Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Gebiedsgericht werken

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	-239	7	-246	95	0	95
1.2 Openbare orde en veiligheid		25	948	-924	41	968	-928	41	997	-956
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		651	3.750	-3.099	651	3.830	-3.179	604	3.676	-3.073
Subtotaal		676	4.699	-4.023	452	4.805	-4.353	740	4.673	-3.934

Programma 2. Economie en vastgoed

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		58	-37	95	45	33	11	370	568	-198
3.1 Economische ontwikkeling		32	458	-426	32	511	-479	20	496	-476
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		42	93	-51	42	102	-59	36	91	-55
3.4 Economische promotie		462	212	250	532	247	285	705	257	448
Subtotaal		595	726	-132	651	892	-241	1.131	1.411	-280

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		133	1.986	-1.853	83	1.921	-1.838	84	2.031	-1.947
Subtotaal		133	1.986	-1.853	83	1.921	-1.838	84	2.031	-1.947

Programma 5. Sociale zaken en armoedebeleid

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	292	0	292	104	0	104
6.3 Inkomensregelingen		9.780	13.227	-3.447	9.780	13.393	-3.613	11.171	15.322	-4.151
6.4 Begeleide participatie		0	1.396	-1.396	0	1.396	-1.396	32	1.673	-1.641
6.5 Arbeidsparticipatie		0	1.497	-1.497	0	1.830	-1.830	0	737	-737
Subtotaal		9.780	16.121	-6.341	10.073	16.619	-6.546	11.307	17.731	-6.424

Programma 6. Zorg, welzijn en cultuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	0	0	0	0	13	-13
5.1 Sportbeleid en activering		0	510	-510	0	517	-517	0	488	-488
5.2 Sportaccommodaties		569	1.862	-1.293	569	1.868	-1.299	524	2.013	-1.489
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		415	1.597	-1.182	178	1.418	-1.241	177	1.647	-1.470
5.4 Musea		0	94	-94	0	106	-106	0	113	-113
5.5 Cultureel erfgoed		17	278	-262	17	275	-258	21	274	-253
5.6 Media		0	794	-794	0	794	-794	0	802	-802
6.2 Wijkteams		0	522	-522	0	522	-522	0	549	-549
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	938	-938	0	773	-773	0	815	-815
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		810	7.873	-7.062	560	6.902	-6.342	482	8.004	-7.522
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	183	-183	0	183	-183	0	148	-148
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		1	17	-15	1	17	-15	3	18	-15
Subtotaal		1.812	14.667	-12.854	1.325	13.374	-12.049	1.207	14.884	-13.677

Programma 7. Jeugdbeleid en onderwijs

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.725	728	997	808	728	80	924	728	196
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	14	-14	0	14	-14	0	14	-14
4.2 Onderwijshuisvesting		0	1.453	-1.453	0	1.507	-1.507	0	1.817	-1.817
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		410	2.139	-1.729	410	1.989	-1.580	450	1.780	-1.330
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	7.247	-7.247	0	10.223	-10.223	47	11.547	-11.500
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	756	-756	0	756	-756	0	927	-927
7.1 Volksgezondheid		0	1.282	-1.282	0	1.326	-1.326	0	1.244	-1.244
Subtotaal		2.135	13.618	-11.482	1.218	16.543	-15.325	1.421	18.057	-16.635

Programma 8. Democratisch bestuur

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		0	1.869	-1.869	0	1.827	-1.827	33	1.751	-1.718
0.10 Mutaties reserves		16	0	16	0	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken		752	1.639	-887	762	1.542	-780	797	1.708	-911
Subtotaal		767	3.508	-2.740	762	3.369	-2.607	830	3.459	-2.629

Programma 9. Natuur, milieu en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		21	0	21	21	0	21	0	1	-1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		52	2.496	-2.444	52	2.408	-2.356	24	2.425	-2.400
7.2 Riolering		3.484	2.611	873	3.404	2.532	873	3.512	2.601	911
7.3 Afval		4.625	3.740	885	4.536	4.231	305	4.375	4.115	260
7.4 Milieubeheer		0	772	-772	12	673	-661	53	706	-653
Subtotaal		8.182	9.619	-1.437	8.025	9.843	-1.818	7.965	9.847	-1.883

Programma 10. Bereikbaarheid en verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	50	673	-623	50	673	-623
0.63 Parkeerbelasting		412	11	402	412	11	402	388	9	379
2.1 Verkeer en vervoer		157	3.758	-3.601	89	3.515	-3.426	139	3.966	-3.827
2.2 Parkeren		0	166	-166	0	164	-164	0	165	-165
Subtotaal		569	3.935	-3.366	551	4.363	-3.811	576	4.813	-4.237

Programma 11. Bouwen en wonen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	420	-420	2.737	2.697	40	2.564	2.905	-340
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		275	448	-173	275	450	-175	283	359	-76
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	52	-52	0	52	-52	0	49	-49
8.1 Ruimtelijke ordening		155	240	-85	155	228	-72	213	240	-26
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		16.690	16.666	24	16.724	16.660	64	7.265	8.304	-1.039
8.3 Wonen en bouwen		857	1.342	-485	857	1.348	-492	932	1.293	-360
Subtotaal		17.977	19.167	-1.190	20.748	21.435	-687	11.258	13.149	-1.891

Programma 12. Financiën en belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		758	6	753	4.579	619	3.960	4.038	701	3.337
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	391	-391	16	196	-180	3.099	544	2.555
0.4 Overhead		155	9.579	-9.424	229	9.741	-9.512	252	9.477	-9.225
0.5 Treasury		2.334	865	1.469	1.982	733	1.249	2.777	338	2.438
0.61 OZB woningen		3.382	182	3.200	3.382	182	3.200	3.461	192	3.269
0.62 OZB niet-woningen		1.574	26	1.548	1.574	26	1.548	1.555	30	1.525
0.64 Belastingen overig		329	364	-35	329	364	-35	328	379	-51
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		48.785	0	48.785	49.650	0	49.650	49.715	0	49.715
0.8 Overige baten en lasten		0	136	-136	0	254	-254	-22	4	-26
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	350	-350	0	350	-350	0	-1	1
Subtotaal		57.316	11.898	45.418	61.740	12.465	49.275	65.202	11.665	53.536

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		99.943	99.943	0	105.629	105.629	0	101.721	101.721	0
Totaal		99.943	99.943	0	105.629	105.629	0	101.721	101.721	0