Uiteenzetting van de financiële positie
Geprognosticeerde balans
Geprognosticeerde balans
| Activa | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
| Vaste activa | |||||
| Immateriële vaste activa | 1.566 | 1.558 | 1.455 | 1.361 | 1.288 |
| Materiële vaste activa | 101.210 | 116.457 | 117.518 | 115.167 | 113.414 |
| Financiële vaste activa | 11.984 | 11.695 | 11.622 | 11.548 | 11.476 |
| Totaal Vaste activa | 114.760 | 129.711 | 130.595 | 128.075 | 126.177 |
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | 10.473 | 1.165 | -11.131 | -20.176 | -19.389 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 | 9.015 |
| Liquide middelen | -904 | -904 | -904 | -904 | -904 |
| Overlopende activa | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| Totaal Vlottende activa | 24.234 | 14.926 | 2.631 | -6.414 | -5.627 |
| Totaal Activa | 138.995 | 144.637 | 133.226 | 121.661 | 120.550 |
| Passiva | 1-1-2020 | 1-1-2021 | 1-1-2022 | 1-1-2023 | 1-1-2024 |
| Vaste passiva | |||||
| Eigen vermogen | 47.163 | 46.720 | 45.834 | 46.625 | 48.663 |
| Voorzieningen | 14.543 | 15.044 | 15.609 | 16.757 | 18.110 |
| Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 54.670 | 60.255 | 49.165 | 35.661 | 31.159 |
| Totaal Vaste passiva | 116.377 | 122.019 | 110.608 | 99.043 | 97.932 |
| Vlottende passiva | |||||
| Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 14.284 | 14.284 | 14.284 | 14.284 | 14.284 |
| Overlopende passiva | 8.334 | 8.334 | 8.334 | 8.334 | 8.334 |
| Totaal Vlottende passiva | 22.618 | 22.618 | 22.618 | 22.618 | 22.618 |
| Totaal Passiva | 138.995 | 144.637 | 133.226 | 121.661 | 120.550 |
EMU-saldo
EMU-saldo
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is de EMU-tekortruimte voor Rijk en decentrale overheden voorgesteld op -0,4% BBP en voor de gemeenten -0,27% BBP. In de Septembercirculaire 2019 is informatie opgenomen over de ontwikkeling en individuele referentiewaardes. De individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie. De individuele referentiewaarde (x € 1.000,-) voor Geldrop-Mierlo is voor 2020 € 3.905,-.
De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.
Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting. Voor bepaling EMU-saldo gebruik gemaakt van het nieuwe model 2019 dat door het CBS is opgesteld.
| Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -1.925 | 454 | 77 |
| 2 | Mutatie (im)materiële vaste activa | 15.781 | 18.759 | 6.274 |
| 3 | Mutatie voorzieningen | 2.267 | 501 | 565 |
| 4 | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -11.898 | -8.697 | -10.317 |
| 5 | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 |
| EMU-saldo (1-2+3-4-5) | -3.540 | -9.107 | 4.685 |
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. In de tabel hieronder zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden salarissen en (rechten op) uitkeringen meegenomen.
Hierbij zijn de volgende vormen te onderscheiden:
- Beloningen tijdens het dienstverband: het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van het personeel in dienst. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen.
- Uitkeringen bij ontslag: afkoopsommen.
- Pensioentoezeggingen: (wethouders-)pensioenen, wachtgeld en (verzekerings)premies.
- Afvloeiingsregelingen: non-actieven en tijdelijke loondoorbetaling.
