647.000 |
524.000 |
2.442.000 |
|
0 |
-53.375 |
-122.910 |
-185.839 |
10. |
Omgevingswet |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Uitvoering Woonvisie lokaal |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
10. |
Uitvoering regionale visie op wonen |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
-5.500 |
10. |
Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-10.000 |
0 |
0 |
-10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Centrum Geldrop: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Langparkeren Molenstraat 12 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
45.000 |
|
0 |
-3.375 |
-3.312 |
-3.249 |
2. |
Langparkeren Kasteelpark |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
0 |
-15.000 |
-14.720 |
-14.440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Herinrichting Bolsiusstraat |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
|
0 |
0 |
-3.750 |
-3.680 |
9. |
Herinrichting Vogelpoelstraat |
0 |
60.000 |
0 |
0 |
60.000 |
|
0 |
0 |
-4.500 |
-4.416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Ventweg Geldropseweg |
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
0 |
0 |
-3.000 |
-2.944 |
10. |
Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo |
65.000 |
|
|
|
65.000 |
|
0 |
-4.875 |
-4.784 |
-4.693 |
10. |
Aanpassen waterrad Hofdael |
75.000 |
|
|
|
75.000 |
|
0 |
-6.375 |
-6.244 |
-6.113 |
10. |
? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan |
-75.000 |
|
|
|
-75.000 |
|
0 |
6.375 |
6.244 |
6.113 |
10. |
Hertaxatie gebouwen |
|
|
50.000 |
|
50.000 |
|
0 |
0 |
0 |
-6.750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maatschappelijke Ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Lagere huur diverse kinderopvanglocaties |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-52.000 |
-52.000 |
-52.000 |
-52.000 |
1. |
Programmamanager wijkontwikkelingsplannen |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-41.500 |
-41.500 |
-41.500 |
-41.500 |
1. |
? Ten laste van grondexploitatie |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
41.500 |
41.500 |
41.500 |
41.500 |
6. |
Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … |
120.000 |
|
|
|
120.000 |
|
0 |
-10.200 |
-9.990 |
-9.780 |
6. |
Verlaging afdrachten monumentenbeleid |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
8.000 |
8.000 |
8.000 |
8.000 |
6. |
Exploitatie en beheer SCC Hofdael |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-80.475 |
-119.534 |
-53.764 |
-4.372 |
6. |
Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael |
350.000 |
0 |
0 |
0 |
350.000 |
|
0 |
-29.750 |
-29.138 |
-28.525 |
6. |
Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
95.000 |
|
-11.242 |
-10.965 |
-10.688 |
-10.410 |
6. |
Beschermd wonen |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Taskforce Sociaal Domein |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-180.000 |
-80.000 |
0 |
0 |
6. |
Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-3.000.000 |
-3.000.000 |
-1.952.994 |
-784.291 |
7. |
Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
187.000 |
207.000 |
207.000 |
207.000 |
7. |
Bijstelling budget OAB/VVE |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
89.004 |
89.004 |
89.004 |
89.004 |
7. |
Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-108.000 |
-108.000 |
-108.000 |
-108.000 |
7. |
Verhoging kosten leerplicht |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
-8.000 |
8. |
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
-12.000 |
11. |
Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
420.282 |
420.282 |
420.282 |
420.282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Aankoop brandweerkazerne Mierlo |
0 |
0 |
914.095 |
0 |
914.095 |
|
0 |
0 |
0 |
-59.655 |
3. |
? Extra huurinkomsten VRBZO |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
59.655 |
4. |
Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
65.000 |
65.000 |
65.000 |
65.000 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
-2.815.131 |
-2.827.774 |
-1.740.773 |
-626.375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nieuw in MPB 2020-2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruimte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering, aanvullend bedrag) |
37.209 |
37.209 |
37.209 |
37.209 |
148.836 |
|
0 |
-2.791 |
-5.529 |
-8.216 |
8. |
Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (aanvullend budget) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-1.980 |
-15.960 |
-29.940 |
-43.920 |
9. |
Wegenbeheerplan (afzien van aanpassing kwaliteitsniveau) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
9. |
Fietsstraat Zomerland |
30.000 |
100.000 |
0 |
0 |
130.000 |
|
0 |
-1.050 |
-9.750 |
-9.568 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maatschappelijke Ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Opstellen en uitvoeren wijkontwikkelingsplannen |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
-60.000 |
7. |
Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep |
18.000 |
0 |
0 |
0 |
18.000 |
|
0 |
-1.830 |
-1.788 |
-1.746 |
6. |
Wet verplichte GGZ |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-48.000 |
-48.000 |
-48.000 |
-48.000 |
6. |
Bestuursopdracht GGD |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-39.740 |
7.948 |
7.948 |
7.948 |
7. |
Stopzetten bijdrage aan scholen voor conciërges |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
7. |
Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool (alternatieve variant) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
54.000 |
54.000 |
54.000 |
54.000 |
6. |
Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo |
0 |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
|
0 |
0 |
-170.000 |
-166.500 |
5. |
Verhogen bijdrage begroting Senzer |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
0 |
-199.758 |
-487.994 |
-330.182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ondersteuning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Dommelstroom Interventie Team |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-12.050 |
-12.050 |
-12.050 |
-12.050 |
3. |
Verordening "Kwaliteit VTH" (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) |
expl. |
expl. |
expl. |
expl. |
0 |
|
-13.000 |
-13.000 |
-13.000 |
-13.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemeen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-11 |
Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021) |
|
|
|
|
|
|
249.085 |
249.085 |
249.085 |
249.085 |
1-11 |
OZB-verhoging van 3% per jaar in 2020, 2021 en 2022 (niet 2023) |
|
|
|
|
|
|
156.400 |
327.000 |
511.500 |
511.500 |
11. |
Taakstelling Dienst Dommelvallei |
|
|
|
|
|
|
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
479.715 |
478.594 |
179.482 |
324.351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
|
|
|
|
|
|
-2.325.606 |
-2.315.359 |
-1.579.516 |
-373.209 |
|
- waarvan incidenteel |
|
|
|
|
|
|
-230.000 |
-80.000 |
0 |
-10.000 |
|
- waarvan structureel |
|
|
|
|
|
|
-2.095.606 |
-2.235.359 |
-1.579.516 |
-363.209 |