Wethouder J.A.T.M. van de Laar
Programma 12. Financiën en belastingen
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?1. Inzetten voor de doelstelling om een gezond en gedegen financieel beleid te voeren waarin totale belastingdruk voor burger wordt beperkt.
2. Streven naar een begroting die de komende jaren blijvend dekkend is.
3. Focussen op de balans tussen bezuinigingen enerzijds, het op niveau blijven houden van alle raadsprogramma’s en een blijvend dekkende begroting anderzijds.
4. De samenwerking met Dienst Dommelvallei verder harmoniseren en verbeterstappen ondernemen om dynamischer te begroten.
5. Een goed op orde zijnde financieel huishouden.
Vanuit Raadsprogramma 2016-2018:
6. Nieuw beleid wordt geformuleerd bij de kadernota. In de daaropvolgende begroting is dit beleid verwerkt.
7. De gemeente heeft een meerjarenprogrammabegroting die structureel sluitend is.
8. De basis voor gemeentelijke tarieven is transparant.
9. De bijdragen aan verbonden partijen moeten controleerbaar zijn.
Relevante beleidsnota's
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Raadsinformatiebrief Bestuurlijk proces planning- en controlcyclus 2018 | 2018 | 12 maart 2018 | N.v.t. |
| 3e tussentijdse rapportage (accountantsversie jaarrekening) | 2017 | N.v.t. | N.v.t. |
| 1e tussentijdse rapportage | 2018 | 28 mei 2018 | N.v.t. |
| Jaarrekening | 2017 | 2 juli 2018 | N.v.t. |
| Uitgangspuntennotitie | 2019-2022 | 2 juli 2018 | N.v.t. |
| 2e tussentijdse rapportage | 2018 | 5 november 2018 | N.v.t. |
| Meerjarenprogrammabegroting | 2019-2022 | 12 november 2018 | N.v.t. |
| Nota Reserves en voorzieningen | 2018 e.v. | 18 december 2017 | 2022 |
| Financiële verordening | 2017 e.v. | 18 december 2017 | 2022 |
| Belastingverordeningen | 2018 | 18 december 2017 | N.v.t. |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Wat hebben we ervoor gedaan?
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
De financiële administratie, financieel beleid en advies en belastingen worden uitgevoerd door Dienst Dommelvallei.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2018 | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Saldo 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 6 | 619 | 701 | -82 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 391 | 196 | 544 | -348 | |
| 0.4 Overhead | 9.579 | 9.741 | 9.477 | 264 | |
| 0.5 Treasury | 865 | 733 | 338 | 395 | |
| 0.61 OZB woningen | 182 | 182 | 192 | -10 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 26 | 26 | 30 | -4 | |
| 0.64 Belastingen overig | 364 | 364 | 379 | -15 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 136 | 254 | 4 | 250 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 350 | 350 | -1 | 351 | |
| Totaal Lasten | 11.898 | 12.465 | 11.665 | 800 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 758 | 4.579 | 4.038 | 541 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 16 | 3.099 | -3.083 | |
| 0.4 Overhead | 155 | 229 | 252 | -23 | |
| 0.5 Treasury | 2.334 | 1.982 | 2.777 | -795 | |
| 0.61 OZB woningen | 3.382 | 3.382 | 3.461 | -79 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.574 | 1.574 | 1.555 | 18 | |
| 0.64 Belastingen overig | 329 | 329 | 328 | 1 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 48.785 | 49.650 | 49.715 | -64 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | -22 | 22 | |
| Totaal Baten | 57.316 | 61.740 | 65.202 | -3.462 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | 45.418 | 49.275 | 53.536 | -4.261 | |