| Vormen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Beloningen tijdens het dienstverband | 15.495 | 15.531 | 15.526 | 15.539 |
| Uitkeringen bij ontslag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensioentoezeggingen | 302 | 279 | 189 | 85 |
| Afvloeiingsregelingen | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Totaal | 15.841 | 15.854 | 15.759 | 15.668 |
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)
Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan)
De gehanteerde afkortingen staan voor:
- Kolom "P" = nummer van het programma waar het betrekking op heeft
- Kolom "Invest." = investeringen (hieruit ontstaan jaarlijkse kapitaallasten)
- Kolom "Kap.lst." = kapitaallasten (afschrijvings- en rentekosten, voortkomend uit de gedane investering)
- Kolom "Grex" = % ten laste van de Fondsen Grondexploitaties (Nota Kostenverhaal)
- expl. = exploitatie (jaarlijkse lasten of baten; geen investeringen)
- expl. R&T = (gesloten) exploitatie Recreatie & Toerisme
- GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan (kosten komen ten laste van de gesloten exploitatie Riolering)
| P | Activiteitenplan | Invest. 2020 | Invest. 2021 | Invest. 2022 | Invest. 2023 | Totaal invest. | Grex | Kap.lst. 2020 | Kap.lst. 2021 | Kap.lst. 2022 | Kap.lst. 2023 |
| Uit act.plan MPB 2019-2022, maar nog niet gevoteerd door de raad | |||||||||||
| 6. | Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | -11.340 | -11.046 | |
| 9. | Herinrichting Eindhovenseweg; busbaan Hooge Akker-gemeentegrens | 0 | 29.000 | 259.000 | 0 | 288.000 | 50% | 0 | -508 | -10.800 | -10.800 |
| 9. | Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 50% | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 9. | Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg | 0 | 44.200 | 397.800 | 0 | 442.000 | 50% | 0 | -774 | -16.575 | -16.575 |
| 9. | By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen | 0 | 21.000 | 194.000 | 0 | 215.000 | 50% | 0 | -368 | -8.063 | -8.063 |
| 9. | Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 50% | 0 | 0 | 0 | -4.125 |
| 9. | Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 50% | 0 | 0 | -3.750 | -3.680 |
| 9. | Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | -1.875 | -1.840 | -1.840 | |
| 9. | Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 50% | 0 | 0 | -5.625 | -5.625 |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Vervoermiddel 1-VPB-24 incl. kraan | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | -12.450 | -12.100 | -12.100 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Bus 77-BH-RJ | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | -8.004 | -7.779 | -7.779 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: GPS systeem landmeters | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | -7.050 | -6.840 | -6.840 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Spuitwagen Rioned WD-RL-42 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | -2.700 | -2.630 | -2.630 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Afron hoogwerker | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | -8.642 | -8.443 | -8.443 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Verkeersteller | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | -1.245 | -1.245 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Spragelse Combi 290 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte niet activeren | 65.000 | 65.000 | 215.000 | 215.000 | 560.000 | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | |
| 2. | Thema Verweven (aanvullend budget) - gedeelte activeren | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 70.000 | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | expl. R&T | |
| 9. | Reconstructie Hout West | 0 | 66.000 | 0 | 0 | 66.000 | 0 | -4.950 | -4.858 | -4.858 | |
| 9. | Herinrichting wijk Hulst | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | -3.750 | -3.680 | -3.610 | -3.610 | |
| Subtotaal | -3.750 | -51.001 | -108.498 | -112.259 | |||||||
| Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 | 0 | -54.820 | -114.362 | -114.362 | |||||||
| Totaal | -3.750 | 3.819 | 5.864 | 2.103 | |||||||
| Uit act.plan MPB 2019-2022, gevoteerd maar aangepast in Kadernota | |||||||||||
| 8. | Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) | 1.381.828 | 1.234.912 | 1.252.639 | 2.369.852 | 6.239.231 | GRP | GRP | GRP | GRP | |
| 8. | Vervanging riolering Dwarsstraat | 431.233 | 0 | 0 | 0 | 431.233 | GRP | GRP | GRP | GRP | |
| 8. | Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen | 136.345 | 268.851 | 193.494 | 53.186 | 651.876 | GRP | GRP | GRP | GRP | |
