Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid		21	1.117	-1.096	21	1.117	-1.096	21	1.099	-1.078	21	1.099	-1.078
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		681	3.678	-2.997	681	3.647	-2.966	681	3.634	-2.953	681	3.628	-2.947
Subtotaal		702	4.795	-4.093	702	4.764	-4.062	702	4.733	-4.031	702	4.727	-4.025

Programma 2 Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		172	0	172	171	0	171	153	0	153	91	0	91
3.1 Economische ontwikkeling		33	432	-399	33	417	-384	33	413	-380	33	409	-376
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		5	55	-51	5	51	-47	5	51	-47	5	51	-47
3.4 Economische promotie		654	475	180	654	482	172	654	490	165	654	497	157
Subtotaal		865	962	-97	864	951	-87	845	954	-109	784	958	-174

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		79	2.064	-1.985	79	2.062	-1.982	79	2.059	-1.980	79	2.059	-1.979
Subtotaal		79	2.064	-1.985	79	2.062	-1.982	79	2.059	-1.980	79	2.059	-1.979

Programma 4 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	2.156	-2.156	0	2.132	-2.132	0	2.042	-2.042	0	1.937	-1.937
0.2 Burgerzaken		481	1.384	-903	500	1.453	-953	495	1.450	-955	470	1.450	-980
Subtotaal		481	3.540	-3.058	500	3.585	-3.085	495	3.492	-2.997	470	3.387	-2.917

Programma 5 Werk en inkomen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
6.3 Inkomensregelingen		9.780	13.398	-3.618	9.780	13.398	-3.618	9.780	13.398	-3.618	9.780	13.398	-3.618
6.4 Begeleide participatie		0	1.410	-1.410	0	1.529	-1.529	0	1.529	-1.529	0	1.529	-1.529
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.643	-1.643	0	1.597	-1.597	0	1.597	-1.597	0	1.597	-1.597
Subtotaal		9.780	16.452	-6.672	9.780	16.525	-6.745	9.780	16.525	-6.745	9.780	16.525	-6.745

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
5.1 Sportbeleid en activering		0	682	-682	0	737	-737	0	789	-789	0	783	-783
5.2 Sportaccommodaties		598	1.889	-1.291	598	1.887	-1.289	598	1.843	-1.246	598	1.799	-1.202
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		193	1.566	-1.374	193	1.560	-1.368	193	1.542	-1.349	193	1.539	-1.346
5.4 Musea		0	108	-108	0	108	-108	0	108	-108	0	108	-108
5.5 Cultureel erfgoed		18	281	-263	18	279	-261	18	279	-261	18	279	-261
5.6 Media		0	861	-861	0	861	-861	0	861	-861	0	861	-861
6.2 Wijkteams		0	665	-665	0	665	-665	0	665	-665	0	665	-665
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	819	-819	0	819	-819	0	819	-819	0	819	-819
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		560	7.260	-6.700	560	7.245	-6.684	560	7.245	-6.684	560	7.245	-6.684
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	203	-203	0	212	-212	0	220	-220	0	220	-220
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16	0	16	-16
Subtotaal		1.368	14.351	-12.983	1.368	14.390	-13.022	1.368	14.388	-13.020	1.368	14.334	-12.966

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		328	1.023	-695	761	1.043	-282	761	1.043	-282	761	1.043	-282
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	37	-37	0	37	-37	0	37	-37	0	37	-37
4.2 Onderwijshuisvesting		0	1.613	-1.613	0	1.984	-1.984	0	2.520	-2.520	0	2.464	-2.464
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		657	2.410	-1.753	750	2.522	-1.772	843	2.614	-1.771	843	2.613	-1.770
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	9.219	-9.219	0	9.184	-9.184	0	9.184	-9.184	0	9.184	-9.184
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	806	-806	0	806	-806	0	806	-806	0	806	-806
7.1 Volksgezondheid		0	1.495	-1.495	0	1.509	-1.509	0	1.524	-1.524	0	1.538	-1.538
Subtotaal		985	16.604	-15.619	1.511	17.085	-15.574	1.604	17.727	-16.124	1.604	17.684	-16.081

Programma 8 Duurzaamheid, natuur en milieu

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		43	0	43	36	0	36	31	0	31	25	0	25
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		52	2.575	-2.523	52	2.610	-2.558	52	2.670	-2.618	52	2.681	-2.629
7.2 Riolering		3.882	2.951	930	4.089	3.163	925	4.307	3.370	937	4.458	3.506	952
7.3 Afval		5.548	4.358	1.191	5.592	4.424	1.168	5.669	4.487	1.181	5.751	4.555	1.197
7.4 Milieubeheer		34	586	-552	31	579	-548	29	585	-556	27	585	-559
Subtotaal		9.558	10.470	-912	9.799	10.775	-976	10.087	11.112	-1.025	10.314	11.327	-1.013

Programma 9 Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		135	0	135	235	0	235	277	0	277	281	0	281
0.63 Parkeerbelasting		413	11	402	413	11	402	413	11	402	413	11	402
2.1 Verkeer en vervoer		92	4.184	-4.091	92	4.606	-4.514	92	4.862	-4.769	92	4.881	-4.789
2.2 Parkeren		0	184	-184	0	196	-196	0	195	-195	0	194	-194
Subtotaal		641	4.378	-3.738	741	4.813	-4.072	782	5.067	-4.285	786	5.086	-4.300

Programma 10 Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		395	518	-122	396	512	-115	396	499	-103	396	499	-102
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	50	-50
8.1 Ruimtelijke ordening		155	288	-133	155	286	-131	155	284	-129	155	251	-96
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		17.542	17.522	20	21.417	21.396	21	18.814	16.598	2.215	18.555	16.339	2.215
8.3 Wonen en bouwen		841	1.161	-320	841	1.161	-320	841	1.161	-320	841	1.161	-320
Subtotaal		18.934	19.539	-605	22.810	23.405	-595	20.207	18.593	1.614	19.948	18.300	1.648

Programma 11 Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.215	426	789	1.152	426	726	1.693	2.662	-969	510	2.662	-2.152
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	1.253	-1.253	0	1.792	-1.792	0	1.808	-1.808	0	1.683	-1.683
0.4 Overhead		182	10.714	-10.532	163	10.823	-10.660	177	10.789	-10.612	177	10.924	-10.747
0.5 Treasury		1.994	365	1.629	1.962	364	1.598	1.926	357	1.568	1.946	351	1.595
0.61 OZB woningen		3.731	154	3.576	3.847	154	3.693	3.967	154	3.813	4.091	155	3.937
0.62 OZB niet-woningen		1.663	30	1.633	1.704	30	1.675	1.747	30	1.717	1.791	30	1.761
0.64 Belastingen overig		308	372	-63	316	374	-58	324	376	-52	332	378	-47
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		54.784	0	54.784	56.594	0	56.594	57.415	0	57.415	59.061	0	59.061
0.8 Overige baten en lasten		0	702	-702	0	1.476	-1.476	0	2.271	-2.271	0	3.072	-3.072
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100
Subtotaal		63.877	14.115	49.762	65.739	15.539	50.200	67.249	18.547	48.702	67.907	19.355	48.552

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		107.271	107.271	0	113.893	113.893	0	113.199	113.199	0	113.742	113.742	0
Totaal		107.271	107.271	0	113.893	113.893	0	113.199	113.199	0	113.742	113.742	0