Omschrijving |
Baten |
Lasten |
Programma 1 Gebiedsgericht werken |
|
|
Minder kosten door niet uitvoeren project Radicalisering (2eTR2018) |
|
-40.000 |
Meer opgelegde dwangsommen (2eTR2018) |
16.000 |
|
Extra werkbudget Wijkontwikkelingsplannen (2eTR2018) |
|
10.000 |
Extra ondersteuning gemeenschapshuis Zesgehuchten (2eTR2018) |
|
20.000 |
|
|
|
Programma 2 Economie en vastgoed |
|
|
Compensatie maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop (B2016) |
|
12.500 |
Bijdragen thema Verweven (1eTR2018) |
|
70.802 |
Onderzoek uitbesteding kermis (1eTR2018) |
|
9.275 |
Extra inhuur kermis 2018 (1eTR2018) |
|
3.366 |
|
|
|
Programma 3 Veiligheid en handhaving |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 4 Bestuurlijke samenwerking |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma 5 Sociale zaken en armoedebeleid |
|
|
Meerkosten a.g.v. toename in gebruik bijzondere bijstand (2eTR2018) |
|
275.000 |
Minder kosten aan welzijnsactiviteiten (2eTR2018) |
|
-98.174 |
Opgeschoonde tussenrekeningen (bijzondere) bijstand (2eTR2018) |
332.784 |
|
Voordeel tussenrekeningen bestemmen voor sociaal domein (2eTR2018) |
|
332.784 |
Vorming verliesvoorziening Hofdael |
|
100.000 |
|
|
|
Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur |
|
|
Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden (KN2017-2021) |
|
123.219 |
Tekort Sociaal Domein in 2018 |
|
2.034.226 |
Eenmalige tegemoetkoming eigenaars- en onderhoudslasten v.v. Mifano (2eTR2018) |
|
4.200 |
|
|
|
Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs |
|
|
Incidenteel minder kosten leerlingenvervoer (1eTR2018) |
|
-54.508 |
Nagekomen kosten huisvestingsprogramma PlatOO uit 2014 en 2015 |
|
31.723 |
Nagekomen kosten huisvestingsprogramma Eenbes uit 2014 en 2015 |
|
37.828 |
|
|
|
Programma 8 Democratisch bestuur |
|
|
Bijdragen Basisregistratie Grootschalige Topografie fase 2 (B2016) |
|
57.274 |
Reïntegratiebegeleiding voormalige wethouders (JR2018) |
|
20.500 |
Hogere leges door meer verstrekte paspoorten/id-kaarten (KN2016-2020) |
59.866 |
|
Extra kosten bestuur i.v.m. verkiezingen (1eTR2018) |
|
8.000 |
Minder kosten door dubbele verkiezingen op één dag (2eTR2018) |
|
-72.763 |
Minder kosten door niet uitgevoerde taken Metropoolregio (2eTR2018) |
|
-47.238 |
Hogere leges door meer verstrekte rijbewijzen (2eTR2018) |
63.496 |
|
Hogere inkomensoverdracht Rijk door meer verstrekte rijbewijzen (2eTR2018) |
|
19.329 |
|
|
|
Programma 9 Natuur, milieu en duurzaamheid |
|
|
Meten fijnstof en geluid verkeer A67 (B2018) |
|
52.187 |
Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019 (B2016) |
|
25.000 |
Bijdrage in ecologische verbindingszone (2eTR2017) |
|
40.000 |
Legeskorting bij duurzaam bouwen (B2018) |
|
0 |
Werkzaamheden vanwege storm (1eTR2018) |
|
36.800 |
Omzetten verduurzamen gemeentelijk vastgoed naar investeringen (2eTR2018) |
|
-100.000 |
Stelselwijziging groenreconstructies (2eTR2018) |
|
-112.716 |
Stelselwijziging speelvoorzieningen (2eTR2018) |
|
-23.000 |
|
|
|
Programma 10 Bereikbaarheid en verkeer |
|
|
Extra kosten i.v.m. betaalde schadevergoeding (1eTR2018) |
|
9.900 |
|
|
|
Programma 11 Bouwen en wonen |
|
|
De Omgevingswet (KN 2017-2021) |
|
2.090 |
Woonvisie (KN 2017-2021) |
|
4.950 |
Saldo grondexploitatie (JR2018) |
-1.075.000 |
|
|
|
|
Programma 12 Financiën |
|
|
Verkoop voorlader van Fendt tractor (1e TR2018) |
2.000 |
|
Extra dividenduitkering BNG (1e TR2018) |
34.221 |
|
Informatiebeleidsplan projectleider (KN 2017-2021) |
|
0 |
Representatie incidenteel i.v.m. tijdelijke huisvesting (1eTR2018) |
|
5.000 |
Kosten berging tractor (1eTR2018) |
|
15.000 |
Ontvangen schadevergoeding kosten berging tractor (1eTR2018) |
15.000 |
|
Ontvangen schadevergoeding tractor (2eTR2018) |
11.455 |
|
Renteconsequenties jaarrekening 2017 (2eTR2018) |
131.939 |
|
Extra communicatiekosten tijdens verbouwing (2eTR2018) |
|
0 |
Catering tijdelijk op twee locaties (2eTR2018) |
|
15.000 |
Inrichting en aansluiting keukens voor catering (2eTR2018) |
|
4.000 |
|
|
|
Diversen |