| 8. | Drukriolering | 0 | 0 | 10.825 | 77.589 | 88.414 | GRP | GRP | GRP | GRP | |
| 9. | Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III | 60.700 | 546.300 | 0 | 0 | 607.000 | 50% | 0 | -1.063 | -22.763 | -22.338 |
| 9. | Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III | 20.000 | 180.000 | 0 | 0 | 200.000 | 50% | 0 | -350 | -7.500 | -7.360 |
| 9. | Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering) | 78.203 | 78.203 | 78.203 | 78.203 | 312.812 | -5.866 | -11.621 | -17.267 | -22.804 | |
| 9. | Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten) | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 148.000 | -2.220 | -4.408 | -6.563 | -8.686 | |
| 9. | Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen) | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 692.000 | -14.705 | -29.107 | -43.207 | -57.004 | |
| 9. | Diverse vervangingsinvesteringen buitendienst: aanhanger met dranghekken | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Onderzoeksbudget energietransities | pm | pm | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 | -4.275 | -8.419 | -12.432 | -16.313 | |
| 8. | Natuuropgave De Kleine Dommel / Dommeldal uit de verf | 200.000 | 190.000 | pm | pm | 390.000 | 0 | -7.000 | -29.250 | -28.704 | |
| 8. | Natuuropgave Sang en Goorkens | 0 | 0 | pm | pm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier Heemskinderen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 50% | 0 | -1.500 | -1.472 | -1.444 |
| 8. | Uitbreiding groen en onderhoudsareaal (aanvullend budget) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | |
| 8. | Reconstructie groen | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal | -27.066 | -63.468 | -140.454 | -189.653 | |||||||
| Reeds opgenomen in begroting 2019-2023 | -40.626 | -93.470 | -116.365 | -116.365 | |||||||
| Totaal | 13.560 | 30.002 | -24.089 | -73.288 | |||||||
| Uit Kadernota 2020-2023 | |||||||||||
| Ruimte | |||||||||||
| 8. | Speelruimtebeleidplan (investeringen) | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 154.000 | 679.000 | 0 | -17.792 | -35.175 | -52.150 | |
| 8. | Speelruimtebeleidplan (vrijval exploitatie = financieel voordeel) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 51.000 | 41.506 | 32.366 | 23.578 | |
| 9. | Wegenbeheerplan (aanpassing kwaliteitsniveau) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| 9. | Wegenbeheerplan (aanpassing areaaluitbreiding) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | |
| 9. | Reconstructie wegen buitengebied | 575.000 | 696.000 | 647.000 | 524.000 | 2.442.000 | 0 | -53.375 | -122.910 | -185.839 | |
| 10. | Omgevingswet | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Uitvoering Woonvisie lokaal | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 10. | Uitvoering regionale visie op wonen | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | |
| 10. | Woonwensenonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | |
| 2. | Centrum Geldrop: | ||||||||||
| 2. | Langparkeren Molenstraat 12 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | -3.375 | -3.312 | -3.249 | |
| 2. | Langparkeren Kasteelpark | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | -15.000 | -14.720 | -14.440 | |
| 9. | Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid: | ||||||||||
| 9. | Herinrichting Bolsiusstraat | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -3.750 | -3.680 | |
| 9. | Herinrichting Vogelpoelstraat | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -4.500 | -4.416 | |
| 9. | Ventweg Geldropseweg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | -3.000 | -2.944 | ||||
| 10. | Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo | 65.000 | 65.000 | 0 | -4.875 | -4.784 | -4.693 | ||||
| 10. | Aanpassen waterrad Hofdael | 75.000 | 75.000 | 0 | -6.375 | -6.244 | -6.113 | ||||
| 10. | ? Ten laste van het Gemeentelijk Rioleringsplan | -75.000 | -75.000 | 0 | 6.375 | 6.244 | 6.113 | ||||
| 10. | Hertaxatie gebouwen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -6.750 | ||||
| Maatschappelijke Ontwikkeling | |||||||||||
| 1. | Lagere huur diverse kinderopvanglocaties | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | |
| 1. | Programmamanager wijkontwikkelingsplannen | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | |
| 1. | ? Ten laste van grondexploitatie | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | |
| 6. | Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen … | 120.000 | 120.000 | 0 | -10.200 | -9.990 | -9.780 | ||||
