Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Vervanging kunstgras tennisbanen sportpark Bronzenwei

Het activiteitenplan geeft aan dat dit onderhoud in 2021 moet plaatsvinden. Wij voeren altijd eerst een keuring uit om na te gaan of het veld langer mee kan dan de reguliere afschrijvingstermijn. Die keuring vindt plaats in 2020. Als daaruit blijkt dat onderhoud naar achteren geplaatst kan worden, dan gaan we dat doen. Dit is een vaste procedure.

Verlaging afdrachten monumentenbeleid

Exploitatie en beheer SCC Hofdael

Stichting Centrum Hofdael is voor de jaren 2016 tot en met 2021 een subsidie verleend voor de exploitatie en het beheer van het centrum Hofdael. De subsidieverlening is gebaseerd op het bedrijfsplan van 2015. De aannames en veronderstellingen in dat plan zijn helaas niet realistisch gebleken. De belangrijkste oorzaken zijn hogere salariskosten als gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd aldus de stichting. Verder is in het oorspronkelijke bedrijfsplan geen rekening gehouden met niet-verrekenbare BTW. De stichting heeft een herijkt bedrijfsplan ingediend dat vergezeld gaat van een meerjarenbegroting. Voor de jaren 2019 t/m 2023 raamt de stichting negatieve resultaten ondanks de gemeentelijke subsidies. Om de geraamde exploitatietekorten te dekken dienen de subsidies te worden verhoogd.

Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael

Per 1 oktober 2016 is het beheer en de exploitatie van het sociaal maatschappelijk en cultureel centrum Hofdael overgedragen van de gemeente Geldrop-Mierlo aan Stichting Centrum Hofdael. De stichting vraagt een bedrag van € 350.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de multifunctionele zaal, opdat zij voldoende inkomsten kan genereren om, conform de in 2016 gemaakte afspraken, te kunnen volstaan met een gemeentelijke subsidie van € 109.449,- in 2021.

Vervangen hoofdveld Hockey Club Geldrop

In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgras hockeyveld 1 en de daarbij behorende veldafrastering, dug-outs en ballenvangers. Ook de sporttechnische laag is aan vervanging toe. Vanuit Hockey Club Geldrop is de wens aangegeven om een waterveld aan te leggen. Hockey Club Geldrop is in de regio de enige club die op dit niveau speelt zonder over een waterveld te beschikken. Zij geeft aan bij de invulling van deze wensen ook financieel haar verantwoordelijkheid te willen nemen. In het activiteitenplan 2019 wordt rekening gehouden met de renovatie van het huidige zand ingestrooide kunstgrashockeyveld 1. Hockey Club Geldrop wil graag een waterveld realiseren. Voor de vervanging van het hoofdveld van Hockey Club Geldrop is een verhoging van het begrote budget nodig. Dit vanwege stijgende bouwkosten en ten behoeve van het aanleggen van een fundering met e-layer. Het meerdere komt voor rekening van Hockey Club Geldrop. De meerkosten van een waterveld ten opzichte van een semi-waterveld worden doorbelast aan Hockey Club Geldrop. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Vervangen firetdoek hoge plafonds en wanden sporthallen De Kievit en De Weijer

In de vaste plafonds is firetdoek verwerkt. Bij een technische controle is gebleken dat het doek begint te verpulveren waardoor het ontvlambaar wordt en het brandgevaar toeneemt. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van de sporters/bezoekers en ook de veiligheid kan niet langer worden gegarandeerd. De lage plafonds worden per direct vervangen en de hoge plafonds, met een lagere prioriteit, kunnen uiterlijk in 2020 worden vervangen.

Beschermd wonen

Regionaal is het plan van aanpak door de centralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang opgesteld. Een eerste opzet van het verdeelmodel richting gemeenten is onlangs gepresenteerd. Hierin zullen nog zaken aangepast worden en ook de afname als gevolg van de cliënten die uitstromen naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is nog niet verwerkt. Er wordt uitgegaan van ongeveer 30% maar de werkelijke impact wordt pas medio 2020 duidelijk.

