6. Zorg, welzijn en cultuur |
I/S |
Bedrag |
Begroting na wijziging 2018 |
|
12.049.000 |
Realisatie 2018 |
|
13.664.000 |
Saldo excl. mutaties reserves |
|
-1.615.000 |
Mutaties reserves (saldo) |
|
-13.000 |
Verklaring van het saldo |
|
-1.628.000 |
Omschrijving |
|
|
Directe baten en lasten per kostenplaats |
|
|
Baten sportbeleid en activering |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
0 |
Totaal baten sportbeleid en activering |
|
0 |
Lasten sportbeleid en activering |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
32.000 |
Totaal lasten sportbeleid en activering |
|
32.000 |
Baten sportaccommodaties |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-46.000 |
Totaal baten sportaccommodaties |
|
-46.000 |
Lasten sportaccommodaties |
|
|
Directe salariskosten taakveld Sportaccommodaties |
I |
44.000 |
Vanaf 2017 zijn wij verplicht om directe salariskosten toe te rekenen aan taakvelden. Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. De verschillen tussen alle taakvelden onderling (inclusief de projecten) zorgen samen voor een nadelig effect op het rekeningresultaat. Dit nadelig effect wordt veroorzaakt doordat er in 2018 minder uren zijn toegerekend aan projecten en grondexploitaties dan vooraf is begroot. Onder de verschillenanalyse van programma 12 is dit gespecificeerd. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-20.000 |
Totaal lasten sportaccommodaties |
|
24.000 |
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
0 |
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
0 |
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
|
Sociaal cultureel centrum Hofdael |
I |
-125.000 |
Voor het jaar 2018 is Stichting Centrum Hofdael een exploitatiesubsidie verleend van € 235.462,-. Eind vorig jaar heeft de stichting haar gewijzigde meerjarenbegroting voor de jaren 2018-2025 overlegd. Die begroting laat bovenop de gemeentelijke subsidie een exploitatietekort zien in 2018 van € 125.164,-. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Salarissen van inhuur: € 120.000,- (geraamd: € 25.500,-). Deze hogere kosten zijn vooral het gevolg van veel meer georganiseerde activiteiten en veel ruimere openingstijden. Het tekort aan vrijwilligers maakt het noodzakelijk dat extra personeel wordt ingehuurd, aldus de stichting.
- Niet-verrekenbare BTW: € 19.000,- (geraamd € 0,-). In het bedrijfsplan van de stichting is hiermee geen rekening gehouden.
Het definitieve resultaat wordt eerst bekend bij de indiening van de jaarrekening over 2018 (uiterlijk: 30 april 2019). |
|
|
Culturele verenigingen |
I |
22.000 |
Hierop worden de subsidies geboekt aan een groot aantal culturele organisaties. De subsidies zijn voor de periode 2017-2020 opnieuw vastgesteld en zijn in totaliteit lager uitgevallen dan in de periode er voor. In 2019 onderzoeken wij of deze onderbesteding een structureel of incidenteel karakter heeft. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-4.000 |
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
|
-107.000 |
Baten musea |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten musea |
|
0 |
Lasten musea |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-4.000 |
Totaal lasten musea |
|
-4.000 |
Baten cultureel erfgoed |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
5.000 |
Totaal baten cultureel erfgoed |
|
5.000 |
Lasten cultureel erfgoed |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal lasten cultureel erfgoed |
|
0 |
Baten media |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten media |
|
0 |
Lasten media |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-8.000 |
Totaal lasten media |
|
-8.000 |
Baten wijkteams |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten wijkteams |
|
0 |
Lasten wijkteams |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-28.000 |
Totaal lasten media |
|
-28.000 |
Baten maatwerk-voorzieningen (WMO) |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
0 |
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
|
Woningaanpassingen incl uren |
I |
47.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Vervoersvoorzieningen |
I |
-72.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Rolstoelvoorzieningen |
I |
18.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Sal T 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |
I |
-35.000 |
Op dit taakveld zit een verschil tussen de geraamde en werkelijke directe salariskosten. Er zijn meer uren aan dit taakveld toegerekend. |
|
|
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) |
|
-42.000 |
Baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
Eigen bijdr maatwerkvoorzieningen en opvang WMO |
I |
-69.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-10.000 |
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
-79.000 |
Lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
|
Uitvoeringskosten maatwerkvoorzieningen WMO |
I |
-110.000 |
Op dit product worden onder andere de inhuurkosten van het CMD geboekt. Het tekort wordt veroorzaakt doordat een deel van de onttrekking uit de reserve sociaal domein in de primaire begroting 2018 op deze post was opgenomen. Deze reserve bleek echter bij de jaarrekening 2017 al volledig aangewend. Hierdoor is er naar aanleiding van de jaarrekening 2017 een begrotingswijziging van ruim € 1,2 doorgevoerd op deze post. Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Begeleiding groep WMO |
I |
-99.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Begeleiding individueel WMO |
I |
1.458.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Persoonlijke verzorging WMO |
I |
25.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Dagbesteding Wmo |
I |
-407.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Vervoersdiensten Wmo |
I |
-36.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Zelfstandig leven Wmo |
I |
-1.827.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Vervoer (18-) |
I |
-6.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
PGB Wmo Begeleiding groep |
I |
123.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
PGB Wmo Persoonlijke verzorging |
I |
14.000 |
Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-235.000 |
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
-1.100.000 |
Baten geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
0 |
Lasten geëscaleerde zorg 18+ |
|
|
WMO Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ) |
I |
45.000 |
€ 10.000 kan verklaard worden door een terugbetaling van een subsidie uit 2017 door de GGzE. Het restant dient ter dekking voor het gehele sociaal domein. Dit verschil wordt meegenomen in het totale resultaat van het sociaal domein. |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
-11.000 |
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ |
|
34.000 |
Baten begraafplaatsen |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
I |
2.000 |
Totaal begraafplaatsen |
|
2.000 |
Lasten begraafplaatsen |
|
|
Overige verschillen < € 25.000,- |
|
0 |
Totaal lasten begraafplaatsen |
|
0 |
Indirecte baten en lasten |
|
|
Reserves |
I |
-13.000 |
Betreft afwijkingen ten opzichte van de begroting van:
- Reserve speeltuin de Viking (- € 13.000,-), voeding reserve omdat er in 2018 minder is geïnvesteerd dan het jaarlijkse richtbedrag. |
|
|
Voorzieningen
Er is een verliesvoorziening voor Hofdael getroffen. |
I |
-100.000 |
Kapitaallasten |
I |
-194.000 |
Het nadeel op kapitaallasten heeft met name te maken met een afwaardering van ruim € 120.0000,- op het sportpark De Ark. |
|
|
Overige verrekeningen kostenplaatsen |
|
0 |
Afronding |
I |
-5.000 |
Totaal |
|
-1.628.000 |
|
|
|
Sociaal Domein 2018 |
|
|
Bijgestelde begroting Jaarrekening |
|
|
WMO € 6.171.698 € 7.271.450 |
|
-1.099.752 |
Jeugd € 9.677.127 € 11.469.687 |
|
-1.792.560 |
Overige SD € 1.685.024 € 1.096.806 |
|
588.218 |
Overige SD breed € 2.179.441 € 1.909.573 |
|
269.868 |
Totaal € 19.713.290 € 21.747.516 |
|
-2.034.226 |