| 6. | Verlaging afdrachten monumentenbeleid | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 6. | Exploitatie en beheer SCC Hofdael | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -80.475 | -119.534 | -53.764 | -4.372 | |
| 6. | Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | -29.750 | -29.138 | -28.525 | |
| 6. | Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | -11.242 | -10.965 | -10.688 | -10.410 | |
| 6. | Beschermd wonen | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Taskforce Sociaal Domein | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -180.000 | -80.000 | 0 | 0 | |
| 6. | Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | -1.952.994 | -784.291 | |
| 7. | Bezuinigingen voorschoolse ontwikkelrichting | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 187.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | |
| 7. | Bijstelling budget OAB/VVE | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 89.004 | 89.004 | 89.004 | 89.004 | |
| 7. | Verhoging normbedragen onderwijshuisvesting | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | |
| 7. | Verhoging kosten leerplicht | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |
| 8. | Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |
| 11. | Vervallen rentebijschrijving aan algemene reserve grondexploitaties | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | 420.282 | |
| Ondersteuning | |||||||||||
| 3. | Aankoop brandweerkazerne Mierlo | 0 | 0 | 914.095 | 0 | 914.095 | 0 | 0 | 0 | -59.655 | |
| 3. | ? Extra huurinkomsten VRBZO | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.655 | |
| 4. | Verlaging storting Pensioenvoorziening Wethouders | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| Totaal | -2.815.131 | -2.827.774 | -1.740.773 | -626.375 | |||||||
| Nieuw in MPB 2020-2023 | |||||||||||
| Ruimte | |||||||||||
| 9. | Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (investering, aanvullend bedrag) | 37.209 | 37.209 | 37.209 | 37.209 | 148.836 | 0 | -2.791 | -5.529 | -8.216 | |
| 8. | Ontwikkelingen Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (aanvullend budget) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -1.980 | -15.960 | -29.940 | -43.920 | |
| 9. | Wegenbeheerplan (afzien van aanpassing kwaliteitsniveau) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 9. | Fietsstraat Zomerland | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | -1.050 | -9.750 | -9.568 | |
| Maatschappelijke Ontwikkeling | |||||||||||
| 1. | Opstellen en uitvoeren wijkontwikkelingsplannen | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
| 7. | Aanvraag OLP en meubilair 16e en 17e groep | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | -1.830 | -1.788 | -1.746 | |
| 6. | Wet verplichte GGZ | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
| 6. | Bestuursopdracht GGD | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -39.740 | 7.948 | 7.948 | 7.948 | |
| 7. | Stopzetten bijdrage aan scholen voor conciërges | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
| 7. | Herontwikkelingslocatie Dommeldalschool (alternatieve variant) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | |
| 6. | Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | -170.000 | -166.500 | |
| 5. | Verhogen bijdrage begroting Senzer | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | 0 | -199.758 | -487.994 | -330.182 | |
| Ondersteuning | |||||||||||
| 3. | Dommelstroom Interventie Team | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -12.050 | -12.050 | -12.050 | -12.050 | |
| 3. | Verordening "Kwaliteit VTH" (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) | expl. | expl. | expl. | expl. | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | |
| Algemeen | |||||||||||
| 1-11 | Afzien van toepassing materiële indexering in 2020 (wel weer vanaf 2021) | 249.085 | 249.085 | 249.085 | 249.085 | ||||||
| 1-11 | OZB-verhoging van 3% per jaar in 2020, 2021 en 2022 (niet 2023) | 156.400 | 327.000 | 511.500 | 511.500 | ||||||
| 11. | Taakstelling Dienst Dommelvallei | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||
| Totaal | 479.715 | 478.594 | 179.482 | 324.351 | |||||||
| Totaal | -2.325.606 | -2.315.359 | -1.579.516 | -373.209 | |||||||
| - waarvan incidenteel | -230.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | |||||||
| - waarvan structureel | -2.095.606 | -2.235.359 | -1.579.516 | -363.209 |
Toelichting
Voor de toelichting van het nieuwe beleid wordt verwezen naar de beleidsbegroting. Per programma staat onder het kopje "Wat gaat het kosten?" bij het onderdeel "Vraag naar extra geld (nieuw beleid)" een korte toelichting van het nieuwe beleid.