|
|
Post Onvoorzien programma 1 t/m 12 (B2018) |
|
77.500 |
Onderuitputting kapitaallasten (B2018) |
618.093 |
|
Ambtsjubilea (B2018) |
|
17.966 |
|
|
|
Subtotaal vóór mutaties reserves |
209.853 |
2.927.021 |
Mutaties reserves |
|
|
Algemene reserve |
3.231.386 |
1.550.056 |
Algemene reserve Grondexploitaties |
6.515.583 |
1.772.539 |
Reserve tussentijdse winstnemingen grondbedrijf |
2.267.936 |
8.692.514 |
Resultaat dienstjaar 2018 |
12.110.566 |
544.391 |
Reserve dorpsgezicht 't Broek |
50.000 |
0 |
Reserve uitwerking strategische visie |
102.812 |
0 |
Reserve personeel en organisatie |
81.747 |
81.747 |
Reserve onderwijshuisvesting (IHP) |
0 |
0 |
Reserve Participatie |
0 |
0 |
Reserve transities |
285.737 |
285.737 |
Reserve verkoopopbrengst HNG |
0 |
0 |
Reserve geoormerkte gelden gemeentefonds |
520.489 |
0 |
Reserve investering speeltuin de Viking |
0 |
12.728 |
Reserve hondenbeleid |
0 |
0 |
Reserve gemeentelijke huisvesting |
0 |
0 |
Reserve recreatie en toerisme |
0 |
0 |
Centrummanagement/ Ondernemersinitiatieven |
0 |
0 |
Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop |
16.000 |
0 |
Reserve Leefbaarheidsfonds |
0 |
420.721 |
Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen |
0 |
235.952 |
Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen |
6.415.293 |
6.782.973 |
Reserve I&A |
208.071 |
0 |
Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden |
0 |
107.729 |
Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen |
0 |
0 |
Dekkingsreserve Bouw nieuwe raadzaal |
0 |
0 |
Dekkingsreserve nutsvoorz centrum Mierlo |
114.676 |
755 |
Dekkingsreserve prkrn Friso, Margriet |
0 |
0 |
Dekkingsreserve P-magriet thv P-friso |
241.925 |
0 |
Dekkingsrsv Dorpstr, deel Rabo, dorpstr Plus |
0 |
374.692 |
Dekkingsrsv voorber onderzoek en Kiosk |
0 |
0 |
Dekkingsrsv kosten tijdelijke huisvesting |
0 |
22.633 |
FBW Herinrichting Langstraat |
0 |
316.292 |
FBW Herinrichting Korte Kerkstraat/Bogardeind |
0 |
453.919 |
FBW Herinrichting Heggestraat |
0 |
109.350 |
FBW Rotonde centrum Geldrop |
0 |
161.960 |
FBW Parkeerterrein Weverijmuseum |
0 |
108.500 |
FBW Herinrichting parkeerterrein Markt |
0 |
330.500 |
FBW Herinrichting parkeerterrein De Meent |
0 |
325.500 |
FBW Parkeerterrein Achter de Kerk |
0 |
373.500 |
FBW Parkeerverwijssysteem |
0 |
23.400 |
FBW Kruispunt Molenstr/Johan Peijnenburgweg |
0 |
283.000 |
FBW Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg |
0 |
97.500 |
FBW Kruispunt Peijnenburgweg/Dommeldalseweg |
0 |
281.000 |
FBW Herinr. Bogardeind (ijsalon/Beukelaar) |
0 |
283.919 |
FBW Kruispunt Bogardeind (extra rechtdoorstrook) |
0 |
36.633 |
FBW Bogardeind / Gijzenrooiseweg |
0 |
402.300 |
FBW Aanpass openb Ruimte brede school Coevering |
0 |
247.687 |
FBW Busbaan Gijzenrooiseweg |
0 |
118.525 |
FBW Beleefpad Katoenpad |
0 |
27.468 |
FBW Kasteelseloop en Molenheide |
0 |
34.216 |
FBW Herinrichting Stationsomgeving |
0 |
100.000 |
FBW Recreatieve fietsverbinding Rijk Dommel en AA |
0 |
449.525 |
FBW Herinr Eindhweg busbaan Hooge Akker-gemgrens |
0 |
144.000 |
FBW Aanl fietspad Vaarleseweg Broekstraat-spoor |
0 |
40.000 |
FBW Busstrook zuid rijbaan Ln Vier Heemskinderen |
0 |
91.500 |
FBW Ext voorsort.vak Eindhovensewg/Gijzenrooisewg |
0 |
221.000 |
FBW Ext voorsort.vak kruisp Eindhovensewg/DAFIII |
0 |
303.500 |
FBW Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III |
0 |
100.000 |
FBW Fiets-voetpad tussen stationsplein/Beekweide |
0 |
55.000 |
FBW Aanl fiets-voetpad Bogardeind Topa-terrein |
0 |
50.000 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooisewg-Bogardeind |
0 |
100.000 |
FBW Verv VRI kruisp Gijzenrooise-Aragorn |
0 |
75.000 |
FBW Inrpl Bogardeind ged Beukelaar/Vier Heemsk |
0 |
20.000 |
FBW Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg |
0 |
525.000 |
By-pass rotonde Dommeldalseweg-Laan der 4 Heemsk. |
0 |
107.500 |
|
|
|
Subtotaal reserves |
32.162.221 |
27.282.361 |
Totaal |
32.372.075 |
30.209.382 |
Incidenteel saldo jaarrekening 2018 (incl. resultaat grondexploitatie) |
|
2.162.693 |