We gaan op dit moment in het plan van aanpak uit van een budgettair neutrale uitvoering. De middelen die wij van het rijk vanaf 2022 ontvangen zullen we dus volledig aanwenden om regionaal en lokaal de voorzieningen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang te bekostigen.

Taskforce Sociaal Domein

Zie de bijlage Taskforce sociaal domein in deze Meerjarenbegroting. Wij gaan hier specifiek in op het onderdeel 'Reorganisatie CMD' binnen de Taskforce. In het advies van Dock4 over de ombuiging van het CMD wordt in scenario’s gedacht. Het scenario, waarvan aan de Raad wordt voorgesteld het door te voeren, wordt doorgerekend naar de lokale situatie door de Taskforce. De uitvoering van de voorgestelde variant maakt het mogelijk financieel en bedrijfsvoerend beter in control te komen voor wat betreft het Sociaal Domein. De reorganisatie is randvoorwaardelijk voor het behalen van de taakstelling in de Taskforce. Wij gingen ten tijde van de Kadernota uit van de volgende reeks als totaalinvestering voor de Taskforce. Daarin is o.m. een structureel budget opgenomen van € 250.000,- voor de reorganisatie van het CMD:

2020: € 430.000,-         

2021: € 330.000,-      

2022: € 150.000,-        

2023: € 150.000,-         

Ten tijde van de Kadernota konden wij slechts een eerste indicatie geven van de investering voor de Taskforce. Dit budget betrof een doorrekening van extra formatie in aanvullende functies op basis van het externe advies van Dock4. Inmiddels wordt dit advies vertaald naar een implementatieplan op maat. Wij zijn inmiddels zover in onze analyse dat wij de raad niet om de benoemde investering van € 250.000,- structureel zullen vragen. Het doel is namelijk deze investering in bepaalde nieuwe functies te 'absorberen' door daar efficiency-voordelen tegenover te stellen. Die voordelen vinden plaats op andere bedrijfsonderdelen binnen het CMD. Voor het overige blijft de totaalinvestering voor de Taskforce in stand. Het betreft dan overigens tijdelijke capaciteit welke wij op termijn ook grotendeels zullen absorberen in de reguliere formatie. De reeks uit de Kadernota wijzigt daarmee als volgt:

2020: € 180.000,-

2021: € 80.000,-

2022: € 0,-

2023: € 0,- 

Extra budget t.b.v. tekort Sociaal Domein

Zie de bijlage "Taskforce sociaal domein" in deze meerjarenbegroting.

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ is tussen het Ministerie van VWS en de VNG afgesproken om vanaf 2020 structureel € 20 miljoen toe te voegen aan het gemeentefonds. Voor Geldrop-Mierlo is dit een bedrag van € 48.000. We willen dit geld oormerken voor de taken die met deze nieuwe wet op ons afkomen.

Bestuursopdracht GGD

De financiële gevolgen van de bestuursopdracht GGD betekenen voor gemeente Geldrop-Mierlo vooralsnog een eenmalige kapitaalinjectie van € 39.591,- (€ 1,- per inwoner). Vanaf 2021 voorziet de bestuursopdracht in een structurele korting op de inwonersbijdragen van € 0,20 per inwoner per jaar (€ 0,20 x 39.591 inwoners = € 7.918,20). Dat betekent dat we het bedrag binnen 5 jaar hebben terugverdiend en daarna een structureel voordeel hebben. 

Renovatie kantine en kleedaccommodatie Hockey Club Mierlo

De kleedkamers van de Hockeyclub Mierlo zijn verouderd. De wens van de club is om het geheel inclusief kantine in één keer te renoveren. De gesprekken hierover lopen nog. De kosten bedragen € 2.000.000,- om de renovatie te realiseren. Dit kan op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden. In de volgende Meerjarenbegroting (2021-2024) staat deze vraag naar middelen als eerste investeringsjaar (2021) op het activiteitenplan. Bij de vaststelling van die Meerjarenbegroting wordt dan (pas) een definitief besluit genomen over de renovatie.